食品安全自查表序号项目内容分值得分自查发现问题一资质情况1.1企业名称、生产场所、法定代表人、生产产品与食品生产许可证是否一致，发生变化后是否进行报告。21.2食品生产许可证在有效期内，年度审查报告齐全。21.3生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化后是否进行报告。1二生产环境条件情况2.1原料处理和原料加工、包装、储存等场所环境整洁，并与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。12.2墙壁、天花板、地板等硬件设施完整、无破损。12.3照明设施满足日常操作需要，并有防护装置。12.4在清洁作业区入口处应有专用的更衣、洗手、干手、消毒设施。12.5有处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施。12.6配备足够的工器具和设备的专用清洁设施。12.7具有适宜的除尘或通风设施。12.8通风排气设施易于清洁、维修或更换。12.9进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。12.10现场人员有相应的卫生防护措施，工作服干净整洁12.11使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害，并妥善保存12.12洗涤剂、消毒剂应当有相应的领用使用记录12.13合理部署虫害监控装置，定期检查，并有监控记录12.14准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置等放置的位置。12.15无发现虫害的迹象1三人员管理3.1建立食品安全管理制度，配备食品安全管理人员，对其进行培训和考核。对职工进行食品安全知识培训并保存记录。23.2确定食品安全岗位责任人，该责任人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全应急事件或事故调查等环节有相关的责任落实情况记录。13.3建立并执行从业人员健康检查制度和档案制度，从事接触直接入口食品工作的人员每年进行健康检查，并取得健康证明。13.4具备质量受权人。1四原料控制4.1建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度。14.2查验供货者的许可证和产品合格证明，对无法提供合格证明的食品原料，按照食品安全标准进行检验并有记录。对于检验不符合食品安全标准或者超过保质期的食品原料、食品添加剂、食品相关产品有处理记录。14.3进货查验记录真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不少于二年。14.4采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，索取有效的检验检疫证明。14.5实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与进货记录一致。14.6建立和保存原料、食品添加...
