平顶山市新华区华盛小额贷款有限责任公司制度汇编目录一、公司基本制度（一）总经理岗位职责……………………………………………1（二）副总经理岗位职责………………………………………….2（三）业务管理基本制度………………………………………….3（四）公司考核办法………………………………………………10二、贷款业务部（一）贷款业务部部门职责…………………………………….18（二）贷款业务部部经理岗位职责………………………………19（三）贷款业务部部员工岗位职责………………………………20（四）贷前调查制度………………………………………………21（五）贷后管理制度………………………………………………26三、风险管理部（一）风险管理部部门职责………………………………………29（二）风险管理部经理岗位职责…………………………………30（三）贷款风险控制员岗位职责…………………………………31（四）风险控制管理制度…………………………………………32（五）责任追究制度………………………………………………361、贷款业务部责任追究制度实施细则……………………….362、风险管理部责任追究制度实施细则……………………….373、综合管理部责任追究制度实施细则……………………….384、稽核财务部责任追究制度实施细则………………………..385、贷款审批人责任追究制度实施细则………………………38（六）贷款审批制度………………………………………………40四、稽核财务部（一）稽核财务部部门职责………………………………………42（二）财务总监岗位职责…………………………………………43（三）财务管理办法………………………………………………44（四）财务管理及内部审计制度…………………………………50五、综合管理部（一）综合管理部部门职责……………………………………..55（二）综合管理部经理岗位职责………………………………..56（三）综合管理部文员岗位职责……………………………….57六、印章管理办法………………………………………………………60七、办公管理制度…………………………………………….………..62八、人事管理制度………………………………………………………68一、公司基本制度（一）总经理岗位职责1.主持公司的日常行政和管理工作，组织实施董事会决议。2.组织实施公司的年度经营计划和投资方案。3.拟订公司的基本管理制度，董事会批准后组织实施。4.拟订公司内部机构...
