分享
000012_2012_南玻A_2012年年度报告_2013-03-25.txt
下载文档

ID:2884255

大小:320.36KB

页数:356页

格式:TXT

时间:2024-01-10

收藏 分享赚钱
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
000012 _2012_ 南玻 A_2012 年年 报告 _2013 03 25
������������ 2012 ����� ������ ������� ������������ 2012 ������ 1 ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����� � � ������ ����� ����� ����� ������ ������ ������ ������� � � ������� ������ ������ ������� � � ��� �� �� ��� � � ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������� ��������� ��������� ���������� � � ������������ ����������� ����������� ������������ � � ���������� ��������� ��������� ���������� � � ��� �� �� �� �������������� �������������� �������������� ��������������� � � � ������� ������� ������� �������� � � ��������������������� �������������������� �������������������� ��������������������(���� ���� ���� ���� �� �� �� ��)����� ����� ����� ������ � � ��������������� �������������� �������������� ��������������� � � ��� �� �� ��� � � ��� �� �� ��� � � � �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� � � � ���������������� ���������������� ���������������� �������������������� ���� ���� ����� � � �� � � � 2012 � � � � 12 � � � � 31 ��� ��� ��� ��� ������� ������� ������� �������� � � ������� ������ ������ ������ 10 ������� ������� ������� ������� 1.5 � � � �� � � ��� �� �� ���� �� �� ����� ��� ��� ��� 0 � � � �� � � ��� �� �� ���� �� �� ����������� ��������� ��������� ���������� � � � ����������������� ����������������� ����������������� ������������������ � � ��������������� �������������� �������������� ��������������� � � � ���������� ���������� ���������� ����������� � � � ������������ 2012 ������ 2 � � � � � � � � ��� ����������........................................................................................................1 ��� ����................................................................................................................................5 ��� �����������....................................................................................................7 ��� �����............................................................................................................................9 ��� ����..............................................................................................................................24 ��� ���������..........................................................................................................31 ��� �����������������..........................................................................36 ��� ����..............................................................................................................................42 ��� ����..............................................................................................................................47 ��� ����..............................................................................................................................49 ���� ������................................................................................................................138 ������������ 2012 ������ 3 �� �� �� �� ��� � ���� ��������������� � ������������ ������ � ���� 0.1~1.1mm �������� TCO �� � ����������������������������� ���� OGS �� � ����������� ITO ���������� TP-Sensor � ������ ������������ 2012 ������ 4 ������ ������ ������ ������ �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� � � ����������� ���������� ���������� ����������� � � � �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� � � � ������������ 2012 ������ 5 ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� � � � �� � � ����� ���� ���� ���� ���� �� A��� B ���� 000012�200012 ��������� ������� ������� ������������ ������� ���� ����������� CSG Holding Co., Ltd. �������������CSG �������� �� ���� ����������������� ��������� 518067 ���� ����������������� ��������� 518067 ���� ���� csg@ � � � �� � � ��������� �������� �������� �������� ����� ������ �� �� ��� ���� ����������������� ����������������� �� (86)755-26860666 (86)755-26860666 �� (86)755-26692755 (86)755-26692755 ���� securities@ securities@ � � � �� � � ���������� ��������� ��������� ��������� �������������� ��������������������� ������������������� ���������� ������� ������������ 2012 ������ 6 � � � �� � � ������� ������ ������ ������ ������ ������ �������� ��� ������ ������ ���� 1984 � 09 � 10 � �������� �� 440301501125544 440300618838577 61883857-7 ������ 2011 � 08 � 29 � �������� �� 440301501125544 440300618838577 61883857-7 ����������������� �� ��� ��������������� ��� � � � �� � � ������� ������ ������ ������ ����������� �������� ���������������� ���������� ������� 202 ������� 11 � ������� ������� ���������������������� �� √ ��� ���������������������� �� √ ��� ������������ 2012 ������ 7 ��� ��� ��� ��� ����������� ����������� ����������� ����������� � � � �� � � ��� �� �� ����������� ��������� ��������� ��������� ���������������������������������� � √ � 2012 � 2011 � �������(%) 2010 � ������� 6,994,358,029 8,270,731,730 -15.43% 7,743,941,694 ������������� ��� 274,746,219 1,178,229,197 -76.68% 1,455,209,218 �������������� ����������� 116,098,805 1,067,580,683 -89.13% 1,386,137,343 ������������� ��� 1,725,795,529 1,688,530,164 2.21% 2,366,313,914 ��������/�� 0.13 0.57 -77.19% 0.70 ��������/�� 0.13 0.57 -77.19% 0.70 �������%� 4.04% 17.94% -13.9% 25.04% 2012 �� 2011 �� ��������� (%) 2010 �� ������ 14,335,809,746 15,281,391,077 -6.19% 12,469,619,167 ������������� �������������� ������ 6,816,210,753 6,911,117,984 -1.37% 6,384,871,209 � � � �� � � ������������ ����������� ����������� ����������� ���� �� 2012 ��� 2011 ��� 2010 ��� �� ������������������ ��������� 7,202,099 -1,940,045 -11,165,417 -- ������������������ ������������������ ��������� 89,424,440 120,129,140 33,675,322 -- ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ 360,000 0 9,055,042 -- ������������ 2012 ������ 8 ��������������� ������������������ 15,477,992 18,215,816 9,726,576 -- ����������������� 71,306,374 4,392,843 40,359,075 -- ������ 18,202,387 21,048,058 11,578,309 -- ������������� 6,921,104 9,101,182 1,000,414 -- �� 158,647,414 110,648,514 69,071,875 -- ������������������������� 1 �——�������������������������� ������������������ 1 �——�������������������������������� ���� √ �� ��� �� ������� �� ������������ ����� 71,306,374 � 2012 � 3 � 21 �������������������� ������ 62,252,488 ��2012 � 11 � 5 ��������� ���� 75%���������������������� �� 2,554,374 ��2012 � 11 � 5 ������������� �� 100% ������������������ ������ 6,499,512 �� ������������ 2012 ������ 9 ��� ��� ��� ��� ����� ����� ����� ����� � � � �� � � ��� �� �� �� 2012���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� 2012�������������16,283����������105����������55������������� �������2012���������69.94�������15.43%������2.75��(���������)���� �76.68%� � � � �� � � ������� ������ ������ ������ 1� � � ��� �� �� �� �� 2012�� 2011�� ���� ������ ���� 6,994,358,029 8,270,731,730 -15.43%������������������������ ��������������� ���� 5,355,802,923 5,664,562,540 -5.45%������������������������ ���������� ���� 234,821,552 255,325,290 -8.03%-- ���� 526,909,538 612,195,034 -13.93%������������������������ ����� ������� 148,329,637 139,708,638 6.17%-- ���� 248,920,054 144,307,617 72.49%������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������� ��������� ���� 1,725,795,529 1,688,530,164 2.21%-- ��������� ���� -1,173,000,884 -2,430,826,204 -51.74%������������������������ ��������������� ��������� ���� -739,722,236 720,511,873 -202.67%������������������������� ������������������������� ������ ������������ 2012 ������ 10 ������������������������������ ��������������������� ������������������������������������������������������ ����������������� ��������������������������2013�4������������������������ ����������������������� ��������������������������������0.7~1.1mm����������������� ������������������������������������������������������ 2011�����60%������������250W������������������������������ ����OGS������������������������ ����������������������������������������������������2012 ������������16,283����������105����������55�� �2012��������������������������������������������������� ���2011�������������������������������������80%��� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������ ���������������������������� 20%������� �� √ ��� 2� � � ��� �� �� �� �� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ �� ���������������� √ � � ���� ���� �� 2012 � 2011 � �����%� ��������� ��� 5,237,121,478 5,748,250,528 -8.89% ��� 3,959,269,246 4,104,688,896 -3.54% ��� 125,691,652 102,287,349 22.88% ������ ��� 913,176,044 934,705,968 -2.30% ��� 574,399,215 534,350,204 7.49% ��� 18,009,525 15,391,578 17.01% ����� ��� 821,145,144 1,579,355,324 -48.01% ��� 838,659,138 1,081,348,562 -22.44% ��� 71,459,809 82,103,484 -12.96% ������������ 2012 ������ 11 ���������� 30%������� √ �� ��� ������������������������������������������������������ ���������������������� ����������� �� √ ��� ������������������������ �� √ ��� ���������� �������������� 1,077,950,068 ���������������������%� 15.41% ��� 5 ����� √ �� ��� �� ���� ������ ����������%� 1 �� A 379,939,588 5.43% 2 �� B 268,769,646 3.84% 3 �� C 188,368,616 2.69% 4 �� D 132,864,714 1.90% 5 �� E 108,007,504 1.54% �� —— 1,077,950,068 15.41% 3� � � ��� �� �� �� ���� ���� ���� �� 2012 � 2011 � ����(%) �� ������� �%� �� ������� �%� ������� �� ��� 1,492,344,029 37.92% 1,656,190,739 40.42% -9.89% ���� 364,614,905 9.26% 327,977,084 8.01% 11.17% �� 393,103,260 9.99% 374,859,491 9.15% 4.87% �� 1,392,054,707 35.37% 1,466,830,287 35.8% -5.1% �� 293,748,042 7.46% 271,175,958 6.62% 8.32% ������ ��� 288,178,359 50.4% 278,771,485 52.02% 3.37% ���� 82,598,045 14.45% 64,640,699 12.06% 27.78% �� 58,856,300 10.29% 51,540,954 9.62% 14.19% �� 62,127,935 10.87% 57,185,446 10.67% 8.64% �� 80,020,627 13.99% 83,779,022 15.63% -4.49% ������������ 2012 ������ 12 ����� ��� 472,270,784 55.61% 493,472,796 46.75% -4.3% ���� 49,910,663 5.88% 66,364,878 6.29% -24.79% �� 86,488,626 10.18% 126,090,504 11.94% -31.41% �� 218,992,080 25.78% 334,878,818 31.72% -34.61% �� 21,640,660 2.55% 34,790,521 3.3% -37.80% ���� ���� ���� �� 2012 � 2011 � ����(%) �� ������� �%� �� ������� �%� ������� ��� 1,492,344,029 37.92% 1,656,190,739 40.42% -9.89% ���� 364,614,905 9.26% 327,977,084 8.01% 11.17% �� 393,103,260 9.99% 374,859,491 9.15% 4.87% �� 1,392,054,707 35.37% 1,466,830,287 35.8% -5.1% �� 293,748,042 7.46% 271,175,958 6.62% 8.32% ���� ��� 288,178,359 50.4% 278,771,485 52.02% 3.37% ���� 82,598,045 14.45% 64,640,699 12.06% 27.78% �� 58,856,300 10.29% 51,540,954 9.62% 14.19% �� 62,127,935 10.87% 57,185,446 10.67% 8.64% �� 80,020,627 13.99% 83,779,022 15.63% -4.49% ����� ��� 472,270,784 55.61% 493,472,796 46.75% -4.3% ���� 49,910,663 5.88% 66,364,878 6.29% -24.79% �� 86,488,626 10.18% 126,090,504 11.94% -31.41% �� 218,992,080 25.78% 334,878,818 31.72% -34.61% �� 21,640,660 2.55% 34,790,521 3.3% -37.80% �� ��������������������������������������������������������� ������������������� ��������� ��������������� 645,957,412 ����������������������%� 36% ��� 5 ������ �� √ ��� ������������ 2012 ������ 13 4� � � ��� �� �� �� ����������������������30%�����������72.49%���������������� ������������������������������������������������������ ���������������� 5� � � ����� ���� ���� ���� ����������������������������������������������2012������ �����16,283���������������2.24% ������2.33% � 6� � � ���� ��� ��� ��� ���� �� 2012 � 2011 � �����%� ���������� 8,486,161,442 9,549,077,380 -11.13% ���������� 6,760,365,913 7,860,547,216 -14% ������������ � 1,725,795,529 1,688,530,164 2.21% ���������� 434,344,657 583,666,771 -25.58% ���������� 1,607,345,541 3,014,492,975 -46.68% ������������ � -1,173,000,884 -2,430,826,204 -51.74% ���������� 3,489,202,143 4,299,776,574 -18.85% ���������� 4,228,924,379 3,579,264,701 18.15% ������������ � -739,722,236 720,511,873 -202.67% ������������ -186,680,039 -25,797,164 -- ���������� 30%������� √ �� ��� ������������46.68%�������������������������� ������������������51.74%�������������������������� �����������������202.67%��������������������������������� ���� ����������������������������������������� ��������������������������������� √ �� ��� ��������������������������� ������������ 2012 ������ 14 2012�� ��� 369,806,756 �������� 306,225,525 ������ 598,949,960 ������ 32,250,099 ������ 6,982,771 ������������� 7,355,372 ������������(��)/�� (7,202,099) ���� 239,344,532 ���� (71,666,374) �����������/�� (81,723,155) �������(��)/�� (10,216,996) �����/(��) 88,773,044 ����������/(��) 244,810,457 ����������/(��) 2,105,637 ������������� 1,725,795,529 � � � �� � � ��������� �������� �������� �������� ���� ���� ���� ���(%) ������� �����%� ������� �����%� ������� ����%� ��� ������� �� 5,237,121,478 3,935,864,944 24.85% -8.89% -3.93% -3.88% ������ 913,176,044 571,781,267 37.39% -2.3% 6.69% -5.28% ����� 821,145,144 849,302,813 -3.43% -48.01% -19.54% -36.59% ����� -32,443,413 -42,584,646 ��� ������� 5,237,121,478 3,935,864,944 24.85% -8.89% -3.93% -3.88% ���� 913,176,044 571,781,267 37.39% -2.3% 6.69% -5.28% ����� 821,145,144 849,302,813 -3.43% -48.01% -19.54% -36.59% ����� -32,443,413 -42,584,646 ��� ���� 5,570,529,891 4,276,582,642 23.23% -11.32% 2.73% -10.50% ���� 421,363,444 253,057,291 39.94% -11.04% -15.91% 3.48% ������������ 2012 ������ 15 �� 554,904,401 502,502,220 9.44% -26.07% -24.57% -1.80% ��(���� �����) 215,348,104 156,861,960 27.16% -57.85% -56.23% -2.69% �� 74,377,968 56,734,061 23.72% 80.65% 77.18% 1.49% �� 86,295,529 55,953,238 35.16% -30.35% -40.26% 10.75% ���� 16,179,916 12,672,966 21.67% -51.32% -46.25% -7.39% ����������������������������� 1 ������������������ �� √ ��� � � � �� � � ��� �� �� ��� � � ������� ������ ������ ������ 1� � � �������������� ������������� ������������� ������������� ���� �� ��� ������ ���� ������ ������ � ������ � ������ ������ ��� ���� 3.����� ��� 117,892,827 43,529,169 0 0 109,955,459 ������ 117,892,827 43,529,169 0 0 109,955,459 ���� 117,892,827 43,529,169 0 0 109,955,459 ���� 0 0 ���������������������� � √ � � � � �� � � �������� ������� ������� ������� �������������������������������������������� ������ �� ����/TCO�������������������������� ����→ITO�����/TP-Sensor →��� �/���������������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������� ������������������ ������������ 2012 ������ 16 � � � �� � � ������� ������ ������ ������ 1� � � ��������� �������� �������� �������� � � � �1� � � ������� ������ ������ ������ ������ 2012 ������� 2011 ������� ���� 23,000,000 23,000,000 0 ������� ���� ���� ���������������%� �������������� ����������������� ��� 8.33% 2� � � ������ ����� ����� ������ � � ������� ������ ������ ������ ������������ ���� ��� � ��� � ����� �� ��� � ���(�) ���(�) ����(�) ���� (�) ���(�) ����� ����� �� ��� ��� ����� ����� 70,574 �� 1,061,133,822 626,915,963 592, 123,433 -31,267,563 -20,174,090 ����� ����� ��� ��� ����� ����� ����� � 24,666 �� 1,560,963,28 6 561,844,057 1,263,676,751 204,689,106 161,315,679 ����� ����� �� ��� ��� ����� 17,800 �� 445,821,643 293,663,379 443,649,559 47,290,118 42,992,304 ����� ����� �� ��� ��� ����� ����� �� 12,800 �� 419,723,891 256,358,574 482,438,454 96,947,591 86,480,391 ����� ����� ���� ��� ��� ����� ����� �� 1,620 � � 595,369,632 353,057,797 467,244,740 283,738,706 267,526,814 ����� ����� ��� ��� ��� ����� ����� � �� 1,780 � � 662,941,663 283,490,405 387,825,686 104,035,620 90,006,664 ����� ����� ��� ��� ��� ����� ����� 2,000 � � 70,336,313 33,388,877 162,263,415 14,449,780 10,862,236 ����� ����� �� ��� ��� ����� 24,000 �� 932,402,153 409,145,342 752,953,445 131,194,876 116,486,514 ������������ 2012 ������ 17 ����� ����� ��� ��� ��� ����� ����� � 40,000 �� 1,268,231, 969 362,183, 991 536,996,371 -138,847,943 -116, 497,423 ����� ����� � ��� ��� ����� ����� �� 146,798 �� 2,361,840,043 959, 047,571 340,110,008 -357,620,269 -267, 793,660 ����� ����� ���� ��� ��� ����� 32,000 �� 785,371,552 472,496,469 671,645,057 124,534,369 111,018,239 ����� ����� �� ��� ��� ����� ����� �� 51,600 �� 880, 002,387 306,460,757 577,011,350 -31,889,417 -20,816, 876 ����� ����� ��� ��� ����� ����� �� �� 4,806 � � 838,010,132 407,749,354 586,613,307 29,938,010 25,352,762 ����� ����� ��� ��� ����� ����� �� 46,504 �� 1,374,717,919 478,296,626 655,112,117 33,062,595 29,888,172 ��(��)� ��� ��� �� ����� ���� �� 8,644 � � 971,237,732 662,060,939 212,901,765 112,657,766 97,852,347 ����� ����� ��� ��� ����� ����� �� 24,300 �� 433,565,569 231,462,592 0 -11,302,279 -7,935,361 ����� ����� ��� ��� ����� ����� �� 40,000 �� 795,340,212 391,683,956 0 -11,979,395 -5,195,863 ����� ����� ��� ��� ��� ����� ����� ����� ��� 30,000 �� 295,687,032 292,884,446 0 -3,377,267 -2,532,950 ��(��)� ��� ��� �� ���� �� 50 �� 24,146,795 10,714,548 85,384,763 6,420,267 4,438,175 ����� ����� �� ��� ��� ����� ����� � 