文档信息服务报告控制矩阵起草人：审核人：批准人：生效日期：发布范围：版本记录版本号版本日期修改文档编号：ITSM-03-RP-02修改章节修改记录服务报告控制矩阵表报告名称撰写人汇报对象报告主要内容报告周期密级要求存放位置事件与服务请求管理事件与服务请求经理公司领导、流程负责人周内部公开服务级别管理服务级别管理员公司领导、流程负责人周内部公开事件与服务请求管理重大事件报告事件与服务请求经理公司领导、流程负责人重大事件发生情况按需内部公开问题管理问题统计周报问题经理公司领导、流程负责人每周问题单统计分析周内部公开变更发布管理变更发布管理统计月报变更发布经理公司领导、流程负责人每周变更发布单的统计分析周内部公开配置管理配置经理公司领导、流程负责人配置项审计结果和分析按需内部公开容量管理容量运行报告容量经理公司领导、流程负责人容量指标分析，趋势分析按需内部公开可用性和连续性管理应急预案演练报告可用性连续性经理公司领导、流程负责人应急预案演练报告按需内部公开业务关系管理客户满意度调查报告公司领导、流程负责人客户满意度调查年内部公开信息安全管理年度等保评估报告信息安全经理公司领导、流程负责人年度信息安全等级评估年内部公开管理评审程序管理评审报告内审组公司领导、流程负责人年内部公开内部审核程序内部审核报告内审组公司领导、流程负责人内部审核情况年内部公开流程领域IT服务周报每周事件统计，分析；服务目标SLO达成情况CMDB审计报告IT服务经理年度IT服务管理情况
