一、平衡块产值（单位：万）月度生产产量生产产值销售数量销售成本预算销量预算成本投入产值2009/012009/022009/032009/042009/052009/062009/072009/082009/092009/102009/11合计----238.16150.77-158.72169.01分析：二、主要产品单位成本产品成本明细1/1/20082/1/20083/1/20084/1/2008领用钢钩耗用锌人工2008平均2007平均2009预算08年平均2009/012009/022009/032009/042009/052009/062009/072009/082009/092009/102009/11024681012销售数量销售数量预算销量2009/012009/022009/032009/042009/05024681012制造费用动力包装材料外协合计领用钢钩耗用锌人工制造费用动力包装材料外协合计领用钢钩耗用锌人工制造费用动力包装材料外协合计领用钢钩耗用锌人工制造费用动力包装材料外协合计领用钢钩耗用锌人工制造费用动力包装材料外协合计领用钢钩耗用锌人工制造费用动力包装材料外协合计领用钢钩耗用锌人工制造费用动力包装材料外协合计领用钢钩耗用锌人工制造费用动力包装材料外协合计领用钢钩耗用锌人工制造费用动力包装材料外协合计领用钢钩耗用锌人工制造费用动力包装材料外协合计领用钢钩耗用锌人工制造费用动力包装材料外协合计1.008.00期间实际预算ZN03-10G钢带材料--ZN03-15G锌材料---ZN03-20G人工费用---ZN03-25G制造费用---ZN03-30G动力费用---ZN03-35G包装材料---ZN03-40G外协费用---ZN03-45G合计成本---ZN03-50G-07年平均08年平均10G01月15G02月20G3月25G4月30G5月35G6月40G7月45GZN03-10G合计成本01月02月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0.100.200.300.400.500.600.700.800.901.00成本明细（趋势）实际预算--ZN03-55G---ZN03-60G--------三、主要产品产值（单位：万）月度期初结存产量销量期末结存结存金额单位成本1/1/20092/1/20093/1/20094/1/20095/1/20096/1/20097/1/20098/1/20099/1/200910/1/200911/1/200912/1/2009#DIV/0!合计--1.00生产产量月度生产产量销售数量-结存数量-结存金额-单位成本---------四、成本结构分析（单位：万）项目直接材料比率人工费比率动力费用比率外加工费8月50G9月55G10月60G11月12月01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月01月02月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0.100.200.300.400.500.600.70实际预算生产产量01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月-50.00生产产量生产产量2009/01---2009/02---2009/03---2009/04---2009/05---2009/06---2009/07---2009/08---2009/09---2009...