4,000 � � 174,020,183 26,962,730 0 -5,278,696 -3,966,374 �������������� ������������������������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������� √ �� ��� ������������ 2012 ������ 18 ���� �������������� ������������ �� ����������� ����������� ��� �������������� �������������� ��������������� �������������� �������������� ������� ��������� 100% � ������������ �� ������������� ������ ���������� �������������� �� 2012 � 11 ������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������������ �������75%���� ����������� ������������� ������ 3� � � ��������������� �������������� �������������� �������������� ����� ���� ���� ���� ��� ������ ������ ����(2012 ������) ����� � �������� ������� 49,893 8,733 58,286 ������ 650T/D ����������� �������������������� �������������������� � 2012 � 2 ���� ����� ������ �� 49,893 8,733 58,286 -- -- ���� ���� ���� ��� ������ ������ ����(�� 2013~2015 �����) ����� � ������ 108,670 43,029 43,920 �������������������� 120 ������������ 300 ���� �������������������� ������������������� �������� 2013 ��������� ������ ����� �� ���� TCO �� ����� 51,156 0 10,921 �������� 400 ����� TCO ��� �������������������� ���������� 120 �������� ������������ ������ ����� ������ ���� �������� �� 19,835 0 0 �������������������� � 300 ����������������� ������ ����� ������������ 2012 ������ 19 ������������� �� �������� �� 47,913 0 21,239 �������������������� ��������� 300 ��������� � 120 �������������� 300 � ������������������ 2014 ���� ������ ����� ������ ���� �������� �������� ���� CDI �� ������ 177,001 18,993 21,482 �������������������� ���������� CDI �������� �������������������� �������������������� ������������� 2013 ����� �� ������ ����� �� �������� ������ 197,000 0 0 ������ 19.7 ������������ ���������� 7 ������� 10.7 ������� 2 ��� �������������� ���������� 7.3 �������� ������������� ITO ��� ITO Film ������������������ �� Film Sensor���� G+F���+���� �������������������� 2014 � 12 ���� ���������� 4.4 �������� �������� OGS ���4 ��B�TP Sensor�ITO Film ������������� ��� 2015 � 12 ���� ���������� 5.9 �������� ������ 2.5 � TP Sensor ������� ��� G+G ����������� 2015 � 12 ���� ������ ����� �� �������� ���� 22,800 0 0 ������������ 240T/D ���� �������������������� ��������������� 0.7~1.1mm ������������������ 34,440 ������� 2014 ���� ������ ����� �� �� 624,375 62,022 97,562 -- -- ���� ���� ���� ��� ������ ������ ����(������) ����� � �������� ������ 53,800 0 0 �������� -- ������������ 2012 ������ 20 ������ 140MW ���� �� 49,650 0 0 ������������ 140MW ���� �������������������� 300MW ����������������� -- ������ 700MW ���� �� 198,000 949 8,306 ������������ 700MW ���� ���������������� 1GW � �������������������� ���������� -- ���� 700MW �������� 169,330 0 0 ������� 700MW���������� �������������������� ��� -- ���� 500MW �������� 63,600 0 0 ������� 500MW ��������� �������������������� �� -- �� 534,380 949 8,306 -- -- �� �� �� �� 1,208,648 71,704 164,154 -- -- ���������������� 1���������������� 2010 � 12 � 23 ��������������������� 2�������������������������������������� CDI ������������ 2010 � 12 � 23 �����������������2011 � 4 � 21 ����������������2011 � 9 � 27 ������������������� 3�������������� 2012 � 12 � 14 ������������������� � � � �� � � ���������� ��������� ��������� ��������� 1������������ 2013���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ �������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������� 2013���������������������������������������������������� �� 2013���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ����������������� 2�������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������ 3����2013������ ������������ 2012 ������ 21 ���������������������2013���������� ���������������������������������� ��������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������������������� ������������������������ ������������������������������������� 4��������������� 2013������������19.36������������������������������������� ������������������������������������������������������ ��� 5�������� 2013��������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������� A. ���������������������������������������������������� ���������������������������������� B. ������������������� C. ��������������������������� D. ��������������������� �������������������������������������������� A. ����������������� B. �������������������� C. ��������������� D. ������������������ ���������������������20%������������������������������� ���������������������������������������������� � � � �� � � ����������� ���������� ���������� ����������� � � ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������(�)������3������ ������������������������������������������������������ ������������������ � � � �� � � �������������� ������������� ������������� ������������� ������������������������������ ������������������������������������������������������ ��������������������������������������[2012]37������������ �����<����������������������>����������������2012�43��� �� ������2012�7�19������������������������������������������ �����������2012-2014�����������������������������2012�8�6���� ������������ 2012 ������ 22 2012���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������������ ��� 3 ���������������������������������� ��2012������������������������2012�12�31�����2,075,335,560 ��������� ������10�������1.5�(��)�2012���������������� ��2011�����������������������������������2,075,335,560��������� ������10�������1.80�(��)�2011���������������� ��2010�����������������������������������2,076,143,060��������� �����10�������3.50�(��)�2010�������������� ������������ ���� ���� ���������� ������������ ���������� ������������ �����������%� 2012 � 311,300,334 274,746,219 113.3% 2011 � 373,560,401 1,178,229,197 31.71% 2010 � 726,650,071 1,455,209,218 49.93% ������������������������������� �� √ ��� � � � �� � � ������� ������ ������ ������ �����2012�������������������������������2012������ �������� ������������������������������������������������������ ���������������������������� ������������ 2012 ������ 23 �� �� �� ��� � � ��������� �������� �������� ��������� � � ��� �� �� ��� � � ��������� �������� �������� �������� ���� ���� ���� ������ ���� ����������� �� 2012 � 02 � 02 � ����� ���� �� �������� �������� �������� �������� � ����������� ���� 2012 � 02 � 06 � ����� ���� �� �������� �������� �������� �������� ����������� ���� 2012 � 02 � 09 � ����� ���� �� �������� �������� ������� �������� �������� �������� ��� ����������� ���� 2012 � 05 � 24 � ����� ���� �� �������� �� ����������� ���� 2012 � 05 � 29 � ����� ���� �� �������� �� ����������� ���� 2012 � 09 � 04 � ����� ���� �� �������� ���� ����������� ���� 2012 � 09 � 19 � ����� ���� �� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� � ����������� ���� ������������ 2012 ������ 24 ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� � � � �� � � ��������� �������� �������� �������� √ �� ��� ��(��)���� ���� ���� ���� ���� ��(��) �� ��(��) ����� �� ��(� �)��� ��� �� �� ���� 2011 � 5 ������������ ������������������ ������������������ ��� 4.03 ������������ 100%����2011 � 7 ������� ����������������� ������������������ ���������� 1,182 ����� 2012 � 4 ������������� ������������������ ����������� 2,900 ���� ������������������ ����(������������� 1035 ���)������������ ����������� 2012 � 12 ����������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ �� 3.78 ��(����������� �� 5 ���)����������� ������������ ��������������� ����� 1035 ���������� ����������������� ������������� 5 ���� ����������������� ������������������ 37,771 � ����� ����� ���� ����� ���� �� -- -- 2012 � 12 � 22 � ����� ����� ������ ����� �� �2012-052 �� ������ �� √ ��� ������������� ������������ 2012 ������ 25 � � � �� � � ������� ������ ������ ������ 1� � � ������� ������ ������ ������ ��� ��� ��� � ��� ��� �� ��� ��� �� ���� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ���� ����� ����� ����� ����� ���� �� ����� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��(%) ��� ��� � ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� 73.58% ��� 6,180.72 ���� � 2012 � 12 � 11 � ����� ���� �� 2013 � 1 �� �� ��� ��� ��� � -- ��� ��� �������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ����������73.58%���������������������������������������� �� 2� � � ������� ������ ������ ������ ��� � ��� �� �� � ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� (%) ��� ��� �� ��� ��� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � ��� � ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� � 75% �� 2012 � 11 � 4,206 -92 255 0.01% ��� ��� ��� ��� � ��� � � ��� ��� ������������ 2012 ������ 26 ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� 100%� �� 2012 � 11 � 21,683.42 -256 650 0.01% ��� ��� ��� ��� � ��� � � ��� ��� �������� ���������������“����”�������������2012�11�� ��������������� ������������������������������������������������������ �����“����”�������������������������������������������� ��������������75%��������100% ������ ��������� � � � �� � � ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� 1�������������� �����������������A��������������“����”�����2008�7�������� �����244����������A������49,140,000������8.58�/������2008�6�16����� ���������421,621,200�����������������60�������������12�������48 �������������������������������������������������12���� 24����36�� ��48�� ����������������25%� �����������2008�7 �14�������������������������������� ������ 2������������������� ����2012�5����2011�������� ��������10�����1.80���������������� ��������������������4.43�/����4.25�/�� 3����������������������� ��12����������������������2012�5�21����501,500 ����������� �����������2012�6 �17������������������������������������� �����������������2012�6�28����194���������������18,130,500������ ���������� �������������2012�5�22��2012 �6�27���������������������������� ��������� 4��������������������������� 2012 �������������������� 657 ������������� 657 ��� � � � �� � � ����������� ���������� ���������� ���������� 1� � � ����� ���� ���� ���� ����� ������������ 2012 ������ 27 �������������������� ������ �������� ���� ��� � ��������� ���� ���� �� ���� ��� ���� �� ���� ���� ��� �� ����������� ������ �������� ���� ��� � �������� ����� ���� �� ���� ��� ���� �� ���� ���� ��� �� ������ ������ 2012 � 01 � 20 � 9,800 2012 � 08 � 13 � 4,021.36 ������ 1 � � � ������ ������ 2012 � 01 � 20 � 4,000 2012 � 10 � 11 � 1,000 ������ 1 � � � ������ ���� 2012 � 01 � 20 � 37,800 2012 � 08 � 15 � 5,000 ������ 4 � � � ������ ���� 2012 � 01 � 20 � 4,500 2012 � 05 � 21 � 3,600 ������ 3 � � � ������ ���� 2012 � 01 � 20 � 4,500 2012 � 03 � 05 � 3,800 ������ 3 � � � ������ ������ 2012 � 01 � 20 � 30,000 2012 � 10 � 31 � 1,500 ������ 3 � � � ������ ���� 2012 � 03 � 27 � 8,941.93 2012 � 06 � 08 � 2,530.9 ������ 3 � � � ������ ������ �� 2012 � 04 � 24 � 10,000 2012 � 08 � 15 � 3,500 ������ 1 � � � ������ ���� 2012 � 07 � 20 � 6,000 2012 � 09 � 14 � 3,500 ������ 3 � � � ������ ������ � 2012 � 07 � 20 � 15,000 2012 � 11 � 14 � 9,900 ������ 2 � � � ������ ������ � 2012 � 08 � 21 � 5,000 2012 � 11 � 22 � 2,000 ������ 1 � � � ������ ���� 2012 � 08 � 21 � 5,000 2012 � 11 � 12 � 450 ������ 3 � � � ������ ������ 2012 � 09 � 25 � 4,081.68 2012 � 10 � 18 � 4,003.4 ������ 1 � � � ������������ 2012 ������ 28 ��������������� ��B1� 586,417.84 ����������� �������B2� 131,212.26 ��������������� ����B3� 739,310.75 ����������� ������B4� 124,543.6 ���������������� ������������ �A1+B1� 586,417.84 ����������� ���A2+B2� 131,212.26 �������������� �A3+B3� 739,310.75 ����������� ��A4+B4� 124,543.6 �������� A4+B4���������� 18.27% ��� ����������������������C� 0 ������������� 70%������������� ���D� 2,700 ��������� 50%������E� 0 �����������C+D+E� 2,700 ����������������� ������������������������� ��������� ��������������� � � � � �� � � ��������� �������� �������� �������� 1� � � ������ ����� ����� ����� 5% ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ������� ������� �������� �������� �������� ������� ���2006 �5 ������ ������� 2009 � 6 �� �� 5% ��������� �������������� ������������ ������������� ������������� ������������� ������������� ���"����"����� ������������� ������������ ������������� �������������� 2006 � 05 � 22 � � ����� ������ ����� ���� ������������ 2012 ������ 29 ������������� �������������� ��������������� ��� ��������� ��������������� ������������� �������� � ��������������� � ��� ��������������� ������ � ������� ���� ���� ��� ������� ���� � � � �� � � ��� �� �� ��� � � ����������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������������� �������������� 323 ����������������� 11 � ��������������� ������� ������������ � √ � ������������������������� √ �� ��� �������������������������������������50��(����������)� � � � �� � � ���������� ��������� ��������� ��������� 1���������������B���� ���2012�8�6����2012���������� �����������������������B������ ������������������������������������6��/��������������B �������2���������������������12���������2010�10 ������������ ����������������2010������������������������������������ �����������������������������2012�12�11����2012 ������������� ������������������1/2���������������������������������� ����B������������������������������������������������� ������������ 2012 ������ 30 ������������������������2012�7 �20��2012�8�7���2012�12�12���� ���� ������������������������������� 2������ 2011�4�15��������������2010�������������������������������� �7������������2011�8�5����������������������2011��34���� ���� �������7��������2013�8�12��������������������������������� ������������������������������������������������������ ��������2011�9�15�������2011�������7������365�����������2012�9�14 ������2012�10� 23� �������2012�������7������365�������� 2012�8�6��������������2012��������������������������������� �������22������������2013�1�11� ����������������2013��1������� ��������11��������2015�1�25������������������������������� ������������������������������2013�3�7�������������11����� �365�������� ���������������������������� 3������A��������� ���2011�4�7����2011���������� �����������2011������A���������� �����������������2.5��A������������������������12�������� 2012�4�7��������A����������������12����������������2011�4�8�� 2012�4�7��������������������������������������� � � � �� � � ������������ ����������� ����������� ����������� ���2009������������������2010�10�20 ����20����������������5���7 ��������������5����������10�������7����������10���������� ������������������������2010�11 �10������������� ��������5.33%� �������������5����“10��01”�����112021�7����“10��02”�����112022����� ����2015�10�20��2017�10 �20��������������������2010� 10�26������������ �����������������������2010������������� ��2012����������������������������AA+�������������������� �AA+�����2011��10�20 ��2012�10� 22��� ���������������������������� ���������������������� ������������ 2012 ������ 31 ��� ��� ��� ��� ��������� ��������� ��������� ��������� � � � �� � � ������� ������ ������ ������ ����� ����������� ����� �� ��(%) ���� �� ��� �� �� �� �� �� (%) ��������� 23,420,884 1.13% -14,310,906 -14,310,906 9,109,978 0.44% 1����� 0 0% 0 0 0 0% 2������� 0 0% 0 0 0 0% 3������� 18,632,000 0.9% -18,632,000 -18,632,000 0 0% ��������� 0 0% 0 0 0 0% ������� 18,632,000 0.9% -18,632,000 -18,632,000 0 0% 4����� 0 0% 0 0 0 0% ��������� 0 0% 0 0 0 0% ������� 0 0% 0 0 0 0% 5����� 4,788,884 0.23% 4,321,094 4,321,094 9,109,978 0.44% ��������� 2,052,416,176 98.87% 13,809,406 13,809,406 2,066,225,582 99.56% 1������� 1,289,832,184 62.13% 13,809,406 13,809,406 1,303,641,590 62.82% 2��������� 762,583,992 36.74% 0 0 762,583,992 36.75% 3��������� 0 0% 0 0 0 0% 4��� 0 0% 0 0 0 0% ������ 2,075,837,060 100% -501,500 -501,500 2,075,335,560 100% ������� �������������� ��������� √ �� ��� �12���������������������2012�1�19������������2012�3�23�������� ����������12��������501,500��������������������2,075,335,560�2012�8 �6 ���2012������������������������������ ��������� 1��12���������������������2012�5 �23��501,500����������� 2�����������2012�6�7�������������������2012����������������� �������������������������2012�6�28� ���194��������������� 18,130,500���������������� 3�2012�1 �4������������������������������52,500��3�28����� ����� ������������ 2012 ������ 32 �����������������������6�������������828,282��6�29��������� ���������������������75%�������������5,392,187��9�24����� ���� �������6��������������������2,994,375��12�14��� �������������� ����75%�1,147,500��������� ���������������������������������������������������� √ �� ��� ������������������� ���������������������� � � � � �� � � ���������� ��������� ��������� ��������� 1� � � ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������� ��� ���� ������ ��� ���� ���� ����� ��� ������ ��� �������������������� 10 �� 01 2010 � 10 � 20 � 100 �/� 10,000,000 2010 � 11 � 10 � 10,000,000 2015 � 10 � 20 � 10 �� 02 2010 � 10 � 20 � 100 �/� 10,000,000 2010 � 11 � 10 � 10,000,000 2017 � 10 � 20 � ��� �������������� ���2010�10� 20����20�������� ��������5���7��������������5����� �����10�������7����������10����������������������������� �����2010�11�10������������� ��������5.33%��������������5����“10 ��01”�����112021�7 ����“10��02”�����112022���������2015�10�20��2017�10�20 ������������� 2� � � ��������������� �������������� �������������� ��������������� � � ����������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������12������������������������������������������501,500�� ��������������������� � � � �� � � ����������� ���������� ���������� ���������� 1� � � ������������ ����������� ����������� ����������� ������������ 2012 ������ 33 ���� ������� 235,100 ��������� 5 ��������� 231,498 �� 5% ��������� ���� ���� ���� �%� ����� ��� ���� ���� �� ���� ���� ���� ����� ����� �� ������� ���� �� �������� ���� 3.62% 75,167,934 0 0 75,167,934 ��������� ������ ������� 3.26% 67,740,000 0 0 67,740,000 ���������� ��� ������� 3.15% 65,430,000 0 0 65,430,000 ��������� �� 2020 ����� ����� ������� 1.23% 25,463,482 -- 0 25,463,482 ��������� � 100 ������� ������� ������� 0.89% 18,419,022 -- 0 18,419,022 ��������� ��������� ���� ������� 0.86% 17,944,560 -- 0 17,944,560 ��������� �������� ������� 0.78% 16,123,989 -- 0 16,123,989 ��������� ��� ������� 0.65% 13,520,192 -- 0 13,520,192 ��������� �� 100 ������ �� ������� 0.63% 12,970,987 -- 0 12,970,987 ��������� �� 100 ������ ���� ������� 0.6% 12,370,749 -- 0 12,370,749 ����������������� � 10 ���������� � ���������������� ����������������������������������� �������������������������������� 2020 ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������� ������������ 2012 ������ 34 � 10 ������������ ���� ������������� ���� ���� �� �������� 75,167,934 ������ 75,167,934 ��������������� 67,740,000 ������ 67,740,000 ������������� 65,430,000 ������ 65,430,000 ����������� 2020 ��� ������� 25,463,482 ������ 25,463,482 ���������� 100 ����� ��������� 18,419,022 ������ 18,419,022 ����������������� ����� 17,944,560 ������ 17,944,560 ����������������� 16,123,989 ������ 16,123,989 ������������ 13,520,192 ������ 13,520,192 ����������� 100 ���� ���� 12,970,987 ������ 12,970,987 ����������� 100 ���� ������ 12,370,749 ������ 12,370,749 � 10 ��������������� 10 ����������� 10 ��� �������������� ������������������������������������ ������������������������������� 2020 �� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �� ������������������� 2� � � ��������� �������� �������� �������� ��� �������������� ������������������������������������������������������ ����������������6.41%������������������������5% � ��������� �� √ ��� 3� � � ���������� ��������� ��������� ��������� ��� ��������������� ������������ 2012 ������ 35 ��������������������������������������������6.417%������ ��1989�������������������������������������������������� 5% � ����������������� 10%������� � √ � ������������ 5% ������� �� ���������� �����/ ����� ���� ������ ���� ������ ���������� (0152.HK) �� 1989 � 11 � 10 � ��� 20 ���(����) ��������� ��������� ���������� ��������� ������� ������������ ��������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������� ����������� ����������� ������� ���������������600548.SH, 0548.Hk�50.889%��� ���������� �� √ ��� ���������������������� ���������������������� �� √ ��� ������������ 2012 ������ 36 ��� ��� ��� ��� �� �� �� ��� � � ��� �� �� ��� � � ������������ ����������� ����������� ����������� � � � �� � � ��� �� �� ��� � � �������������� ������������� ������������� ������������� �� �� �� �� �� �� ������ ������ ����� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ��� ���� ���� � � ���/CEO �� � 68 2011 � 04 � 15 � 2014 � 04 � 15 � 4,500,388 0 0 4,500,388 � � ���� �� � 57 2011 � 04 � 15 � 2014 � 04 � 15 � ��� ���� �� � 40 2011 � 04 � 15 � 2012 � 04 � 17 � ��� ���� �� � 58 2012 � 04 � 17 � 2014 � 04 � 15 � ��� ���� �� � 48 2011 � 04 � 15 � 2014 � 04 � 15 � ��� �� �� � 56 2011 � 04 � 15 � 2014 � 04 � 15 � ��� �� �� � 53 2011 � 04 � 15 � 2014 � 04 � 15 � ��� �� �� � 45 2011 � 04 � 15 � 2014 � 04 � 15 � ��� �� �� � 46 2011 � 04 � 15 � 2012 � 12 � 25 � 48,790 0 0 48,790 ��� ��/�� �� � 48 2011 � 04 � 15 � 2014 � 04 � 15 � 1,810,000 0 0 1,810,000 ��� ��/��� �� � 47 2011 � 04 � 15 � 2014 � 04 � 15 � 1,730,000 0 0 1,730,000 � � ����� �� � 57 2011 � 04 � 15 � 2014 � 04 � 15 � ��� �� �� � 58 2011 � 04 � 15 � 2014 � 04 � 15 � ��� �� �� � 47 2011 � 04 � 15 � 2014 � 04 � 15 � ��� ���� �� � 50 2011 � 04 � 15 � 2014 � 04 � 15 � 1,790,000 0 0 1,790,000 �� ��� �� � 47 2012 � 12 � 03 � 2014 � 04 � 15 � 1,530,000 0 0 1,530,000 ��� ��� �� � 49 2011 � 04 � 15 � 2014 � 04 � 15 � 573,750 0 0 573,750 ��� ��� �� � 50 2011 � 04 � 15 � 2012 � 03 � 23 � 1,464,375 0 0 1,464,375 �� ����� �� � 47 2012 � 03 � 23 � 2014 � 04 � 15 � 212,500 0 0 212,500 �� -- -- -- -- -- -- 13,659,803 0 0 13,659,803 � � � �� � � ����� ���� ���� ���� ������������������ 5 �������� ��������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������ 2012 ������ 37 ����������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������������������������ ��� ������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������Ultrarich International Limited��������� ����������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������������� ���������������������������������������������.��������� ������������������������������������������������������� ����������������� ������������������������������������������������������ ���������������������(��)�������/����������� ������������������������������������������������������ ����������������������� �������������������������� ������������������������������������������������������ ������������ ������������������������������������������������������ ������ ������������������������������������������������������ ������������������������������ ��������� √ �� ��� ������ ������ ����� ����� ������ ������ �������� ����� ��� ��������������� �� 2002 � 09 � -- � ��� �����(��)���� �� 2003 � 12 � -- � ��� ���������� ����� �� 2006 � 08 � -- � ��� ���������� ���� 2011 � 03 � -- � ������ ������ � ��������� √ �� ��� ������������ 2012 ������ 38 ������ ������ ������ ���� ����� � ������ �������� ����� �� ������������� �� 2011 � 03 � -- � �� ����������������� ����� 2011 � 05 � -- � �� ������������ ���� 2012 � 02 � -- � ��� ������������ ����� 2007 � 01 � -- � ��� ������������� ���� 2007 � 04 � -- � ��� ������������ ���� 2008 � 05 � -- � ��� ������������ ���� 2008 � 06 � -- � ��� ����������� ���� 2010 � 12 � -- � ��� ������ ������� � 2011 � 12 � -- � ��� ������������ �� 2005 � 04 � -- � ��� Ultrarich International Limited �� 1999 � 11 � -- � ��� ��������� ��� 2001 � 07 � -- � �� ����������.������� �������� ����� 1990 � 06 � -- � �� �������������� ���� 2006 � 11 � -- � �� ������������ ���� 2008 � 05 � -- � �� ������������ �� 2008 � 12 � -- � ��� ��������������� ��/���� 2012 � 08 � � ������ ������ � � � � �� � � ��� �� �� ��� � � ��� �� �� ��� � � ����������� ���������� ���������� ���������� ������������������������������� 1����������������������������������������������������� ���������������������������������� 2����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������ 3���������������������������������������10������������� ������487.22��� ���������������������� ������������ 2012 ������ 39 �� �� �� �� ���� ������ ���� ���� ������ ������ ���� ������ ���� ���� � � ���/CEO � 68 �� 89.88 0 89.88 � � ���� � 57 �� 10 0 10 ��� ���� � 40 �� 2.9167 0 2.9167 ��� ���� � 58 �� 7.0833 0 7.0833 ��� ���� � 48 �� 10 0 10 ��� �� � 56 �� 0 0 0 ��� �� � 53 �� 10 0 10 ��� �� � 45 �� 0 0 0 ��� �� � 46 �� 0 0 0 ��� ��/�� � 48 �� 69.33 0 69.33 ��� ��/��� � 47 �� 67.08 0 67.08 � � ����� � 57 �� 10 0 10 ��� �� � 58 �� 10 0 10 ��� �� � 47 �� 34.44 0 34.44 ��� ���� � 50 �� 67.68 0 67.68 �� ��� � 47 �� 59.02 0 59.02 ��� ��� � 49 �� 64.61 0 64.61 ��� ��� � 50 �� 56.86 0 56.86 �� ����� � 47 �� 35.18 0 35.18 �� -- -- -- -- 604.08 0 604.08 ���������������������������� √ �� ��� �� �� ���� ���� � ���� ���� � ����� ����� �����/ �� ����� ���/�� ����� ����� � ����� ����� ��� ����� ����� ��/�� ����� ����� � � � ���/CEO 0 0 0 8.25 1,700,000 0 8.58 0 ��� ��/�� 0 0 0 8.25 680,000 0 8.58 0 ��� ���� 0 0 0 8.25 680,000 0 8.58 0 ��� ���/�� � 0 0 0 8.25 680,000 0 8.58 0 ������������ 2012 ������ 40 �� ��� 0 0 0 8.25 680,000 0 8.58 0 ��� ��� 0 0 0 8.25 255,000 0 8.58 0 �� ����� 0 0 0 8.25 106,250 0 8.58 0 �� -- 0 0 -- -- 4,781,250 0 -- 0 � � � �� � � ����� ���� ���� ����� � � ��� �� �� ��� � � �������������� ������������� ������������� ������������� �� ����� �� �� �� ��� ���� �� 2012 � 04 � 17 � ��������������������� ��� ����� �� 2012 � 03 � 23 � ����������������������� ������� ��� ��� �� 2012 � 03 � 23 � ����� ��� �� �� 2012 � 12 � 25 � ��������������������� � � � �� � � ��������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� � � ���� ��� ��� ���� � � ��� �� �� ��� � � ������� ������ ������ ������� � � � �������������������������������������� � � � �� � � ������� ������ ������ ������ 1����������� ��2012�12 �31 ��������������11,373��������6,402������600������1,659�� ����146������2,566�������������6����134����1,831����2,297������7105 �� ���� ������ ���� ������ ���� ����� ���� ����� ���� ������ ������������ 2012 ������ 41 �� ����� ���� ������ �� ������ �� ����� �� ������ 2������� ������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� 3������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ����������������������������������������������� 4����������������������������������������������������� ������������ 2012 ������ 42 ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� � � � �� � � ��������� �������� �������� ��������� � � � ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ����������� ����������������������������� � √ � ����������������������������� ����������������������������������� 1�������������� ������������������������������������������������������ ������������������2012�105 ����� �������2011 ������������������ ������������������������������������������������ 2���������������� ������������������������������������������������������ ��<����������������������> ����������������2012�43 �������� �����������������������������������������(2012-2014)�������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� 3������������ ��������������������������������������� 9 �� 11 ����������� �����������������“�������”����������������������������� ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������ 4���������������� ��� 10 �����������������������“���������”�������������“��� ������”�����������������������������������������������“� ��������”���������������������������������������������� ������������������������������������� 5�������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ������������ 2012 ������ 43 � � � �� � � �������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� 1� � � ������������� ������������ ������������ ������������ ���� ���� ������ ���� ���� ���� 2011 ������ 2012 � 04 � 17 � ����� 2011 ��� ����������� �� 2011 ������ ���������� 2011 ������� �������� 2011 � ����������� ��� 2011 ����� �������� 2012 � ���������� ���������� ��� ��������� � 2012 � 04 � 18 � ����� 2012-013 2� � � ������������� ������������ ������������ ������������ ���� ���� ������ ���� ���� ���� 2012 ������ ���� 2012 � 08 � 06 � ���������� �������B �� ����������� ���������� ���������� ��������B �� ����������� ���������� ����������� ���������� ���������� ����������� ����������� ��������� �������� �2012-2014 ����� ���� ��������� � 2012 � 08 � 07 � ����� 2012-033 2012 ������ ���� 2012 � 12 � 25 � ��������� ����������� ���������� ��������� � 2012 � 12 � 26 � ����� 2012-053 ������������ 2012 ������ 44 � � � �� � � ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� 1� � � ������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ����������� ������ ������� ����� ������ ������� �� ������ ���� ������� ������ �� 12 3 9 0 0 � ��� 12 3 9 0 0 � ��� 10 2 8 0 0 � ��� 2 0 1 1 0 � ������������ 3 ��������������� ��� 2� � � ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� � √ � ��������������������� 3� � � �������������� ������������� ������������� ������������� ���������������� √ � � ���������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� � � � �� � � ���������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� 1�������������� �����������5��������3������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������ � ������������� ������������������������������������������������������ ������������ 2012 ������ 45 ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� ������������������������������������2012�12�31 �������2012��� ���� � ������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ��������������������������������� � ������������������� ������������������������������������������������������ ���������������������������2012����������������������� � ������������� ��������������������������2013������� 2����������������� ��������������5��������3������������������ � ���������������������������������������������������� ��������������������������������� � ����2008�7���������A����������������������������������� ��������� 2012�1��3�����A��������������������������12������ ��������� ���������������������A������������������������������ 2012�4��������2011����������������10�����1.80������������A���� ��������������������������������������������������4.25�/ �� 2012�6��������������������������2012���������������������� ������������������� 3�������������� �����������5��������3������������������ ������������������������������������������������������ �������������������� 4�������������� �����������5��������1������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ �������������������� � � � �� � � �������� ������� ������� ������� ������������������������ � √ � ������������ 2012 ������ 46 ����������������� � � � �� � � ������� ������ ������ ������������ ������ ������ ������� � � ��� �� �� ��� � � ��� �� �� ��� � � ��� �� �� ��� � � ������������� ������������ ������������ ������������ ������������������������������������������������������ 1����������������������������������������������������� ����������������������������������� 2����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ���������������������� 3����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������� 4������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ �������������������������������� 5����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������ � � � �� � � ��������������� �������������� �������������� �������������� ������������������������������������������������������� �������������� 8% � ��������� 8%������������������ 8% �� ����� ������������ 6% ��� ���������������� 8% � ������������������ ��� 6% ��� ����� 0.2 �����2008 �������������������������A ������ ��������� 244 �������� 4,914 ��“�� A”�������� 8.58 �/������������ 2008 � 6 � 16 ������������ 12 ������� 48 ���������������������������� ��������������������� 12 ����24 ����36 ���� 48 ��������������� ��� 25%������������������������������������������������ ������������ ������������ 2012 ������ 47 ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� � � � �� � � ��������� �������� �������� �������� ���� 2008 ����������������������������������������������� �������������������������2012�105 ������������������������ ��������������2011 �������������������������������������� �������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ���������������������������������2012 ������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ �������������������������������2012 ��������������������� ��� � � � �� � � ��������������� �������������� �������������� �������������� ���������������������������������������������������� � � � �� � � �������������� ������������� ������������� ������������� ������������������������������������������������������ �����������������������������������������������“������ �����������������������������������������������”������ ������������������������������������������������������ ������� � � � �� � � ����������� ���������� ���������� ���������� ������������������������������� ���������������� �������������� �� 2013 � 03 � 26 � �������������� �� ���������������� 2012 �������������� � � � �� � � ��������� �������� �������� �������� √ �� ��� ������������ 2012 ������ 48 ��������������� ����������������������������������������������������� ������������ 2012 � 12 � 31 ��������������������������������(2013) � 252 �������������������������������� 2012 � 12 � 31 ����������� ������������������������������� �������������� 2013 � 3 � 26 � �������������� ���������������� 2012 ���������� ������������������������ � √ � ���������������������������������� √ � � � � � �� � � ����������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������� ������������ 2012 ������ 49 ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� � � � �� � � ����� ���� ���� ���� ������ ��������� �������� 2013 � 03 � 22 � ������ ���������������� ������ ��������(2013)� 10036 � ������ ����������������� ��������������������(����“����”)��������2012�12�31����� ��������2012�������������������������������������� ������ ������������� ������������������������������ (1) ���������������������������� (2) ���������������������������������������� ���������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ��������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ����������������������������������� ������ ����������������������������������������������2012 �12�31�������������2012������������������ ������������ 2012 ������ 50 ���������������� ����� ������� ��•��� 2013�3�22� � � � �� � � ����� ���� ���� ���� ���������������� 1� � � �������� ������� ������� ������� ����������������� ���� �� ���� ���� ����� ���� 474,421,278 656,239,151 ����� ���� ������� ���� 299,804,348 465,326,418 ���� 276,814,461 315,204,776 ���� 70,007,569 53,946,544 ���� ������ ��������� ���� ���� ����� 63,047,384 51,555,671 �������� �� 367,293,857 479,716,050 ����������� ������ 167,499,349 913,630,129 ������ 1,718,888,246 2,935,618,739 ������ ������������ 2012 ������ 51 ��������� �������� 109,955,459 117,892,827 ������� ����� ������ ������ ���� 9,418,430,703 9,431,688,834 ���� 1,934,725,631 1,713,437,065 ���� ������ ������� ���� ���� 929,486,926 913,473,642 ���� 3,610,292 30,688,334 �� 3,039,946 18,404,380 ������ 2,713,907 1,319,695 ������� 163,100,004 81,376,849 ������� 51,858,632 37,490,712 ������� 12,616,921,500 12,345,772,338 ���� 14,335,809,746 15,281,391,077 ����� ���� 1,688,049,571 1,546,224,149 ������� ��������� ���� ������� ���� 183,487,216 106,118,119 ���� 1,120,003,975 1,345,809,426 ���� 135,413,065 135,537,639 ��������� �������� ������ 104,895,290 139,392,699 ���� 134,645,371 139,317,213 ���� 35,091,990 38,423,616 ������������ 2012 ������ 52 ���� 687,627 687,627 ����� 165,969,155 886,647,082 ������ ������� ������� ������� ����������� 481,687,841 180,033,101 ������ 526,872 2,926,872 ������ 4,050,457,973 4,521,117,543 ������ ���� 711,112,961 1,088,240,944 ���� 1,986,624,288 1,982,441,160 ����� ����� ���� ������� 32,046,701 44,090,844 ������� 287,373,063 339,566,047 ������� 3,017,157,013 3,454,338,995 ���� 7,067,614,986 7,975,456,538 ������������� ��������� 2,075,335,560 2,075,837,060 ���� 1,381,031,988 1,380,994,405 ����� ���� 14,831,266 10,591,844 ���� 678,216,577 599,935,097 ������ ����� 2,665,777,580 2,842,873,242 �������� 1,017,782 886,336 ������������� 6,816,210,753 6,911,117,984 ������ 451,984,007 394,816,555 �������������� 7,268,194,760 7,305,934,539 ���������������� � 14,335,809,746 15,281,391,077 �������� ������������� ����������� ������������ 2012 ������ 53 2� � � ��������� �������� �������� �������� ����������������� ���� �� ���� ���� ����� ���� 139,915,851 229,898,568 ������� ���� ���� ���� ���� ���� ����� 1,753,686,199 1,464,351,799 �� ����������� ������ ������ 1,893,602,050 1,694,250,367 ������ �������� 84,335,860 90,423,881 ������� ����� 2,281,424,431 2,165,031,152 ������ 4,635,634,350 4,568,233,404 ������ ���� 13,311,942 14,583,342 ���� 10,254,145 ���� ������ ������� ���� ���� 3,093,435 3,537,234 ���� 134,999 �� ������ ������� ������������ 2012 ������ 54 ������� 22,806,000 ������� 7,050,995,162 6,841,809,013 ���� 8,944,597,212 8,536,059,380 ����� ���� 750,000,000 761,613,200 ������� ���� ���� 29,790 ���� ������ 4,833,381 40,403,745 ���� 72,283 609,880 ���� 3,115,745 2,984,980 ���� 687,627 687,627 ����� 842,603,141 947,884,945 ����������� ������ ������ 1,601,341,967 1,754,184,377 ������ ���� 140,000,000 ���� 1,986,624,288 1,982,441,160 ����� ����� ���� ������� 16,673,715 18,195,720 ������� 8,897,000 ������� 2,152,195,003 2,000,636,880 ���� 3,753,536,970 3,754,821,257 ������������� ��������� 2,075,335,560 2,075,837,060 ���� 1,418,767,193 1,417,697,982 ����� ���� ���� 678,216,577 599,935,097 ������ ������������ 2012 ������ 55 ����� 1,018,740,912 687,767,984 �������� �������������� 5,191,060,242 4,781,238,123 ���������������� � 8,944,597,212 8,536,059,380 �������� ������������� ����������� 3� � � ������ ����� ����� ����� ����������������� ���� �� ���� ���� ������� 6,994,358,029 8,270,731,730 ������� 6,994,358,029 8,270,731,730 ���� ���� �������� ������� 6,719,556,038 6,775,474,286 ������� 5,355,802,923 5,664,562,540 ���� �������� ��� ������ ����������� ������ ���� ������� 46,876,446 57,201,790 ���� 234,821,552 255,325,290 ���� 526,909,538 612,195,034 ���� 248,920,054 144,307,617 ������ 306,225,525 41,882,015 ��������������“�”���� ��������“�”���� 71,666,374 6,317,874 ������������������ ��������“-”���� ������������ 2012 ������ 56 ����������“�”���� 346,468,365 1,501,575,318 ������� 115,574,538 140,846,662 ������� 3,470,007 4,441,751 ������������ 2,088,853 3,507,078 ������������“�”���� 458,572,896 1,637,980,229 ������� 88,766,140 300,463,944 ����������“�”���� 369,806,756 1,337,516,285 ����������������� ������������� 274,746,219 1,178,229,197 ������ 95,060,537 159,287,088 ������� -- -- ��������� 0.13 0.57 ��������� 0.13 0.57 �������� -5,981,466 39,974,508 �������� 363,825,290 1,377,490,793 ���������������� 268,767,444 1,217,841,205 �������������� 95,057,846 159,649,588 ��������������������������������� �������� ������������� ����������� 4� � � ������� ������ ������ ������ ����������������� ���� �� ���� ���� ������ 1,257,853 2,479,239 ������ 70,566 432,531 ������� ���� ���� 24,277,823 115,239,585 ���� 15,113,830 7,964,329 ������ 758,050 27,320 ��������������“�”���� ��������“�”���� 814,818,639 1,050,854,252 ������������������ ������������ 2012 ������ 57 ����������“�”���� 775,856,223 929,669,726 ������� 6,974,000 4,594,527 ������� 15,414 37,384 ������������ 15,414 5,384 ������������“�”���� 782,814,809 934,226,869 ������� 177,375 ����������“�”���� 782,814,809 934,049,494 ������� -- -- ��������� 0.38 0.45 ��������� 0.38 0.45 �������� -4,566,016 29,606,187 �������� 778,248,793 963,655,681 �������� ������������� ����������� 5� � � �������� ������� ������� ������� ����������������� ���� �� ���� ���� �������������� �������������� 8,209,834,370 9,177,712,295 ��������������� ����������� ��������������� �������������� ����������� ������������ ������������� �������������� �������� ���������� ������� 163,468,279 180,816,675 �������������� 112,858,793 190,548,410 ���������� 8,486,161,442 9,549,077,380 �������������� 4,952,896,187 5,668,985,271 ������������ 2012 ������ 58 ����������� ��������������� �������������� �������������� ��������� ��������������� 771,999,139 856,251,390 ������� 719,851,459 999,901,630 �������������� 315,619,128 335,408,925 ���������� 6,760,365,913 7,860,547,216 ������������� 1,725,795,529 1,688,530,164 �������������� ��������� ������������ 360,000 1,000,000 ��������������������� ���� 12,332,515 10,066,153 ������������������� 186,967,288 330,515,946 �������������� 234,684,854 242,084,672 ���������� 434,344,657 583,666,771 ��������������������� �� 1,390,762,633 2,802,018,793 ������� 27,068,998 156,957,548 �������� ������������������� 15,000,000 �������������� 189,513,910 40,516,634 ���������� 1,607,345,541 3,014,492,975 ������������� -1,173,000,884 -2,430,826,204 �������������� ��������� 52,855,285 177,085,402 ������������������� 52,855,285 177,085,402 ��������� 3,400,346,858 3,578,337,852 ��������� �������������� 36,000,000 544,353,320 ���������� 3,489,202,143 4,299,776,574 ��������� 3,402,629,279 2,434,857,485 ����������������� 778,646,771 1,085,015,036 ������������ 2012 ������ 59 ������������������� 123,764,085 130,710,610 �������������� 47,648,329 59,392,180 ���������� 4,228,924,379 3,579,264,701 ������������� -739,722,236 720,511,873 ������������������ 247,552 -4,012,997 �������������� -186,680,039 -25,797,164 �������������� 634,416,575 660,213,739 �������������� 447,736,536 634,416,575 �������� ������������� ����������� 6� � � ��������� �������� �������� �������� ����������������� ���� �� ���� ���� �������������� �������������� ������� �������������� 3,176,441 5,433,739 ���������� 3,176,441 5,433,739 �������������� ��������������� 44,956,481 149,073,286 ������� 537,605 525,439 �������������� 12,244,869 7,867,719 ���������� 57,738,955 157,466,444 ������������� -54,562,514 -152,032,705 �������������� ��������� 133,000,000 ������������ 647,575,203 992,590,922 ��������������������� ���� 450 ������������������� 110,455,482 255,565,946 �������������� 37,320,000 15,000,000 ���������� 795,351,135 1,396,156,868 ��������������������� �� 15,243,836 380,400 ������������ 2012 ������ 60 ������� 203,105,620 1,082,875,296 ������������������� �������������� 37,806,000 211,063,071 ���������� 256,155,456 1,294,318,767 ������������� 539,195,679 101,838,101 �������������� ��������� ��������� 1,590,000,000 923,870,880 ��������� �������������� 36,000,000 ���������� 1,626,000,000 923,870,880 ��������� 1,461,613,200 273,878,580 ����������������� 388,754,111 738,082,164 �������������� 350,248,537 5,312,718 ���������� 2,200,615,848 1,017,273,462 ������������� -574,615,848 -93,402,582 ������������������ -34 -405,411 �������������� -89,982,717 -144,002,597 �������������� 229,898,568 373,901,165 �������������� 139,915,851 229,898,568 �������� ������������� ����������� ������������ 2012 ������ 61 7� � � ����������� ���������� ���������� ���������� ����������������� ���� ���� �� ���� ����������� ����� � ������ � ������� �� ���� ����� ���� ���� ���� �� ����� �� �������� 2,075,837,060 1,380,994,405 10,591,844 599,935,097 2,842,873,242 886,336 394,816,555 7,305,934,539 �������� ������ �� �������� 2,075,837,060 1,380,994,405 0 10,591,844 599,935,097 2,842,873,242 886,336 394,816,555 7,305,934,539 ��������������“�” ���� -501,500 37,583 0 4,239,422 78,281,480 0 -177,095,662 131,446 57,167,452 -37,739,779 ������ 274,746,219 0 95,060,537 369,806,756 ��������� -6,110,221 131,446 -2,691 -5,981,466 ����������� 0 -6,110,221 0 0 0 0 274,746,219 131,446 95,057,846 363,825,290 ������������� -501,500 5,686,000 0 0 0 0 0 0 52,804,512 57,989,012 1�������� 343,547 52,511,738 52,855,285 2��������������� 7,062,598 292,774 7,355,372 ������������ 2012 ������ 62 3��� -501,500 -1,720,145 -2,221,645 ������� 0 0 0 0 78,281,480 0 -451,841,881 0 -123,764,085 -497,324,486 1������� 78,281,480 -78,281,480 0 2��������� 0 3������������� -373,560,401 0 -123,764,085 -497,324,486 4��� 0 ������������ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1�������������� 2�������������� 3��������� 4��� ������� 0 0 0 4,239,422 0 0 0 0 272,041 4,511,463 1����� 6,561,710 421,061 6,982,771 2����� 2,322,288 149,020 2,471,308 ����� 461,804 32,797,138 33,258,942 �������� 2,075,335,560 1,381,031,988 0 14,831,266 678,216,577 0 2,665,777,580 1,017,782 451,984,007 7,268,194,760 ������������ 2012 ������ 63 ���� ���� �� ���� ����������� ����� � ������ � ������� �� ���� ����� ���� ���� ���� �� ����� �� �������� 2,076,721,060 1,309,834,212 578,000 5,683,705 506,530,148 2,484,699,065 1,981,019 374,347,140 6,759,218,349 �������������� ���� �������� ������ �� �������� 2,076,721,060 1,309,834,212 578,000 5,683,705 506,530,148 2,484,699,065 1,981,019 374,347,140 6,759,218,349 ��������������“�” ���� -884,000 71,160,193 -578,000 4,908,139 93,404,949 0 358,174,177 -1,094,683 20,469,415 546,716,190 ������ 1,178,229,197 0 159,287,088 1,337,516,285 ��������� 40,706,691 -1,094,683 362,500 39,974,508 ����������� 0 40,706,691 0 0 0 0 1,178,229,197 -1,094,683 159,649,588 1,377,490,793 ������������� -884,000 26,394,368 -578,000 0 0 0 0 0 178,892,323 204,980,691 1�������� 177,085,402 177,085,402 2��������������� 27,443,948 1,806,921 29,250,869 3��� -884,000 -1,049,580 -578,000 -1,355,580 ������� 0 0 0 0 93,404,949 0 -820,055,020 0 -130,710,610 -857,360,681 1������� 93,404,949 -93,404,949 0 ������������ 2012 ������ 64 2��������� 0 3������������� -726,650,071 0 -130,710,610 -857,360,681 4��� 0 ������������ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1�������������� 2�������������� 3��������� 4��� ������� 0 0 0 4,908,139 0 0 0 0 679,672 5,587,811 1����� 4,908,139 679,672 5,587,811 2����� 0 ����� 4,059,134 -188,041,558 -183,982,424 �������� 2,075,837,060 1,380,994,405 0 10,591,844 599,935,097 0 2,842,873,242 886,336 394,816,555 7,305,934,539 �������� ������������� ����������� ������������ 2012 ������ 65 8� � � ������������ ����������� ����������� ����������� ����������������� ���� ���� �� ���� ������ ��� ���� ��� �� �� �� ���� �� �� �� ����� ������ � �������� 2,075,837,060 1,417,697,982 599,935,097 687,767,984 4,781,238,123 �������� ������ �� �������� 2,075,837,060 1,417,697,982 599,935,097 687,767,984 4,781,238,123 ������������� �“�”���� -501,500 1,069,211 0 0 78,281,480 0 330,972,928 409,822,119 ������ 782,814,809 782,814,809 ��������� -4,566,016 -4,566,016 ����������� 0 -4,566,016 0 0 0 0 782,814,809 778,248,793 ������������� -501,500 5,635,227 0 0 0 0 0 5,133,727 1�������� 2������������� �� 7,355,372 7,355,372 3��� -501,500 -1,720,145 -2,221,645 ������� 0 0 0 0 78,281,480 0 -451,841,881 -373,560,401 1������� 78,281,480 -78,281,480 0 2��������� 3������������� -373,560,401 -373,560,401 4��� ������������ 0 0 0 0 0 0 0 0 1�������������� 2�������������� 3��������� 4��� ������� 0 0 0 0 0 0 0 0 ������������ 2012 ������ 66 1����� 2����� ����� �������� 2,075,335,560 1,418,767,193 678,216,577 1,018,740,912 5,191,060,242 ���� ���� �� ���� ������ ��� ���� ���� � �� �� ���� �� �� �� ����� ������ � �������� 2,076,721,060 1,359,890,506 578,000 506,530,148 573,773,510 4,516,337,224 �������� ������ �� �������� 2,076,721,060 1,359,890,506 578,000 506,530,148 573,773,510 4,516,337,224 ������������� �“�”���� -884,000 57,807,476 -578,000 0 93,404,949 0 113,994,474 264,900,899 ������ 934,049,494 934,049,494 ��������� 29,606,187 29,606,187 ����������� 0 29,606,187 0 0 0 0 934,049,494 963,655,681 ������������� -884,000 28,201,289 -578,000 0 0 0 0 27,895,289 1�������� 0 2������������� �� 29,250,869 29,250,869 3��� -884,000 -1,049,580 -578,000 -1,355,580 ������� 0 0 0 0 93,404,949 0 -820,055,020 -726,650,071 1������� 93,404,949 -93,404,949 0 2��������� 0 3������������� -726,650,071 -726,650,071 4��� 0 ������������ 0 0 0 0 0 0 0 0 1�������������� 2�������������� ������������ 2012 ������ 67 3��������� 4��� ������� 0 0 0 0 0 0 0 0 1����� 2����� ����� �������� 2,075,837,060 1,417,697,982 0 599,935,097 687,767,984 4,781,238,123 �������� ������������� ����������� � � � �� � � ������� ������ ������ ������ ������������(����“���”)���������������������������� �����������������������������������������1984�9���� ������������������������500,000��1991�10�������������� (1991)828��������������������������������71,232,550������1�� ��������������������(1991)�087��������(1992)010����������� 1991�10��1992�1��������20,300,000�������(“A�”)�16,000,000����(“B�”)��� 1992�2���������(“���”)������������������107,532,550�� ����������[1995]16�������������[1994]1748����������[95]����� 191���������1995�6��7����������4,500���B���������4,400����� 1997�12�31 ����75,411,268�B������������ ����1993��2005��������������������������832,519,306�� �����������������[2007]231���������2007�9�20��2007�9�27����� �A�172,500,000������8�/�������������1,187,963,124�� �����A���������������2008�6�16�����������������(“����”) ��49,140,000�A�����������8.58�/���������������1,237,103,124�� ����2008���������A�����������������������������2009� ������13,365,000�A����������������1,223,738,124�� ��������2009���������2010�1������1,042,500�A�������������� �1,222,695,624�� ��2010�4�20�������������������������1,222,695,624������10��� 7�����855,886,936���������2,078,582,560�� ������������ 2012 ������ 68 ��������2010���������2010�7������1,861,500�A�������������� �2,076,721,060�� ��������2011���������2011�1������578,000��10�������306,000�A� ��������������2,075,837,060�� ��������2012���������2012�6������501,500�A��������������� 2,075,335,560�� ��������(����“���”)�������������������������������� ������������������������������������ �������������2013�3�22������ � � � �� � � ��������� �������� �������� ��������� � � ���������� ��������� ��������� ��������� 1� � � ���������� ��������� ��������� ��������� �����������2006�2�15�����������——������38������������ ���������������������������(����“������”)���������� �����������������������15�——����������(2010���)������ �� �2012�12�31����������������2,331,569,727�������������1,399,623,000 ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ���2012�12�31���������������������126����������������� ��50���������������������(�������)����������������� ��������������������������������������2012�������� 2� � � ������������ ����������� ����������� ����������� ���2012������������������������������2012�12�31������� ������2012����������������������� 3� � � ����� ���� ���� ���� �������1�1���12�31��� 4� � � ������ ����� ����� ����� ���������� ������������ 2012 ������ 69 5� � � ������������������������ ����������������������� ����������������������� ����������������������� � � � �1� � � ���������� ��������� ��������� ��������� ������������������������������������������������ �������������(����)�����(����)��������������������� ������������������������������������������������ ������������������ � � � �2� � � ������������ ����������� ����������� ����������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ���������������������������������������������� 6� � � ������������ ����������� ����������� ����������� � � � �1� � � ������������ ����������� ����������� ����������� �������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ���������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ����������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������(����)���������������� 7� � � �������������� ������������� ������������� ������������� ������������������������������������������������ ���������������� ������������ 2012 ������ 70 8� � � ������������ ����������� ����������� ����������� � � � �1� � � ����� ���� ���� ���� ����������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������� ������������������������������������������������ �������������� � � � �2� � � ���������� ��������� ��������� ��������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ���������������������������������������� 9� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � �������� ������� ������� ������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ��������������������������������� ���� ������������������������������������ �������� ������������������������������������������������ �������12�������������������������������� � � � �2� � � ��������������� �������������� �������������� �������������� ������������������������������������������������ ����������������� ������������������������������������������������ ������������������������������� ������������ 2012 ������ 71 ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ����������� � � � �3� � � ����������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������������(1)�������������������(2)������ �����������������������������������(3)������������ ��������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������� � � � �4� � � ����������� ���������� ���������� ���������� ������������������������������������������������ ���������������������� � � � �5� � � ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ���������������������� � � � �6� � � ����� ���� ���� ����� � � ������� ������ ������ ������� � � ������� ������ ������ ������� � � ��������� �������� �������� �������� ������������������������������������������������ ����� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ �����������50%��50%�������������������������������� ����������������������������������20%��20%������50%�� ��������������������������������������� ���������������������������(��������������)������� ������������������������������������������������ ����������������������� ������������������������������������������������ ������������ 2012 ������ 72 ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ �������������� 10� � � ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������������������������ ��������������������������� � � � �1� � � ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� ������ 2,000 ��� �������������������� ������������������������� ������������������������ ������������������������� �������������� � � � �2� � � ��������������� �������������� �������������� �������������� ���� ����������� ��� ������� �� 1 ������ �������������������� �� 2 ������ ����� ������������������ �� √ ��� ������������������� √ �� ��� ���� ��������(%) ���������(%) �� 1 2% 2% �� 2 0% 0% ����������������� �� √ ��� � � � �3� � � ����������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������� ����������������������������� ��������� ���������������������������������� ������������ 2012 ������ 73 11� � � ��� �� �� �� � � � �1� � � ������ ����� ����� ����� ������������������������������������������� � � � �2� � � ���������� ��������� ��������� ��������� ���������� ������������������������������������������������ ������������� � � � �3� � � ������������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������������������ ��������������������������������� � � � �4� � � �������� ������� ������� ������� ���������� � � � �5� � � ��������������� �������������� �������������� �������������� ����� ���������� ��� ���������� 12� � � ������� ������ ������ ������ � � � �1� � � �������� ������� ������� ������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ �������������������������������������� � � � �2� � � ���������� ��������� ��������� ��������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������ 2012 ������ 74 ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������ � � � �3� � � ��������������� �������������� �������������� ��������������� � � �������� ������� ������� ������� ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ � � � �4� � � ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ��������������� 13� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � ��������� �������� �������� �������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������� � � � �2� � � ������������ ����������� ����������� ����������� ������������������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������� �� ������� ����%� �����%� ������ 10~40 5% ~10% 2.25% ~9.5% ���� 10~16 5% ~10% 5.63% ~9.5% ������������ 2012 ������ 75 ���� 3~10 5% ~10% 9%~31.67% ���� 3~10 5% ~10% 9%~31.67% � � � �3� � � ������������ ����������� ����������� ������������ � � ��������� �������� �������� �������� �������������������������������� � � � �4� � � ����� ���� ���� ���� ������������������������������������������������ ����������������������������������� 14� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � �������� ������� ������� ������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ���� � � � �2� � � ������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ���������������������������������� � � � �3� � � ������������ ����������� ����������� ������������ � � ��������� �������� �������� �������� ��������������������������������� 15� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � ������������� ������������ ������������ ������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ��������� � � � �2� � � ���������� ��������� ��������� ��������� �������������������������������������� � � � �3� � � �������� ������� ������� ������� ���������������������������3��������������������� ������� ������������ 2012 ������ 76 � � � �4� � � ��������������� �������������� �������������� �������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ���� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������� 16� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � ���������� ��������� ��������� ��������� ���������������������������������� � � � �2� � � ��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� (a) ����� ����������30��70���������������������������������� ������������ (b) ���� ���������������� (c) ����� ������������������������ (d) ������������� ������������������������������������������ � � � �3� � � ������������ ����������� ����������� ����������� �������������������������������� � � � �4� � � ��������������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������������������������ �������� ������������ 2012 ������ 77 � � � �5� � � ����������� ���������� ���������� ������������� ��� ��� ��� ������������������������������������������� � ��������������������������� � ���������������������� � ������������������� � ���������������������������������������������� � ����������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ��������� 17� � � ������� ������ ������ ������ ������������������������������������������������ ������������������������� 18� � � ���������� ��������� ��������� ��������� � � � �1� � � �������� ������� ������� ������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ����������������� A ������(“�����”)����������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������� � � � �2� � � �������������� ������������� ������������� ������������� �������������A����������������������������������� � � � �3� � � ����������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������������������������������������������������ ������� � � � �4� � � ��� �� �� ��� � � ��� �� �� ��� � � ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������������������������������������������ ������������ 2012 ������ 78 ������������������������������������������� 19� � � ��� �� �� �� � � � �1� � � ������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ����������������������������� � � � �2� � � ��������������� �������������� �������������� �������������� ������������������������� � � � �3� � � ������������ ����������� ����������� ����������� ������������������������� 20� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � ��� �� �� �� �������������������������������������������� � � � �2� � � ������� ������ ������ ������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ��� ������������������������������������������������ ����������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������� 21� � � ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� � � � �1� � � ������������� ������������ ������������ ������������ �������������������������(�����)����������������������� ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������ 2012 ������ 79 ���� � � � �2� � � ������������� ������������ ������������ ������������ �������������������������(�����)����������������������� ������������������������������������������������������ ��� 22� � � ����� ���� ���� ����� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � ��������� �������� �������� �������� ��������������������������������� 23� � � ������� ������ ������ ������ � � � �1� � � ����������� ���������� ���������� ���������� ��������������������������������(�)��������������� ����������(�)����������������������(�)������������ � � � �2� � � �������������� ������������� ������������� ������������� ��������������(���������������)������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������������� � � � �� � � ��� �� �� �� 1� � � ���������� ��������� ��������� ��������� �� ���� �� ��� ������(���������� ���������������� ���������) 17% ��� ��� 5% ������� ������������ 1% -7% ����� ������ 12.5%-25% ��� �������� 1.2% ��� ������� 3 �/� ������������ 2012 ������ 80 2� � � �������� ������� ������� ������� �������������������������������������2008��2012��5��� ���15%�����25%����������25%� �������������������[2008]317������������������������� ���������������“�����”�����������������2008�������� �������12.5%� ������������������������������������������������ ���“�����”�����������������2008������������12.5%� ��������������������������������“�����”���������� ���2008������������������12.5%� �����������������������������“�����”������������� 2008������������������12.5%� �������������2011��������������������������������� 2011��������15%��������� �������������2011��������������������������������� 2011��������15%��������� �������������2012��������������������������������� ���2012��������15%��������� ���������������2009����������������2011������������� ������������������������15%���������������� 3� � � ����� ���� ���� ���� ���������������“�����”�������5%-17%� ������������ 2012 ������ 81 � � � �� � � ������������ ����������� ����������� ����������� 1� � � ������ ����� ����� ����� � � � �1� � � ����������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��� � ����� �� �� � ��� ��� � ���� ���� ����� �� ����� ����� ����� ���� ��� �(%) �� �� �(%) �� �� �� ����� � ����� ����� ����� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ���������� �� �� ���� ��� 705,740,000 ��������� � 705,740,000 75,000,000 100% 100% � ���������� �� ���� ��� 246,660,000 ��������� ������� 185,000,000 75% 75% � 140,460,000 ���������� �� �� ���� ��� 178,000,000 ����� 178,000,000 100% 100% � ���������� �� �� ���� ��� 128,000,000 ��������� ��� 128,000,000 48,000,000 100% 100% � ���������� ���� �� ���� ��� �� 16,200,000 ��������� � 101,825,100 50,740,000 67.47% 75% � 153,950,000 ���������� �� ���� ��� �� 17,800,000 ��������� 111,881,900 67.47% 75% � ������������ 2012 ������ 82 ��� �� ���������� ��� �� ���� ��� 20,000,000 ��������� � 20,000,000 67.47% 75% � ���������� �� �� ���� ��� 240,000,000 ����� 240,000,000 170,000,000 100% 100% � ���������� ��� �� ���� ��� 400,000,000 ��������� �� 400,000,000 100% 100% � ���������� � �� ���� ��� 1,467,980,000 ��������� ��� 766,390,000 93.97% 83.3% � 57,830,000 16,150,000 ���������� ���� �� ���� ��� 320,000,000 ����� 320,000,000 56,000,000 100% 100% � ���������� �� �� ���� ��� 516,000,000 ��������� ��� 294,000,000 100% 100% � ���������� �� ���� ��� �� 48,060,000 ��������� ��� 302,081,130 100% 100% � ���������� �� ���� ��� 465,040,000 ��������� ��� 465,040,000 100% 100% � ��(��)���� �� ���� �� �� 86,440,000 ��������� 70,094, 196 100% 100% � ���������� �� ���� ��� 243,000,000 ��������� ��� 243,000,000 100% 100% � ���������� �� ���� ��� 400,000,000 ��������� ��� 300,000,000 75% 75% � 97,920,000 1,130,000 ���������� ��� �� ���� ��� 300,000,000 ��������� ��������� 300,000,000 100% 100% � ��(��)���� �� ���� �� �� 500,000 ���� 3,268,150 100% 100% � ���������� �� �� ���� ��� 40,000,000 ��������� �� 40,000,000 100% 100% � ��������������������� ������������ 2012 ������ 83 2� � � ������������ ����������� ����������� ����������� ������������ ������������������������������������������������������ ��� √ �� ��� ���������������� 3 ����� ������������������������������ 3� � � ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �������������������������������������������� ��� � �� ������ ��������� ���������� 340,747,512 -2,163,960 ���������� 12,602,250 -1,230,593 �������������� 210,334,734 -2,561,984 ��������������������������� ����������������������������������� 4� � � ��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ����� ��� ������ ���������� 2012 � 03 � 21 � ��������� ���������� 2012 � 11 � 19 � ��������� �������������� 2012 � 11 � 19 � ��������� ���������������������� � 2011 � 5 � 9 ���������������(��)��������—������������(��“����”) ���������(��“����”)���������������������� 100%����������� 2012 � 3 ���������������������������������������� � 2012 � 11 � 5 ����������������������(“�������” )��������������� (��“���� ”)�������������������� 75%������������������ 2012 � 11 � 19 ���� � 2012 � 11 � 5 ������������������������������������� 100% ������ ������������ 2012 � 11 � 19 ���� ������������ 2012 ������ 84 �� �������������� �� ���� ���� ������ ���� 661,894,246 403,000,000 42,060,000 216,834,246 ������� (i) 495,988,346 383,000,000 64,932,864 48,055,482 ��2011�������� 299,800,000 299,800,000 - - ������������ 9,221,058 4,647,502 4,167,296 406,260 2012���������� 186,967,288 78,552,498 60,765,568 47,649,222 �� �������������403,000,000�����2011�����299,800,000���2012�12�31� ��������20,000,000����� �������������42,060,000����14,280,000������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������37,152,864��������� �������������������������64,932,864�� ���������������216,834,246�������������������168,778,764�� ��������������������������������48,055,482�� b.�������������� ����� ��� 2011� 12�31� ���� 27,471,125 73,182,479 ����� 725,244,659 725,250,488 ���� 411,968,272 455,534,057 340,747,512 342,898,910 ����� ��� 2011� 12�31� ���� 24,056,139 24,345,701 ����� 42,070,006 44,523,804 ���� 9,635,811 4,226,837 ����� 43,888,084 50,396,553 12,602,250 14,246,115 ������������ 2012 ������ 85 ������� ��� 2011� 12�31� ���� 191,307,706 119,081,099 ����� 19,083,879 94,328,113 ���� 56,851 559,456 210,334,734 212,849,756 c.��������� �� ���� ���� ������ ���� 661,894,246 403,000,000 42,060,000 216,834,246 ��������������� 563,684,496 340,747,512 12,602,250 210,334,734 ����������� -2,741,058 - -2,741,058 - ���������������� � 15,364,434 - 15,364,434 - ���������������� ������������� 14,280,000 - 14,280,000 - ��������� 71,306,374 62,252,488 2,554,374 6,499,512 d.