公司采购管理制度第一条目的为了提高采购工作效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司生产经营需求，进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。第二条适用范围本制度适用于公司及控股子公司范围内，各类物资（原材料、辅助材料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等）或劳务（技术、服务等）的采购。第三条采购申请1、采购申请定义：是指某部门、生产单位、个人根据需要确定一种或多种物资或劳务，并按照规定提报需求的过程。2、采购申请提出要求：需求部门根据需要提出采购需求后要经过复核或审批，确保需求的必要性和需求量的准确性。3、采购量的确认：需求部门应会同仓储部门，共同确认产品库存量（考虑安全库存）确定采购需求量（为避免库管人员对库存物资不熟悉或是同物异名等，导致有库存而不必要采购，占用资金情况发生，需求部门与仓储部门对采购量共同负责），填报采购申请单，采购申请单要详细填列。4、采购申请单采购申请单年月日第四条采购受理申请部门申请人采购人申请理由品名规格/型号用途单位需求量库存量采购量时间要求备注仓储经理1、采购部门接到需求部门采购审批单后，根据部门分工及具体工作需要，由负责人根据规定确定采取招标采购或询价采购；2、招标采购的指定负责人，进行招标准备工作，协调成立招标领导小组，编制招标文件，发布招标公告或招标邀请函，按照规定组建评标小组等工作；3、询价采购的指派采购人员实施采购，直接将采购人员名称填写在采购申请单采购执行人栏。第五条采购询价、比价（采购招标相关业务另行规定）1、采购执行人，接到采购任务后，要及时收集采购信息，根据中标产品的执行标准向相关的单位发出采购询价单并索要样品，产品检验报告等（采购询价单格式见附件）。2、采购询价对象数量要求：采购询价不得少于3家。为避免收回的询价单少于3家影响采购效率，发出采购询价单原则上要多于3家。3、比价采购执行人对收到的采购询价单，要进行分析对比，并根据公司区域销售经理提供的对询价单可能存在的异议部分（如：综合采购总体报价较低，但是个别报价高于其他比价供货商报价）要及时进行沟通确认，并取得对方回传的扫描或传真确认件方能生效。采购执行人，根据寻比价情况，给出目标采购建议，报部门负责人审批后，报审计部进行复核。第六条审计复核1、为加强过程审计，避免或减少由于各种原因导致的采购支出增加，审计部对寻比价结果，应采取适当措施进行复核。2、审计...
