公司项目标准采购管理制度第一条为规范项目采购作业，确保采购材料能及时满足项目需要，并控制项目采购成本，特指定本制度。第二条各项材料的请购部门划分（一）常备材料由生产管理部门负责请购。（二）预备材料由物料管理部门负责请购。（三）订货生产用料由生产管理部门负责请购。（四）其它用料由使用部门或物料管理部门负责请购。第三条请购单的开立和递送（一）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后，依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），将“请购单（内购）（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。（二）需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，以一单多品方式，提出请购。（三）紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷递送。（四）材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。（五）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。第四条符合下列情形之一的总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另行修订。（一）贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。（二）招待用品：饮料、香烟等。（三）书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。（四）打字、刻印、报表等。第五条请购权限核决（一）内购1.原物料（1）请购金额预估在x万元以下者，由科长核决。（2）请购金额预估在x万元至x万元者，由经理核决。（3）请购金额预估在x万元以上者，由项目经理核决。2.财产支出（1）请购金额预估在x万元以下者，由科长核决。（2）请购金额预估在x万元至x万元者，由经理核决。（3）请购金额预估在x万元以上者，由项目经理核决。4.凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。（二）外购1.请购金额预估在xx万元（含）以下者，由经理核决。2.请购金额预估在xx万元以上者，由项目经理核决。第六条请购案件的撤销（一）请购案件的撤销应由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单（内购）”或“请购单（外购）”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。（二）采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：1.采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。2.原“请购单”已送物料管理部门待...