�����2012�1�1������������������� �� ���� ���� ���� �� 29,686,429 6,859,560 22,691,869 135,000 ������� 36,296,507 9,023,520 24,216,751 3,056,236 ���� 6,610,078 2,163,960 1,524,882 2,921,236 ������� -653,541 - -294,289 -359,252 ��� 5,956,537 2,163,960 1,230,593 2,561,984 5� � � ������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ������� 2012�12�31 � 2011�12�31 � ��(��)���� 1��=0.8109��� 1��=0.8107��� ��(��)���� 1��=6.5363��� 1��=6.4093��� �������������������������������������������� ������������ 2012 ������ 86 � � � �� � � ������������� ������������ ������������ ������������ 1� � � ����� ���� ���� ���� ��� � �� ��� ��� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ��: -- -- 28,205 -- -- 30,435 ��� -- -- 22,211 -- -- 25,426 �� 5,728 81.09% 4,645 4,547 81.07% 3,686 �� 200 653.63% 1,307 200 640.93% 1,282 �� 628.55% 630.09% �� 5 831.76% 42 5 816.25% 41 �� 7.3% 8.11% ����� -- -- 447,448,464 -- -- 629,257,984 ��� -- -- 396,456,715 -- -- 489,489,436 �� 1,658,738 81.09% 1,345,071 7,917,492 81.07% 6,418,711 �� 2,509,732 653.63% 16,404,361 2,775,069 640.93% 17,786,250 �� 5,225,623 628.55% 32,845,653 16,846,448 630.09% 106,147,783 �� 47,641 831.76% 396,259 1,153,489 816.25% 9,415,354 �� 5,548 7.3% 405 5,549 8.11% 450 ������� -- -- 26,944,609 -- -- 26,950,732 ��� -- -- 26,859,710 -- -- 26,879,456 �� 4,021 81.09% 3,261 4,022 81.07% 3,261 �� 12,490 653.63% 81,638 10,612 640.93% 68,015 �� -- -- 474,421,278 -- -- 656,239,151 ���������������������������������������� ��������26,684,742�(2011�12�31��21,822,576�)��������������������� �������������������� 2� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � �������� ������� ������� ������� ������������ 2012 ������ 87 ��� � �� ��� ��� ������ 35,005,451 27,057,134 ������ 264,798,897 438,269,284 �� 299,804,348 465,326,418 3� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � ���������� ��������� ��������� ��������� ��� � �� ��� ��� ���� ���� ���� ���� �� ��(%) �� ��(%) �� �� (%) �� ��(%) �������������� �� 1 282,611,587 100% 5,797,126 2% 321,629,782 100% 6,425,006 2% ���� 282,611,587 100% 5,797,126 2% 321,629,782 100% 6,425,006 2% ���������� ���������� �� 1,125,701 0% 1,125,701 100% �� 283,737,288 -- 6,922,827 -- 321,629,782 -- 6,425,006 -- ��������� � 2012 � 12 � 31 ����������������������� 1,125,701 ������������������ (“������”)������������������������� ���������������������� �� √ ��� ��������������������� �� √ ��� ����������������������� √ �� ��� ��� � ���� ���� �����%� ���� �� 1 282,611,587 2% 5,797,126 �� 282,611,587 -- 5,797,126 ��������������������� �� √ ��� ������������ 2012 ������ 88 ������������������������ √ �� ��� ��� � ������ ���� ���� �����%� ���� �� 1,125,701 1,125,701 100% ���������� ������� �� 1,125,701 1,125,701 -- -- � � � �2� � � ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��� � ���� ������ ���� ���� ���� �������� � �������� �� 2012 � 12 � 31 � 634,340 �������� �������� ����� � �������� ���������������634,340������������������������������ ������������������ � � � �3� � � ������������ ����������� ����������� �������������� ��� ��� ��� ��� � ���� ������ �� �� ���������� (%) �� A ����� 32,560,478 ���� 11.48% �� B ����� 27,026,005 ���� 9.53% �� C ����� 23,077,125 ���� 8.13% �� D ����� 17,529,470 ���� 6.18% �� E ����� 13,561,573 ���� 4.78% �� -- 113,754,651 -- 40.1% ������������ 2012 ������ 89 4� � � ������ ����� ����� ����� � � � �1� � � ������� ������ ������ ���������� ���� ���� ���� ��� � �� ��� ��� ���� ���� ���� ���� �� ��(%) �� ��(%) �� ��(%) �� ��(%) ��������������� �� 1 64,666,691 99% 1,619,307 3% 52,497,501 97% 941,830 2% ���� 64,666,691 99% 1,619,307 3% 52,497,501 97% 941,830 2% ���������� ���������� ��� 810,345 1% 810,345 100% 1,350,460 3% 1,350,460 100% �� 65,477,036 -- 2,429,652 -- 53,847,961 -- 2,292,290 -- ���������� ����������������������� �� √ ��� ����������������������� �� √ ��� ������������������������ √ �� ��� ��� � ���� ���� �����%� ���� �� 1 64,666,691 3% 1,619,307 �� 64,666,691 -- 1,619,307 ���������������������� �� √ ��� ������������������������� √ �� ��� ��� � ������� ���� ���� �����%� ���� ������(��)� � 810,345 810,345 100% ������ �� 810,345 810,345 -- -- ������������ 2012 ������ 90 � � � �2� � � ����������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��� � ���� ������� ���� ���� ���� ��������� �� ���� 2012 � 12 � 31 � 551,987 �������� � �� -- -- 551,987 -- -- ��������� ��������������551,987������������������������������� ������������ � � � �3� � � ��������������� �������������� �������������� �������������� ��� � ���� ������ �� �� ���������� �(%) �� A ����� 20,000,000 ���� 31% �� B ����� 10,000,000 ���� 15% �� C ����� 5,050,000 ���� 8% �� D ����� 4,728,000 ���� 7% �� E ����� 2,000,000 ���� 3% �� -- 41,778,000 -- 64% 5� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � ���������� ��������� ��������� ��������� ��� � �� ��� ��� �� ���%� �� ���%� 1 ��� 52,735,324 75% 37,868,229 70% 1 � 2 � 2,975,830 4% 15,987,843 30% 2 � 3 � 14,296,415 21% 81,194 0% 3 ��� 9,278 0% �� 70,007,569 -- 53,946,544 -- ������������ 2012 ������ 91 � � � �2� � � �������������� ������������� ������������� ������������� ��� � ���� ������ �� �� ����� ��� A ����� 14,236,415 2010 � 03 � 31 � ������� ��� B ����� 14,144,450 2012 � 05 � 12 � ������� ��� C ����� 12,522,424 2012 � 05 � 09 � ������� ��� D ����� 3,969,230 2012 � 06 � 06 � ������� ��� E ����� 3,697,417 2012 � 08 � 03 � ����� �� -- 48,569,936 -- -- � � � �3� � � �������� ������� ������� ������� ������������� 6� � � ��� �� �� �� � � � �1� � � ����� ���� ���� ���� ��� � �� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� 127,994,973 1,899,711 126,095,262 226,456,032 1,371,196 225,084,836 ��� 12,423,656 12,423,656 15,915,611 15,915,611 ���� 215,160,985 26,587,832 188,573,153 199,782,411 3,074,489 196,707,922 ���� 40,201,786 40,201,786 42,400,390 392,709 42,007,681 �� 395,781,400 28,487,543 367,293,857 484,554,444 4,838,394 479,716,050 � � � �2� � � ������� ������ ������ ������ ��� � ���� ������ ����� ���� ������ �� �� ��� 1,371,196 1,278,938 750,423 1,899,711 ���� 3,074,489 26,587,832 3,074,489 26,587,832 ���� 392,709 392,709 � � 4,838,394 27,866,770 4,217,621 28,487,543 ������������ 2012 ������ 92 � � � �3� � � ��������� �������� �������� �������� �� ����������� ������������ � ������������ �������%� ��� ������������ ������������ ���� ���� ������������ ������������ ������ 7� � � ������� ������ ������ ������ ��� � �� ��� ��� ����������-- ���� 696,079,508 ����������-- ���� 29,170,118 ������ 167,499,349 188,380,503 �� 167,499,349 913,630,129 8� � � ��������� �������� �������� �������� � � � �1� � � ����������� ���������� ���������� ���������� ��� � �� ������ ������ �������� 109,955,459 117,892,827 �� 109,955,459 117,892,827 ����������� ���������������������������(“����”)������������� 1,800 ����� ������� 8.33%������� ����� 2010 � 7 � 8 ������������������ 1,388.48 �������������������� 411.52 ��������������������� ��������������������������������������������(��������)� 6,110,221 �(2011 ����39,619,191 �)��������� ������������ 2012 ������ 93 9� � � ������� ������ ������ ������ � � � �1� � � ����������� ���������� ���������� ���������� ��� � ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� �(%) ���� ���� ��� (%) ����� ����� ����� ����� �� ���� ��� ��� �� ��� ��� ���� ���� ���� ��� 395,000 395,000 395,000 395,000 ���� ���� ���� ��� 49,997 49,997 49,997 49,997 �� -- 444,997 444,997 444,997 -- -- -- 444,997 10� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � ������� ������ ������ ������ ��� � �� ������ ���� ���� ������ ��������� 11,943,468,010 1,830,966,597 1,468,066,474 12,306,368,133 ��������� 2,481,918,163 500,476,083 140,643,636 2,841,750,610 ���� 9,243,584,170 1,305,868,541 1,316,389,214 9,233,063,497 ���� 217,965,677 24,621,973 11,033,624 231,554,026 -- ������ ���� ���� ���� ������ ��������� 2,251,689,166 598,949,960 297,505,949 2,553,133,177 ��������� 281,830,928 78,682,922 20,556,409 339,957,441 ���� 1,851,498,243 495,765,021 269,062,662 2,078,200,602 ���� 118,359,995 24,502,017 7,886,878 134,975,134 -- ������ -- ������ ������������ 9,691,778,844 -- 9,753,234,956 ��������� 2,200,087,235 -- 2,501,793,169 ���� 7,392,085,927 -- 7,154,862,895 ���� 99,605,682 -- 96,578,892 �������� 260,090,010 -- 334,804,253 ���� 260,062,050 -- 334,776,293 ������������ 2012 ������ 94 ���� 27,960 -- 27,960 ������������ 9,431,688,834 -- 9,418,430,703 ��������� 2,200,087,235 -- 2,501,793,169 ���� 7,132,023,877 -- 6,820,086,602 ���� 99,577,722 -- 96,550,932 ����� 598,949,960 ������������������ 1,774,189,974 �� � � � �2� � � ��������������� �������������� �������������� �������������� �� ��������� ���������� ������ ����������������� ��������� �� 2 �� ������ 2012 ��������������� 598,949,960 �(2011 ���589,226,030 �)������������������ ��������� 524,193,813 ��1,576,652 �� 73,179,495 �(2011 ���526,974,320 ��1,746,925 �� 60,504,785 �)� 2012 ������������������������������������ 2012 ������������������ 140,405,189 ���������������������������� ������������������������������������������������������ ��� � 2012 � 12 � 31 ������� 1,063,351,649 �(�� 1,153,974,603 �)(2011 � 12 � 31 ������� 1,357,526,592 ���� 1,524,826,539 �)����������������������� 159,523,462 �(�� 169,935,268 �)��� ����(2011 � 12 � 31 ������ 327,441,377 ���� 370,885,909 �)�������������������� �������������������������������������������������� 11� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � ������� ������ ������ ������ ��� � �� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��������������� 976,424,071 124,667,107 851,756,964 ������������ 281,797,118 281,797,118 3,297,422 3,297,422 ���������� 178,517,400 178,517,400 19,609,896 19,609,896 ������������ 2012 ������ 95 ����������������� �� 173,849,397 173,849,397 24,887,637 24,887,637 ���������� 157,053,302 157,053,302 5,611,975 5,611,975 ������ 700MW ������ 83,060,022 83,060,022 73,569,949 73,569,949 ���������� 49,965,529 49,965,529 53,066,119 53,066,119 ������������� CDI �� ������ 40,971,864 40,971,864 �������� 37,532,194 37,532,194 20,456,988 20,456,988 ���� 200MW ��������� 8,097,560 8,097,560 230,740,802 230,740,802 ������ 6,163,716 6,163,716 127,084,350 127,084,350 ������������ 6,041,073 6,041,073 338,263,109 338,263,109 ��������� 5,839,656 5,839,656 495,524,107 495,524,107 ���������� 138,610,258 138,610,258 ���� B ��� 62,919,048 62,919,048 ���������� 41,893,469 41,893,469 �� 55,925,246 1,845,410 54,079,836 79,747,346 1,845,410 77,901,936 �� 2,061,238,148 126,512,517 1,934,725,631 1,715,282,475 1,845,410 1,713,437,065 ������������ 2012 ������ 96 � � � �2� � � ������������� ������������ ������������ ������������ ���� ���� ��� ��� ���� ����� � �� �� ��� ��� ��� (%) ���� ����� ���� ����� ����� �� ��� ��� ��(%) ���� ��� ������������ ���(ii) 20,525,000 976,424,071 90% 87,152 87,152 5.95% ������ ����� 851,756,964 ������������ 599,340,000 3,297,422 278,826,434 326,738 56% 4,176,624 4,176,624 6.04% ������ ����� 281,797,118 ���������� 500,000,000 19,609,896 158,907,504 36% 1,634,099 1,634,099 5.74% ������ ����� 178,517,400 ������������ ������� 500,000,000 24,887,637 148,961,760 40% 2,545,459 2,545,459 5.95% ������ ����� 173,849,397 ���������� 279,000,600 5,611,975 151,460,601 19,274 70% 1,058,948 1,058,948 6.04% ������ ����� 157,053,302 ������ 700MW �� ����(iii) 1,980,000,000 73,569,949 9,490,073 13% 10,538,599 3,604,409 5.95% ������ ����� 83,060,022 ���������� 54,382,682 53,066,119 8,168,669 11,269,259 113% ���� 49,965,529 ������������ � CDI �������� 1,260,000,000 40,971,864 3% 175,270 175,270 5.95% ������ ����� 40,971,864 �������� 845,630,000 20,456,988 22,652,214 5,577,008 91% 20,120,444 ������ ����� 37,532,194 ������������ 2012 ������ 97 ���� 200MW ���� ����� 697,000,000 230,740,802 100,199,681 322,842,923 95% 27,346,850 15,210,178 5.55% ������ ����� 8,097,560 ������ 151,426,105 127,084,350 27,955,675 148,876,309 103% 9,495,792 4,650,270 6.37% ������ ����� 6,163,716 ������������ 375,536,452 338,263,109 19,214,009 351,436,045 95% ���� 6,041,073 ����������� 590,026,800 495,524,107 87,333,591 577,018,042 99% 21,223,458 8,481,251 6.36% ������ ����� 5,839,656 �� 321,324,711 89,579,501 356,824,376 2,572,763 2,572,763 ������ ����� 54,079,836 �� 1,713,437,065 2,120,145, 647 1,774,189,974 -- -- 100,975,458 44,196,423 -- -- 1,934,725,631 ������������� (i) ������������������������������� (ii) �������������������������������������������������������������������������� (iii)������������������������������������������������� ������������ 2012 ������ 98 � � � �3� � � ��������� �������� �������� �������� ��� � �� ��� ���� ���� ��� ���� �������� ������� 0 124,667,107 0 124,667,107 �������������������� ����������������� �������� � 1,845,410 0 0 1,845,410 �������������������� ������������������ �� 1,845,410 124,667,107 0 126,512,517 -- � � � �4� � � �������������� ������������� ������������� ������������� �� ���� �� ��������������� 90% ���� ������������ 75% ���� ���������� 35% ���� ����������������� �� 50% ���� ���������� 80% ���� ������ 700MW ������ 5% ���� ���������� 98% ���� ������������� CDI �� ������ 5% ���� �������� ����������������� ���� ��������� ����������������� ���� ���� 200MW ��������� ����������������� ���� ������ ����������������� ���� ������������ ����������������� ���� 12� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � ������� ������ ������ ������ ��� � �� ������ ���� ���� ������ �������� 1,019,976,674 82,548,879 23,319,227 1,079,206,326 ������������ 2012 ������ 99 ����� 915,376,713 39,296,194 954,672,907 ���� 68,121,244 42,935,831 9,034,487 102,022,588 ����� 18,736,536 14,280,000 4,456,536 �� 17,742,181 316,854 4,740 18,054,295 �������� 106,503,032 32,250,099 498,680 138,254,451 ����� 82,293,638 19,810,192 102,103,830 ���� 19,748,381 11,237,591 498,680 30,487,292 ����� 1,302,878 400,641 1,703,519 �� 3,158,135 801,675 3,959,810 ������������ 913,473,642 50,298,780 22,820,547 940,951,875 ����� 833,083,075 19,486,002 852,569,077 ���� 48,372,863 31,698,240 8,535,807 71,535,296 ����� 17,433,658 -400,641 14,280,000 2,753,017 �� 14,584,046 -484,821 4,740 14,094,485 �������� 11,464,949 11,464,949 ����� ���� 11,464,949 11,464,949 ����� �� ���������� 913,473,642 38,833,831 22,820,547 929,486,926 ����� 833,083,075 19,486,002 852,569,077 ���� 48,372,863 20,233,291 8,535,807 60,070,347 ����� 17,433,658 -400,641 14,280,000 2,753,017 �� 14,584,046 -484,821 4,740 14,094,485 ����� 32,250,099 �� � � � �2� � � ��������� �������� �������� �������� ��� � �� ��� ���� ���� ��� ������ ������� ���� 30,688,334 59,987,117 45,489,007 41,576,152 3,610,292 �� 30,688,334 59,987,117 45,489,007 41,576,152 3,610,292 ���������������������� 37%� ����������������������������� 6.12%� ���������������������� 100 ������������������������������ 2012��������������162,827,747�(2011���171,480,998�)���148,329,637�(2011��� 139,708,638�)�������41,576,152�(2011���4,226,252�)��������2012�������2012 ��������������37%(2011���51%)��2012�12�31����������������� ������������ 2012 ������ 100 ��������������6.12%(2011�12�31��1.65%)� 13� � � ��� �� �� �� ��� � ������������� �� ���� ���� ���� ���� ������ ������������ 3,039,946 3,039,946 ���� 15,364,434 15,364,434 �� 18,404,380 15,364,434 3,039,946 �������������������� ����������������������������� 2012�12�31 � 2011�12�31 � ��������� 3,039,946 18,404,380 ����������2012�12�31�������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ���� 14� � � ������� ������ ������ ������ ��� � �� ��� ����� ����� ����� ��� ������� ������ 1,319,695 2,625,167 1,230,955 2,713,907 �� 1,319,695 2,625,167 1,230,955 2,713,907 -- 15� � � ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� � � � �1� � � ������������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ 2012 ������ 101 ������������������� ��� � �� �������� �������� �� �������� �������� ���� �������� �������� �� �������� �������� ���� ������� 163,100,004 880,579,034 81,376,849 416,162,201 ������� 32,046,701 274,672,473 44,090,844 482,827,114 ������������������� ��� � �� ������ ������� 12,580,247 ������� 12,580,247 16� � � ��������� �������� �������� �������� ��� � �� ������ ���� ���� ������ �� �� ������ 8,717,296 4,466,430 2,644,920 1,186,327 9,352,479 �������� 4,838,394 27,866,770 4,217,621 28,487,543 ������������ 444,997 444,997 ���������� 260,090,010 140,405,189 65,690,946 334,804,253 ���������� 1,845,410 124,667,107 126,512,517 ����������� 11,464,949 11,464,949 �� 275,936,107 308,870,445 2,644,920 71,094,894 511,066,738 ������������ 2012 ������ 102 17� � � �������� ������� ������� ������� ��� � �� ��� ��� ������� 8,570,712 37,490,712 �������(i) 22,806,000 ������� 20,481,920 �� 51,858,632 37,490,712 ���������� (i) ���� 2012 � 12 � 11 ����������(��“����”)��������������(����) (��“� ���”)��������������� 39,001,200 ��22,806,000 ��������������������� 46.43%�27.15%����� 2012 � 12 � 31 ������������� 22,806,000 ����������� 2013 � 1 ���� 18� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � ������� ������ ������ ������ ��� � �� ��� ��� ���� 804,372,858 331,063,554 ���� 183,676,713 515,160,595 ����� 700,000,000 700,000,000 �� 1,688,049,571 1,546,224,149 ��������� �2012�12�31���������804,372,858������(2011�12�31��331,063,554�)�������17,795,000 �(2011 � 12 � 31 ��15,466,433 �)������������������ ���������������[2011]CP150 ����������������������� 7 ��������� 2013 � 8 � 5 ������� 2011 � 9 � 15 ��������� 7 ������� 6.64%��� 2012 � 9 � 14 ���� � 2012 � 10 � 24 ������������� 7 ������� 2013 � 10 � 24 ������ 4.71%� � 2012 � 12 � 31 ��������������� 5.45%(2011 � 12 � 31 ��4.93%)� ������������ 2012 ������ 103 19� � � ����� ���� ���� ���� ��� � �� ��� ��� ������ 1,578,217 4,285,644 ������ 181,908,999 101,832,475 �� 183,487,216 106,118,119 ������������ 183,487,216 �� ������� ������������ 20� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � ������� ������ ������ ������ ��� � �� ��� ��� ����� 464,599,516 525,006,200 ����� 345,740,308 452,669,835 ����� 232,354,809 310,822,839 ���� 50,872,366 41,637,649 �� 26,436,976 15,672,903 �� 1,120,003,975 1,345,809,426 � � � �2� � � ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ �2012�12�31�������������� 184,660,497�(2011�12� 31��84,531,930�)������� ����������������������� 21� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � ������� ������ ������ ������ ��� � �� ��� ��� ���� 135,413,065 135,537,639 �� 135,413,065 135,537,639 ������������ 2012 ������ 104 � � � �2� � � ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ����������������������� 22� � � ������� ������ ������ ������ ��� � �� ������ ���� ���� ������ ��������� ���� 89,832,301 671,994,309 674,519,464 87,307,146 ������� 12,493,500 10,988,345 6,769,853 16,711,992 ������� 488,966 98,485,561 98,970,310 4,217 ��������� 152,718 66,438,385 66,587,809 3,294 ����� 183,404 24,611,906 24,794,704 606 ����� 94,684 4,066,740 4,161,239 185 ����� 31,521 2,286,805 2,318,260 66 ����� 26,639 1,081,725 1,108,298 66 ������� 801,612 31,786,265 31,715,942 871,935 ���� 35,776,320 35,776,320 �� 139,392,699 813,254,480 847,751,889 104,895,290 ���������������� 0 �� ������������� 16,711,992 ���������� 0 ������������� 0 �� ������������������ �2012�12�31� �����������������������������2013������������ 23� � � ����� ���� ���� ���� ��� � �� ��� ��� ��� 32,104,759 16,726,938 ����� 73,925,573 100,224,113 ������� 4,638,903 4,983,547 ������� 5,298,651 5,176,800 ����� 9,451,647 6,482,206 �� 9,225,838 5,723,609 ������������ 2012 ������ 105 �� 134,645,371 139,317,213 24� � � ����� ���� ���� ���� ��� � �� ��� ��� ��������������� 1,502,347 1,044,608 ������ 21,205,379 21,205,379 �������� 6,166,634 2,516,150 ��������� 6,217,630 13,657,479 �� 35,091,990 38,423,616 25� � � ����� ���� ���� ���� ��� � ���� ��� ��� ��������� �� 687,627 687,627 �� 687,627 687,627 -- ������� �2012�12�31� ������������������������������� 26� � � ������ ����� ����� ����� � � � �1� � � �������� ������� ������� ������� ��� � �� ��� ��� ������� 80,677,823 78,266,261 ������(i) 36,966,873 41,699,807 �������(ii) 21,800,000 ���� 15,286,242 15,771,724 ����� 7,660,655 2,023,549 ������� 3,334,820 ��������� 370,000,000 ������� 299,800,000 ��������� 15,000,000 ������������ 2012 ������ 106 ������������ 27,024,876 ����������� 14,280,000 �� 242,742 22,780,865 �� 165,969,155 886,647,082 � � � �2� � � �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������������ � � � �3� � � ��������������� �������������� �������������� �������������� (i). ���������������������������������������� (ii).���������������������������������������������������� �������������100%����������������������������(��“������”) ��������������������������100%���������2.18�������������� ������������10%����21,800,000����������������2014�1���� 27� � � ������������ ����������� ����������� ����������� � � � �1� � � �������������� ������������� ������������� ������������� ��� � �� ��� ��� 1 ��������� 481,687,841 180,033,101 �� 481,687,841 180,033,101 � � � �2� � � ����������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��� � �� ��� ��� ���� 123,480,256 107,572,751 ���� 289,572,985 72,460,350 ������ 68,634,600 �� 481,687,841 180,033,101 ������������������������ 0 �� ������������ 2012 ������ 107 ���������������� ��� � ��� � ����� ����� �� ���%� ��� ��� ���� ���� ���� ���� A �� 2011 � 03 � 10 � 2013 � 02 � 15 � �� 1 �� LIBOR+3% 32,000,000 201,136,000 32,000,000 201,628,800 B �� 2011 � 04 � 14 � 2013 � 03 � 22 � �� 1 �� LIBOR+2.9% 12,200,000 76,683,100 12,200,000 76,870,980 C �� 2008 � 03 � 11 � 2013 � 03 � 10 � ���� ������10% 27,000,000 27,000,000 D �� 2011 � 04 � 28 � 2013 � 06 � 30 � ���� ������10% 18,000,000 18,000,000 E �� 2009 � 03 � 18 � 2013 � 03 � 21 � ���� ������10% 16,310,000 16,310,000 �� -- -- -- -- -- 339,129,100 -- 339,809,780 28� � � ������� ������ ������ ������ ��� � �� ������ ������ ����������� 226,872 2,626,872 ������� 300,000 300,000 �� 526,872 2,926,872 29� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � ������� ������ ������ ������ ��� � �� ��� ��� ���� 317,582,846 280,333,966 ���� 393,530,115 807,906,978 �� 711,112,961 1,088,240,944 ��������� � 2012 � 12 � 31 ����������������������� 55,606,925 �(2011 � 12 � 31 ��18,206,630 �) ��������������������������������� 2014 � 1 �� 2019 � 5 ������ ������������ 2012 ������ 108 � � � �2� � � ����������� ���������� ���������� ���������� ��� � ���� ����� ����� �� ���%� ��� ��� ���� ���� ���� ���� F �� 2012 � 06 � 25 � 2014 � 06 � 01 � ���� 1-3 ����� ����� 100,000,000 G �� 2010 � 03 � 01 � 2014 � 05 � 09 � ���� ������ 10% 50,000,000 50,000,000 G �� 2008 � 05 � 23 � 2014 � 05 � 09 � ���� ������ 10% 50,000,000 50,000,000 G �� 2008 � 05 � 22 � 2014 � 05 � 09 � ���� ������ 10% 31,000,000 31,000,000 F �� 2012 � 06 � 01 � 2014 � 06 � 01 � ���� 1-3 ����� ����� 30,000,000 �� -- -- -- -- -- 261,000,000 -- 131,000,000 ������������������������������������������������ �2012�12�31��������������� 5.70%(2011�12�31��5.27%)� 30� � � ����� ���� ���� ���� ��� � ���� �� ���� ���� ���� ������ ������ ������ ������ ���� ���� 1,000,000,000 2010 � 10 � 20 � 5 �� 989,100,000 10,602,689.50 53,300,000 53,300,000 10,602,689.50 993,312,144 ���� 1,000,000,000 2010 � 10 � 20 � 7 �� 989,100,000 10,602,689.50 53,300,000 53,300,000 10,602,689.50 993,312,144 �������������������������� ��������������� 2011� 12�31� ������ ������ 2012� 12�31� ���� 21,205,379 106,600,000 106,600,000 21,205,379 ����������������[2010]1369���������2010�10�20������� ������ �20������������������(��������������10������������� �������������)���������������������5.33%����������� ���������������������5.59%� ������������ 2012 ������ 109 31� � � �������� ������� ������� ������� ��� � �� ������ ������ ����(a) 287,373,063 235,931,447 ������ 103,634,600 �� 287,373,063 339,566,047 ������������������������������������������� (a) ��������� 2012�12�31 � 2011�12�31 � ���������� - �����������������(i) 56,972,745 41,722,720 �������(ii) 35,859,375 38,671,875 �����������(iii) 23,280,000 - ����TCO����(iv) 19,250,000 19,500,000 ����������(v) 18,745,560 20,399,580 ����������(vi) 9,148,872 7,804,872 ���������(vii) 8,897,000 - �����������(viii) 5,000,000 - �����������(ix) 5,000,000 - �� 6,587,111 4,200,000 188,740,663 132,299,047 ���������� - ����������(x) 98,632,400 103,632,400 287,373,063 235,931,447 (i). ������������������������������15�������� (ii). ���������������������������������������������� ������������������������������������������������ 16�������� (iii). ����������������������������������(��“����”)���� ����������������������������������20�������� (iv). �����������������������������������120���/������ ������(TCO��)�����TCO������������������������������� ���������������������15�������� ������������ 2012 ������ 110 (v). ����������������������������������15�������� (vi). ������������������������������������������� �������������������������������������������� (vii). ���������������������������������������������� ����������� (viii). ���������������������������������������������� ����������� (ix). ���������������������������������������������� ���������� (x). �����������������������������[2012]3�������������� �����������(��“����”)2012��2015���������2012���5,000,000�� 32� � � ��� �� �� �� ���� ��� ����������� ��� ���� �� ����� �� �� ���� 2,075,837,060 -501,500 -501,500 2,075,335,560 ���������������������������������������������������� 3 ����������������������������������������������������� ������A���������������������������������501,500�A��� ���� 33� � � ����� ���� ���� ���� �������� 2011� 12�31� ���� ���� 2012� 12�31� ������ 10,591,844 6,561,710 2,322,288 14,831,266 �������������������������������������� ������������ 2012 ������ 111 34� � � ����� ���� ���� ���� ��� � �� ��� ���� ���� ��� ���������� 1,180,210,446 165,054,224 1,345,264,670 ������ 200,783,959 7,062,598 172,079,239 35,767,318 �� 1,380,994,405 172,116,822 172,079,239 1,381,031,988 ������ ���� - �����������������������������164,248,873��������� ����������������������805,351�� ������������������ ����������������������������������������������������� ������������������������������������������� ����� ����������� 52,775,000 ��������������������������� �������������������� 52,431,453 �������������� 343,547 ����������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ����� ������������� 36,000,000 ��������������������������� ������������������� 35,538,196 �������������� 461,804 35� � � ����� ���� ���� ���� ��� � �� ��� ���� ���� ��� ������ 472,082,529 78,281,480 550,364,009 ������ 127,852,568 127,852,568 �� 599,935,097 78,281,480 678,216,577 ����������������������������������� ������������ 2012 ������ 112 �������������������������������10%��������������� �������������50%��������������������������������� ������2012��������10%���������78,281,480�(2011��������10%���� 93,404,949�)� ������������������������������������������������ ��������������������������� 36� � � ������ ����� ����� ����� ��� � �� �� ������� ����������� 2,842,873,242 -- ���������� 2,842,873,242 -- ����������������� 274,746,219 -- ���������� 78,281,480 10% ������� 373,560,401 32% ������� 2,665,777,580 -- ������������ 1)���������������������������������� 0 �� 2)������������������� 0 �� 3)��������������������� 0 �� 4)�������������������������� 0 �� 5)���������������� 0 �� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ �������� �2012�12�31��������������������������698,893,170�(2011�12�31�� 660,986,152�)�������������������������86,599,678�(2011���115,873,342�)� ��2012�4�17�����������������2,075,837,060������������������ �����501,500����������10�������1.8����(��)���������373,560,401 �� ������������ 2012 ������ 113 37� � � ����� ���� ���� ����� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � ����� ���� ���� ����� � � ����� ���� ���� ���� ��� � �� ����� ����� ������ 6,938,999,253 8,214,929,915 ������ 55,358,776 55,801,815 ���� 5,355,802,923 5,664,562,540 � � � �2� � � ����� ���� ���� ����� � � ���� ��� ��� ���� � � � ��� � ���� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ��������� 5,237,121,478 3,935,864,944 5,748,250,528 4,097,033,558 ������ 913,176,044 571,781,267 934,705,968 535,917,606 ����� 821,145,144 849,302,813 1,579,355,324 1,055,597,517 ����� -32,443,413 -42,584,646 -47,381,905 -50,903,574 �� 6,938,999,253 5,314,364,378 8,214,929,915 5,637,645,107 � � � �3� � � ����� ���� ���� ����� � � ���� ��� ��� ���� � � � ��� � ���� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ������� 5,237,121,478 3,935,864,944 5,748,250,528 4,097,033,558 ���� 913,176,044 571,781,267 934,705,968 535,917,606 ����� 821,145,144 849,302,813 1,579,355,324 1,055,597,517 ����� -32,443,413 -42,584,646 -47,381,905 -50,903,574 �� 6,938,999,253 5,314,364,378 8,214,929,915 5,637,645,107 � � � �4� � � ����� ���� ���� ����� � � ���� ��� ��� ���� � � � ��� � ���� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� 5,570,529,891 4,276,582,642 6,281,509,564 4,162,887,160 ������������ 2012 ������ 114 ���� 421,363,444 253,057,291 473,638,762 300,927,964 �� 554,904,401 502,502,220 750,554,702 666,177,452 ��(���������) 215,348,104 156,861,960 510,915,851 358,394,706 �� 74,377,968 56,734,061 41,172,607 32,021,153 �� 86,295,529 55,953,238 123,899,937 93,658,405 ���� 16,179,916 12,672,966 33,238,492 23,578,267 �� 6,938,999,253 5,314,364,378 8,214,929,915 5,637,645,107 � � � �5� � � ��������������� �������������� �������������� �������������� ��� � ���� ������ ������������(%) �������� 379,939,588 5% �������� 268,769,646 4% �������� 188,368,616 3% �������� 132,864,714 2% �������� 108,007,504 2% �� 1,077,950,068 16% 38� � � �������� ������� ������� ������� ��� � �� ����� ����� ���� ��� 395,037 1,081,635 ������� 24,282,102 28,619,936 ����� 20,894,421 23,480,430 ��� 36,404 �� 1,268,482 4,019,789 �� 46,876,446 57,201,790 -- 39� � � ����� ���� ���� ���� ��� � �� ����� ����� ��� 97,292,292 108,549,985 ������������ 2012 ������ 115 ���� 80,830,937 70,207,249 ����� 8,538,643 11,412,499 ��� 11,071,804 12,633,432 �� 37,087,876 52,522,125 �� 234,821,552 255,325,290 40� � � ����� ���� ���� ���� ��� � �� ����� ����� ���� 167,681,509 277,201,546 ����� 91,170,482 95,357,910 �� 46,370,403 38,725,340 ��� 73,179,495 60,504,785 ��� 20,698,390 22,754,411 ������ 32,250,099 22,706,655 ��� 12,935,384 7,543,233 ���� 11,986,904 12,148,254 ��� 7,731,711 10,698,926 ��� 7,232,214 6,737,254 ����� 6,924,395 8,340,417 ����� 6,189,423 8,549,538 �� 42,559,129 40,926,765 �� 526,909,538 612,195,034 41� � � ����� ���� ���� ���� ��� � �� ����� ����� ���� 235,421,383 168,179,904 ���������� 4,183,128 3,961,738 ������ -8,539,721 -7,647,444 ���� 3,802,869 -38,197,940 �� 14,052,395 18,011,359 �� 248,920,054 144,307,617 ������������ 2012 ������ 116 42� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � ��������� �������� �������� �������� ��� � �� ����� ����� �������������� 1,925,031 ��������������� 71,306,374 4,392,843 �������������������� 360,000 �� 71,666,374 6,317,874 � � � �2� � � ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��� � ����� ����� ����� ������������ �������������� 1,925,031 ������������ �� 1,925,031 -- ��������������������������������������������� ������������������ 43� � � ������� ������ ������ ������ ��� � �� ����� ����� ������ 1,821,510 1,176,573 �������� 27,866,770 4,445,685 ���������� 140,405,189 36,259,757 ���������� 124,667,107 ����������� 11,464,949 �� 306,225,525 41,882,015 44� � � ������ ����� ����� ����� � � � �1� � � �������� ������� ������� ������� ��� � �� ����� ����� ����������� �� ������������ 2012 ������ 117 ����������� 9,290,952 1,567,033 9,290,952 ����������� 9,290,952 1,567,033 9,290,952 ���� 89,424,440 120,129,140 89,424,440 ����a� 5,500,000 5,500,000 ���� 1,273,197 6,073,234 1,273,197 �� 10,085,949 13,077,255 10,085,949 �� 115,574,538 140,846,662 115,574,538 � � � �2� � � ������� ������ ������ ������ ��� � �� ����� ����� �� ������(i) 44,980,144 90,609,736 ������ 19,524,198 5,666,529 ������ 5,388,000 2,642,600 ������ 5,740,297 4,190,611 ������ 4,695,934 1,787,404 ����� 3,825,486 ���������� 1,900,000 3,461,912 ������������ 370,000 4,000,000 ������ 5,565,000 �������� 100,000 �� 3,000,381 2,105,348 �� 89,424,440 120,129,140 -- ������� �a���� �����������������403,000,000����2012�12�31��������������� 383,000,000����20,000,000����������������������������0.1%����� ����11,817,040��2012������������5,500,000�� (i) ����������������������������������35,000,000�������� ���������� 45� � � ������ ����� ����� ����� ��� � ������������ 2012 ������ 118 �� ����� ����� ���������� ��� ����������� 2,088,853 3,507,078 2,088,853 ����������� 2,088,853 3,507,078 2,088,853 ���� 210,937 553,000 210,937 ���� 496,000 496,000 �� 674,217 381,673 674,217 �� 3,470,007 4,441,751 3,470,007 46� � � ������ ����� ����� ����� ��� � �� ����� ����� ���������������� 182,792,297 305,253,608 ������� -91,683,592 1,236,143 ������������� -2,342,565 ����������� -6,025,807 �� 88,766,140 300,463,944 47� � � ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ a.������ ��������������������������������������������� 2012�� 2011�� ����������������� 274,746,219 1,178,229,197 ������������� 2,075,405,685 2,075,947,560 ������ 0.13 0.57 ��� - ���������� 0.10 0.56 - ���������� 0.03 0.01 b.������ ������������������������������������������������ ������������ 2012 ������ 119 �������������������2012��������������������(2011����)� ����������������� 48� � � ������� ������ ������ ������ ��� � �� ����� ����� 1.������������������� -7,937,368 51,466,537 ������������������ -1,827,147 11,847,346 �� -6,110,221 39,619,191 2.���������� 128,755 -1,094,683 �� 128,755 -1,094,683 3.