支付证明单科目：年编号：部门项目名称预算科目摘要及用途金额人民币大写人民币小写领导批示财务主管部门主管不能取得单据的原因会计出纳证明/验收人经手人领款人个差旅费报销单员工姓名所属部门职务出差地点出差时间结束时间出差事由车船费备注机票费住宿费通讯费伙食补助费其他费用合计会计主管：审核：填报日期：费用类别请款单申请部门采购部项目客户名称付款摘要金额付款条件项目材料采购科创电子购电子元件货款项目材料采购蓝天电器购芯片货款项目材料采购中韩科技购外包装货款支付全额项目材料采购蓝天电器购其它电子配件货款批准：财务核准：财务审核：申请人：注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。￥24,318.58支付总额的40%￥34,254.80支付总额的35%￥7,800.85￥15,000.00支付第一笔1万凭证号备注部门审核：王荣2033年4月25日转201003015转201004068转201004158转201004255缴款单编号：2033年5月1日交款单位嘉业科技有限责任公司桐城路分公司总计金额百十万千百十元角分20910000摘要本日营业额（收款单位章）票面金额张数金额票面金额张数金额1002000200000532160501507500211222040800118181060600缴款人：张明复核：￥209,100.00(大写）出纳:
