物业出差管理制度第一条目的。为完善公司管理制度，规范对公务出差的管理，加强公司员工的成本管理意识，有效控制差旅费开支，特制定本制度。第二条适用范围。本制度适用于物业公司及其属下分公司、外地项目。第三条职责。（1）部门/项目负责人根据实际工作需要安排本部/项目外地出差事宜。（2）行政部对各部门/项目提出的出差申请进行复核。（3）公司所有出差申请均需报请总经理审批。（4）公司总经理因公出差需报集团审批备案。第四条出差类别。（1）市内出差：一般来说出差当日即可返回。（2）远途出差：一般来说出差必须在外住宿。第五条员工在出差前应填写出差申请单，并且按照规定到公司有关部门办理出差借款等手续。第六条出差人员必须向相关部门提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第七条出差补助标准。（1）出差不得报支加班费，但是如果是假日出差则另行计算。（2）员工在出差途中如果遇到特殊情况需要延时的，必须电话请示。如果因为私事借故延长出差时间的，则其差旅费不予报销。（3）员工不得虚报出差旅费，必须提供收据。如果出现虚报差旅费的情况，一旦查实除了将其虚报款项追回外，还应视其情节轻重，酌予惩处。第八条其他事项。（1）出差人员每日填写出差日报向直属主管报告工作情况及费用明细。（2）原则上不允许单人自驾车省外出差。若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。（3）本市内及周边地区出差，原则上须当日往返。（4）出差天数以飞机、车船票等的起、止时间为准。出差当日12：00以前出发按1天计算，12：00以后出发按半天计算；出差当日12：00以前返回按半天计算，12：00以后返回按1天计算。（5）出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准。（6）员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，按人力资源部加班审批程序核准后，可酌情安排补休。（7）出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象，按公司有关规章制度严肃处理。第九条本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。
