费用类别外加工费￥39,200.00业务拓展费￥15,380.00会务费￥10,700.00福利￥6,600.00设备修理费￥6,280.00通讯费￥5,717.00差旅费￥4,752.00餐饮费￥4,530.00办公费￥4,338.00招聘培训费￥1,600.00交通费￥1,138.00TotalResul￥100,235.00求和项:支出金额序号月日费用类别产生部门支出金额摘要负责人00111行政部张杰00211人事部周芳00312福利行政部00412人事部00516王晓航00616袁鸿飞出差青岛袁鸿飞00719人事部00819张华009113王晓航010113行政部何玲玲011113伍琳012116013116行政部EMS张华014119会务费行政部王晓航015119王佳佳016123017123金晶018123会务费王晓航019128张华020128行政部张杰021128王晓航022130金晶023130苏阅02425伍琳02525行政部舒琴琴0262502729伍琳02829行政部何玲玲02929行政部EMS张华030210行政部舒琴琴031210张华032210033216王菲034216福利行政部035216王晓航036220王佳佳037220张华038220苏阅039224人事部周芳040224张华041224人事部042224金晶043227会务费行政部王晓航044227行政部张杰045228王菲费用支出记录表（2033年）办公费￥1,200.00办公用品采购招聘培训费￥650.00人员招聘￥4,800.00元旦购买福利品李兰餐饮费￥800.00王辉业务拓展费企划部￥1,500.00展位费差旅费企划部￥587.00招聘培训费￥450.00培训教材沈涛通讯费销售部￥258.00快递业务拓展费企划部￥2,680.00公交站广告通讯费￥2,675.00固定电话费外加工费企划部￥32,000.00支付包装袋货款餐饮费销售部￥650.00王辉通讯费￥20.00￥2,800.00研发交流会交通费销售部￥500.00差旅费销售部￥700.00刘洋出差威海刘洋交通费销售部￥165.00企划部￥5,000.00餐饮费销售部￥650.00与瑞景科技客户办公费￥500.00业务拓展费企划部￥5,000.00交通费销售部￥15.00差旅费生产部￥285.00外加工费企划部￥2,200.00支付包装绳货款办公费￥300.00餐饮费销售部￥680.00刘洋外加工费企划部￥5,000.00支付包装袋货款通讯费￥2,180.00固定电话费通讯费￥24.00办公费￥338.00餐饮费销售部￥880.00差旅费生产部￥680.00刘洋设备修理费生产部￥1,280.00￥1,800.00李兰业务拓展费企划部￥6,200.00交通费销售部￥128.00通讯费企划部￥15.00快递差旅费销售部￥2,500.00招聘培训费￥500.00通讯费销售部￥545.00快递餐饮费￥870.00刘洋交通费销售部￥330.00￥2,900.00办公费￥2,000.00设备修理费生产部￥2,200.00046228王菲设备修理费生产部￥2,800.00差旅费餐饮费办公费业务拓展费会务费招聘培训费通讯费福利外加工费设备修理费其他交通费
