索引号：（审计机关名称）审计工作底稿复核记录审计期间＿＿＿项目名称：项目执行单位：复核情况索引号问题复核人员：日期：表6-1执行复核意见的情况及结果原复核人意见索引号：（审计机关名称）重大调整差异汇总表项目名称：项目执行单位：序号索引号调整分录资金平衡表借方贷方借方贷方一级二级一级二级合计审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：表6-2审计期间_________调整原因被审计单位单位意见索引号：（审计机关名称）一般调整差异汇总表项目名称：项目执行单位：序号索引号调整分录资金平衡表借方贷方借方贷方一级二级一级二级合计审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：表6-2审计期间_________调整原因被审计单位单位意见索引号：（审计机关名称）审计发现问题汇总表审计期间＿＿＿项目名称：项目执行单位：金额单位：序号索引号审计发现主要问题总计备注：评价意见：审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：表6-4处理意见处理依据法规被审计单位反馈意见问题主要内容违规金额违反的相应法规索引号：有问题支出汇总表项目名称：项目执行单位：1234说明性索引设备运输设备维护项目管理管理费用工资其它合计审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：表6-5审计期间__________项目支出类别1×23×24×2××年度金额世行支出比例世行资金支出总额有问题支出总额世行支付的有问题支出不合格证据不足不合格证据不足不合格证据不足咨询服务和培训索引号：（审计机关名称）有问题支出说明项目名称：项目执行单位：序号金额（人民币）说明不合格支出123。。证据不足支出123审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：表6-5（2）审计期间____产生的原因支出不符合的标准对项目的影响现状及是否已向世界银行报账并获得回补建议采纳的纠正措施项目单位的反应及打算采取的措施索引号：（审计机关名称）违反国家法规问题汇总表项目名称：项目执行单位：序号金额说明不合格支出1？影响？建议采纳的措施？项目单位的反应2。。审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：表6-6审计期间____事实原因索引号：（审计机关名称）违反贷款协定事项汇总表项目名称：项目执行单位：序号金额（人民币）说明1？标准？影响？建议采纳的措施？项目单位的反应23。。。。审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：表6-7审计期间____事实原因索引号：（审计机关名称）内部控制缺陷汇总表项目名称：项目执行单位：序号金额（人民币）说明1？标准...
