文件编码项目编号项目名称项目经理评审发现问题跟踪表评审问题跟踪评审类型评审时间问题概述问题类别提出人建议解决方案1234567891011121314151617181920注：问题编号要求解决时间1、每次评审结束后，将评审发现的问题详细记录到本表中，并定期进行跟踪。2、“评审类型”主要有方案评审、计划评审、需求评审、系统设计评审、测试用例评审、代码评审、功能评审,发版评审3、“问题类别”主要分新需求、缺陷、建议和其它，可以从下拉菜单中选择，评审中发现受审相关材料存在的问题均可称4、"要求解决时间"根据评审结论中约定的完成修改的时间；“完成时间”是指实际完成时间。5、当问题在得到项目相关干系人确认关闭后，应及时将该条“问题状态”转至“已关闭”状态。6、问题状态说明：分析中—此问题还在分析中尚未决定是否需要处理；不处理—此问题不需要处理；待处理—此问题需；处理中—此问题正在处理中尚未完成；待验证—此问题已修改完毕，待检查人验证；已完成—问题已经彻底处理完成。7、单元格如不够，请自行添加。评审问题跟踪表问题状态问题分析说明完成时间检查人检查时间检查意见备注问题处理人审、功能评审,发版评审，可以从下拉菜单中选择。关材料存在的问题均可称之为缺陷。处理；待处理—此问题需要处理但尚未开始处理题已经彻底处理完成。
