上半年实际销量和销售费用月份实际销量（件）实际销售费用销售费用合计变动性费用固定性费用280800001200092000350950001200010700045012500012000137000550130000120001420006001680001200018000075016850012000180500下半年销售费用预算预测月份预计销量（件）销售费用预算销售费用合计变动性费用固定性费用80018885312000200853900208997120002209971200269428120002814281400309716120003217169002089971200022099780018885312000200853作图数据月份销售费用预测销售费用920001070001370001420001800001805002008532004152209972101442814282685143217163268842209972101442008531906872012年下半年销售费用预算模型1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100000150000200000250000300000350000实际销售费用与销售费用预测销售费用1月2月3月4月5月6月7050000100000150000200000250000预测销售费用实际销售费用与预测费用销售费用预测销售费用2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预测销售费用
