逾期应收账款风控管理制度一.目的为了加强公司逾期、高风险应收账款等方面的管理，特制订本制度。二.适用范围本制度适用于公司范围内逾期或潜在风险较高的应收账款前期预警、资料前期准备、法律诉讼启动等方面的管理。三.相关文件无四.名词定义无五.内容指引6.1营销部负责事项（销售工程师、销售助理、办事处经理、营销总监职责）6.2财务部负责事项（财务部应收会计、财务部财务总监职责）6.3储运部负责事项（储运部文员、储运部发货人员、储运部经理职责）6.4行政人事部负责事项（人事专员、行政主管、行政人事部行政人事总监职责）6.5资料接收规定（营销部、财务部、储运部、行政人事部职责）6.6销售承诺发货管理规定（营销部销售工程师、营销部办事处经理、财务部应收会计、财务部财务总监、行政人事部薪酬绩效专员职责）6.7责任考核（营销部、财务部、储运部、行政人事部职责）六.作业程序6.1营销部负责事项（销售工程师、销售助理、办事处经理、营销总监职责）6.1.1销售工程师职责6.1.1.1销售合同（订单）签订a.单笔销售金额≥2000元的，必须签订书面销售合同，须有客户签字、盖章（公章或合同专用章），且我公司相应的销售工程师签字、公司盖章（公章或合同专用章）。b.销售合同必须是纸质版，可以是我公司先盖章（公章或合同专用章），然后，再寄给客户盖章（公章或合同专用章），客户再寄回，客户不能寄回的，必须盖章（公章或合同专用章）后扫描（如果以扫描件的，则合同中必须要注明：“扫描、打印有效”字样），发邮件给我们或者传真件发给我们（如果以传真件发放的，必须在销售合同中写明“复印、传真件有效”字样），但对于单笔交易金额≥3万元销售订单或者框架销售协议，必须将纸质版销售合同寄回。c.单笔销售金额＜2000元的，可采取销售订单的方式{对方需盖章（公章或合同专用章），销售订单上写明：“一经客户盖公章或合同专用章便生效”字样，而后，扫描件（如果以扫描件的，则合同中必须要注明：“扫描、打印有效”字样）发给我们或者传真件发给我们，如果以传真件发放的，必须在销售订单中写明“复印、传真件有效”字样}。d.销售工程师签订完销售合同后，应将销售合同纸质版（没有纸质版的，则可是扫描件）交相应的销售助理保存。e.实际的订单金额必须和销售合同或销售订单的金额一致，否则，必须重新签订销售合同或销售订单（未重新签订的，则视同为未签订销售合同或销售订单）。f.销售合同和销售订单中，必须要写明详细收货地...
