预计销售表时间销售量（件）第一季度2000第二季度2500第三季度3000第四季度2800销售合计10300销售单价（元）105.00预计制造费用明细表项目金额（元）工资50000.00福利费7000.00修理费20000.00折旧费8000.00办公费12000.00水电费15000.00租赁费25000.00保险费14500.00物料消耗10000.00劳动保护5000.00其他费用8500.00费用合计175000.00预计制造费用明细表单位：元项目第一季度第二季度第三季度第四季度变动制造费用1200.002500.002800.002920.00固定制造费用1250.002450.002680.003000.00折旧费用800.00500.00750.00860.00费用合计3250.005450.006230.006780.00预计管理费用明细表项目金额（元）工资12000.00福利费1680.00折旧费2500.00办公费1200.00差旅费5000.00保险费900.00招待费2100.00工会经费1500.00物料消耗2600.00低值易耗品摊消1820.00其他3200.00合计34500.00预计定额成本项目数值单位产品材料消耗定额（千克）1.85单位产品定时定额（工时）4.25单位工时的工资率（元）4.65预计投资收益和营业外收入支出表季度投资收益营业外收入营业外支出第一季度4500.00第二季度3000.00第三季度2000.00第四季度25000.0031520.008500.00合计25000.0031520.0018000.00销售预算单位：元季度一二三四全年预计销售量（件）200025003000280010300单位售价105.00105.00105.00105.00105.00预计销售收入210000.00262500.00315000.00294000.001081500.00预计现金收入单位：元季度一二三四全年上年应收账款45000.0045000.00第一季度126000.0084000.00210000.00第二季度157500.00105000.00262500.00第三季度189000.00126000.00315000.00第四季度176400.00176400.00现金收入合计171000.00241500.00294000.00302400.001008900.00生产预算分析表项目一季度二季度三季度四季度全年预计销售量200025003000280010300加：预计期250300280280280预计需求量合计225028003280308010580减：预计期300250300280300预计生产量195025502980280010280直接材料消耗：单位产品消3607.54717.55513518019018直接人工消耗：单位产品定8287.510837.5126651190043690生产预算分析表单位：件项目一季度二季度三季度四季度全年预计销售量200025003000280010300加：预计期末存货量250300280280280预计需求量合计225028003280308010580减：预计期初存货量300250300280300预计生产量195025502980280010280直接材料消耗：单位产品消耗定额（千克）3607.54717.55513518019018直接人工消耗：单位...