�� 1,450,000 �� 1,450,000 �� -5,981,466 39,974,508 49� � � �������� ������� ������� ������� � � � �1� � � ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��� � �� �� ���� 8,539,721 ���� 69,900,242 �������� 29,923,425 �� 4,495,405 �� 112,858,793 � � � �2� � � ���������� ��������� ��������� ��������������� ������ ������ ������ ��� � �� �� ��� 87,786,232 ���� 37,383,327 ��� 36,193,613 ������������ 2012 ������ 120 ����� 14,052,395 ��� 21,902,344 ����� 16,234,111 ����� 11,917,674 �� 90,149,432 �� 315,619,128 � � � �3� � � ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��� � �� �� ��������� 80,952,145 ������������ 70,965,814 �������� 55,466,895 �������������� 21,800,000 ������������� 5,500,000 �� 234,684,854 � � � �4� � � ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��� � �� �� ��������� 82,790,230 �������� 68,917,680 ��������������������� 22,806,000 �� 15,000,000 �� 189,513,910 � � � �5� � � ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��� � �� �� ���������� 36,000,000 �� 36,000,000 ������������ 2012 ������ 121 � � � �6� � � ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��� � �� �� �������� 35,000,000 ��������������� 10,426,684 ����� 2,221,645 �� 47,648,329 50� � � ���������� ��������� ��������� ��������� � � � �1� � � ���������� ��������� ��������� ��������� ��� � ���� ���� ���� 1����������������� -- -- ��� 369,806,756 1,337,516,285 �������� 306,225,525 41,882,015 ����������������������� 598,949,960 589,226,030 ������ 32,250,099 22,706,655 ������������������������ �“�”���� -7,202,099 1,940,045 ��������“�”���� 239,344,532 125,699,464 ��������“�”���� -71,666,374 -6,317,874 �������������“�”���� -81,723,155 -1,499,612 �������������“�”���� -10,216,996 2,735,755 ���������“�”���� 88,773,044 -12,010,025 ��������������“�”���� 244,810,457 -182,194,906 ��������������“�”���� 2,105,637 -260,404,537 �� 14,338,143 29,250,869 ������������� 1,725,795,529 1,688,530,164 2������������������� -- -- 3��������������� -- -- ������� 447,736,536 634,416,575 ������������ 2012 ������ 122 ��������� 634,416,575 660,213,739 ������������ -186,680,039 -25,797,164 � � � �2� � � ������������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ��� � ���� ����� ����� �������������������� -- -- 3�������������������� 15,000,000 �������������������� -- -- 1���������������� 661,894,246 58,108,423 2������������������������ 196,188,346 335,933,062 ���������������������� � 9,221,058 5,417,116 3�������������������� 186,967,288 330,515,946 ���� 242,834,970 216,609,279 ����� 786,398,544 864,102,405 ���� 421,660,934 460,320,350 ����� 43,888,084 50,396,553 � � � �3� � � ������������ ����������� ����������� ����������� ��� � �� ��� ��� ���� 447,736,536 634,416,575 ������� 28,205 30,435 ������������ 447,448,464 629,257,984 �������������� 259,867 5,128,156 �������������� 447,736,536 634,416,575 � � � �� � � ����� ���� ���� ���� 1� � � ��������� �������� �������� �������� ��� � ��������������� 70,708,950 ��������������� 1,955,850 ������������ 2012 ������ 123 ��������� ������2008�6�13����2008 �������������A���������������2008 �6�16�������(“����”)�������49,140,000������8.58�/�� ���������������������(“���”)�60�����������12��������� �����������������������������48������������������ ���������������������������12����24����36����48����� �������������25%� ����������������������A������������������������� ������������������������������������������������ �������10%��������������������������������������� �2007���������������10%�������������������������A��� ��������������������� 2� � � ������������� ������������ ������������ ������������ ��� � ���������������� ��������������������� 6.63 ��� ����������� A �������������� ������������������������ �������������������� �������������������������� �������������������������� ��������� ����������������� ��� �������������������� 209,350,186 ����������������� 219,963,016 3� � � ���������� ��������� ��������� ��������� ��� � �������������� 7,355,372 � � � �� � � ����� ���� ���� ���� 1� � � ����� ���� ���� �������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������ 2012 ������ 124 ������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ���������������������������������� � � � �� � � ����� ���� ���� ���� 1� � � ������� ������ ������ ������ ��������� ��������� ��������� ��������� �������������������������������������� 2012�12�31 � 2011�12�31 � ����������� 525,561,856 381,950,569 �������� �������� �������� �������� ���������������������������� ���� ������ ��� ����� ������ ������������ 2011�3� 315,000,000 93,000,000 222,000,000 ����������� 2011�7� 766,325,350 153,265,070 613,060,280 246,265,070 835,060,280 �����������2013���� ���������������������������� ����������������2012�12�11�������������61,807,200��������� �����������������������46.43%�27.15%�����2012�12�31������� ������22,806,000������39,001,200���2013�1����� ������������ 2012 ������ 125 2� � � ��������� �������� �������� �������� ���2011�12�31���������������������������� �� �� �� ��� � � ���������� ��������� ��������� ��������� 1� � � ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��� � ��������� 311,300,334 ��������������� 0 2� � � �������������� ������������� ������������� ������������� a.������������������ ���� 2012 � 12 � 11 ���������������������� 61,807,200 ��������������� ������ 73.58%������������� 2013 � 1 ������������������� 2013 � 1 � 31 � ������ 96,886,405 ������� 871,585 �������� 96,014,820 ��2013 � 1 � 1 �� 2013 � 1 � 31 �� ������� 67,978 �� b.�� 2013 ���������� ���������������[2013]CP20 ���������� 2013 � 3 � 5 ���������������� 2013 ���������� 11 ������� 2014 � 3 � 7 ������ 4.26%� �� �� �� ��� � � ������� ������ ������ ������ 1� � � �������������� ������������� ������������� ������������� ��� � �� ���� �������� �� �������� ����� ������� ���� ���� 3.�������� 117,892,827 43,529,169 109,955,459 ������ 117,892,827 43,529,169 109,955,459 ���� 117,892,827 43,529,169 109,955,459 ���� 0 0 2� � � �������������� ������������� ������������� ������������� ��� � �� ���� �������� �� �������� ����� ������� ���� ������������ 2012 ������ 126 ���� 3.������ 235,402,177 998,550 141,408,161 ������ 235,402,177 998,550 141,408,161 ���� 1,064,479,790 642,386,825 3� � � ��� �� �� �� ����������������������(������������)�������������� ������������������������������������������ (1) ���� (a) ���� ������������������������������������������������ ����������������(����������������������)���������� ������������������������������������������������ ������� �2012�12�31�������� ��������������������������� 2012�12�31 � ���� ������ �� ������- ���� 32,845,653 18,236,989 51,082,642 ���� 80,820,417 9,505,102 90,325,519 113,666,070 27,742,091 141,408,161 ������- ���� 160,831,306 16,778,180 177,609,486 ���� 57,620,498 40,555,148 98,175,646 ���� 73,279,627 - 73,279,627 ����������� 293,322,066 - 293,322,066 585,053,497 57,333,328 642,386,825 2011�12�31 � ���� ������ �� ������- ���� 106,147,783 33,697,050 139,844,833 ���� 82,244,306 13,313,038 95,557,344 188,392,089 47,010,088 235,402,177 ������- ���� 412,610,950 61,613,200 474,224,150 ������������ 2012 ������ 127 ���� 52,262,311 12,219,288 64,481,599 ���� 413,050,940 - 413,050,940 ����������� 112,723,101 - 112,723,101 990,647,302 73,832,488 1,064,479,790 �2012�12�31������������������������������������10%��� ���������������������37,573,400�(2011�12�31 ���62,596,711�)� (b) ���� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ �����������������2012�12�31������������������������� ����� 2012�12�31 � 2011�12�31 � ������ 1,986,624,288 2,167,441,160 ������ 711,112,961 903,240,944 2,697,737,249 3,070,682,104 ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ���������������/�����/����������� �2012�12�31���������������������50������������������� ���������2,162,987�(2011�12�31���3,405,000�)� (2) ���� ������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������� ����������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ���������������������������������������� (3) ���� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������ 2012 ������ 128 ��������������������������������������� �2012�12�31������ ���������2,331,569,727�������������1,399,623,000�� ������������������������������� (a) ���������������� (b) ��������������������������������������� (c) ����������������/����������������� ������������������������������������������ 2012� 12�31� ���� ���� ���� ���� �� ����- ���� 474,421,278 - - - 474,421,278 ���� 639,666,193 - - - 639,666,193 �������� - - - 109,955,459 109,955,459 1,114,087,471 - - 109,955,459 1,224,042,930 ����- ���� 1,743,434,433 - - - 1,743,434,433 ���� 1,505,239,963 - - - 1,505,239,963 ����������� 487,343,086 - - - 487,343,086 ���� 40,054,867 513,477,462 196,916,157 36,597,796 787,046,282 ���� 106,600,000 106,600,000 2,106,600,000 - 2,319,800,000 3,882,672,349 620,077,462 2,303,516,157 36,597,796 6,842,863,764 2011� 12�31� ���� ���� ���� ���� �� ����- ���� 656,239,151 - - - 656,239,151 ���� 832,086,865 - - - 832,086,865 �������� - - - 117,892,827 117,892,827 1,488,326,016 - - 117,892,827 1,606,218,843 ����- ���� 1,559,886,610 - - - 1,559,886,610 ���� 2,377,685,870 - - - 2,377,685,870 ���������� 181,862,147 - - - 181,862,147 ���� 66,768,662 413,848,045 719,126,016 38,239,044 1,237,981,767 ���� 106,600,000 106,600,000 2,213,200,000 - 2,426,400,000 ������� - 103,634,600 - - 103,634,600 4,292,803,289 624,082,645 2,932,326,016 38,239,044 7,887,450,994 ������������ 2012 ������ 129 (4) ���� (a) ������������� ������������������������������������� ������������������������������������������� 2012�12�31� 2011� 12�31� ���� ���� ���� ���� ������ 68,634,600 64,749,623 103,634,600 91,542,237 �������� - - 185,000,000 183,930,137 ���� 1,986,624,288 1,993,800,000 1,982,441,160 1,990,970,000 2,055,258,888 2,058,549,623 2,271,075,760 2,266,442,374 ����������������������������� (b) ������������ ����������������������������������������� ������������������(����)���� �������(������)���(���������)���������������������� �������� �����������������������������������(�������)� �2012�12�31����� ��������������������� ���� ���� ���� �� ��������- �������� 87,474,492 22,480,967 - 109,955,459 ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������� ������� �2012�12�31������� ���������������������������������� ������13,884,800�������������������������������������� �4,115,200������������������������������������������� �����������������������(�����[2007]21�)���������������� ������������ 2012 ������ 130 �� �� �� ��� � � �������������� ������������� ������������� ������������� 1� � � ������ ����� ����� ����� � � � �1� � � ������ ����� ����� ����� ��� � �� ��� ��� ���� ���� ���� ���� �� �� (%) �� �� (%) �� �� (%) �� �� (%) ��������������� ��� 1,738,009,011 99% 1,463,823,453 100% ���� 16,462,559 1% 785,371 5% 555,667 0% 27,321 5% ���� 1,754,471,570 100% 785,371 0.04% 1,464,379,120 100% 27,321 0% ����������� ����������� � 810,345 0% 810,345 100% 810,345 0% 810,345 100% �� 1,755,281,915 -- 1,595,716 -- 1,465,189,465 -- 837,666 -- ���������� ����������������������� �� √ ��� ����������������������� �� √ ��� ������������������������ √ �� ��� ��� � ���� ���� �����%� ���� ���� 16,462,559 5% 785,371 �� 16,462,559 -- 785,371 ���������������������� �� √ ��� ������������������������� √ �� ��� ��� � ������� ���� ���� �����%� ���� ������(��)� � 810,345 810,345 100% ������ ������������ 2012 ������ 131 �� 810,345 810,345 -- -- � � � �2� � � ��������������� �������������� �������������� �������������� ��� � ���� ������ �� �� ���������� �(%) ���������� � ��� 339,930,135 ���� 19% ���������� ��� 314,590,342 ���� 18% ���������� ��� 254,782,004 ���� 15% ���������� ��� 229,953,248 ���� 13% ���������� ��� ��� 206,538,547 ���� 12% �� -- 1,345,794,276 -- 77% � � � �3� � � ������������ ����������� ����������� ����������� ��� � ���� ������ �� �����������(%) ����������� ��� 339,930,135 20% ���������� ��� 314,590,342 18% ���������� ��� 254,782,004 15% ���������� ��� 229,953,248 13% ������������ � ��� 206,538,547 12% ������������ �� ��� 104,714,873 6% �� ��� 287,499,862 16% �� -- 1,738,009,011 100% ������������ 2012 ������ 132 2� � � ������� ������ ������ ������ ��� � ����� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� �(%) ��� ��� ��� ��(%) �������� �������� ������ ���� ��� ��� �� ����� � ������������ ��� 705,736,250 714,416,251 269,005 714,685,256 100% 100% ���������� ��� 195,000,000 201,082,966 -201,082,966 100% 100% ���������� ��� 99,514,360 116,286,256 678,400 116,964,656 75% 75% 134,151,975 ������������ ��� 133,500,000 144,235,713 168,841 144,404,554 100% 100% 16,082,727 ������������ ��� 96,000,000 98,239,521 258,899 98,498,420 100% 100% 94,175,425 �������������� ��� 63,840,953 75,269,148 343,580 75,612,728 67.47% 75% �������� �������� �������� ������ 163,949,736 ������������ ��� 180,000,000 193,270,229 348,742 193,618,971 100% 100% 77,999,559 ������������� ��� 278,753,465 288,116,779 284,366 288,401,145 100% 100% 100,044,607 ����������� ��� 562,489,000 576,553,657 489,457 577,043,114 93.97% 83.3% �������� �������� �������� ������ �������������� ��� 240,000,000 250,856,498 457,160 251,313,658 100% 100% 64,548,623 ������������ ��� 301,276,564 226,424,848 81,697,941 308,122,789 100% 100% ���������� ��� 253,354,574 261,846,257 152,111 261,998,368 100% 100% 47,578,405 ��(��)���� ��� 81,664,761 85,585,531 156,680 85,742,211 100% 100% ������������ 2012 ������ 133 ���������� ��� 461,011,271 349,972,483 112,207,081 462,179,564 100% 100% ���������� ��� 243,000,000 243,000,000 62,801 243,062,801 100% 100% ��(��)���� ��� 3,200,555 3,200,555 3,200,555 100% 100% 5,712,046 ������������ ��� 40,000,000 40,592,050 132,991 40,725,041 100% 100% �������������� ��� 162,490,000 162,646,726 -162,646,726 100% 100% ���������� ��� 300,000,000 142,160,517 158,662,877 300,823,394 75% 75% ������������� ��� 300,000,000 225,174,145 75,011,464 300,185,609 100% 100% ��(i) ��� 253,150,319 256,177,746 -251,758 255,925,988 100% 100% 86,874,472 �� -- 4,953,982,072 4,655,107,876 67,400,946 4,722,508,822 -- -- -- 86,874,472 704,243,103 ��������� �2012�12�31��������������������������������������������������������������� ���������126,016,750�(2011�12�31 ��134,596,177�)� (i)��������������������������������������������������������������������� ���� ������������ 2012 ������ 134 3� � � ���������� ��������� ��������� ��������� � � � �1� � � ����� ���� ���� ���� ��� � �� ����� ����� ������ 1,257,853 2,479,239 �� 1,257,853 2,479,239 ���� 70,566 432,531 4� � � ����� ���� ���� ���� � � � �1� � � ������� ������ ������ ������ ��� � �� ����� ����� �������������� 704,243,103 991,823,922 �������������� 1,476,500 ��������������� 110,299,416 60,842,569 �������������������� 276,120 �� -3,288,739 �� 814,818,639 1,050,854,252 � � � �2� � � ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��� � ����� ����� ����� ������������ �������������� 163,949,736 43,025,523 ������� ���������� 134,151,975 300,330,948 ������� ������������� 100,044,607 180,510,419 ������� ������������ 94,175,425 61,503,353 ������� ������������ 77,999,559 38,238,543 ������� �������������� 64,548,623 58,441,421 ������� ���������� 47,578,405 128,195,332 ������� �� 682,448,330 810,245,539 -- ������������ 2012 ������ 135 5� � � ���������� ��������� ��������� ��������� ��� � ���� ���� ���� 1����������������� -- -- ��� 782,814,809 934,049,494 �������� 758,050 27,320 ����������������������� 2,213,615 2,238,785 ������ 443,799 471,568 �������������������������“�”� ��� 15,414 5,384 ��������“�”���� 17,429,842 11,136,494 ��������“�”���� -814,818,639 -1,050,854,252 �������������“�”���� 177,375 ��������������“�”���� 4,188,142 849,277 ��������������“�”���� -50,633,197 -60,835,202 �� 3,025,651 10,701,052 ������������� -54,562,514 -152,032,705 2������������������� -- -- 3��������������� -- -- ������� 139,915,851 229,898,568 ��������� 229,898,568 373,901,165 ������������ -89,982,717 -144,002,597 �� �� �� ��� � � ����� ���� ���� ���� 1� � � ������������ ����������� ����������� ����������� ��� � ����� ���������� �%� ���� ������ ������ �������������� 4.04% 0.13 0.13 ������������������� ���� 1.71% 0.06 0.06 ������������ 2012 ������ 136 2� � � ���������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� �����������30%(�30%)����������������5%(�5%)��������10%(� 10%)�������� �������� ������� 2012�12�31 � 2011�12�31� ��/(��)�� �� �� ���� 299,804,348 465,326,418 (165,522,070) (36%) (1) ���� 70,007,569 53,946,544 16,061,025 30% (2) ������ 167,499,349 913,630,129 (746,130,780) (82%) (3) ���� 3,610,292 30,688,334 (27,078,042) (88%) (4) �� 3,039,946 18,404,380 (15,364,434) (83%) (5) ������ 2,713,907 1,319,695 1,394,212 106% (6) ������� 163,100,004 81,376,849 81,723,155 100% (7) ���� 183,487,216 106,118,119 77,369,097 73% (8) ���� 1,120,003,975 1,345,809,426 (225,805,451) (17%) (9) ����� 165,969,155 886,647,082 (720,677,927) (81%) (10) ����������� 481,687,841 180,033,101 301,654,740 168% (11) ������ 526,872 2,926,872 (2,400,000) (82%) (12) ���� 711,112,961 1,088,240,944 (377,127,983) (35%) (13) ���� 14,831,266 10,591,844 4,239,422 40% (14) ��� �� ������������������������������� �� ������������������� �� ��������������������������������������������� ��������������������������������� �� ������������������������������������� �� �����������������������������2009������75%����� ������ �� �������������������� �� ��������������������������������������������� �������������� �� �������������������������������������������� �� ������������������� ��� ��������������������������������������������� ������� ��� �������������������������������������� ��� ������������������������������������� ��� ������������������������������� ��� ��������������������������������������������� ������������ 2012 ������ 137 ������ ����� 2012�� 2011�� ��/(��)�� �� �� ���� 6,994,358,029 8,270,731,730 (1,276,373,701) (15%) (15) ���� 5,355,802,923 5,664,562,540 (308,759,617) (5%) (16) ���� 526,909,538 612,195,034 (85,285,496) (14%) (17) ���� 248,920,054 144,307,617 104,612,437 72% (18) ������ 306,225,525 41,882,015 264,343,510 631% (19) ���� 71,666,374 6,317,874 65,348,500 1034% (20) ��� 88,766,140 300,463,944 (211,697,804) (70%) (21) ������ (5,981,466) 39,974,508 (45,955,974) (115%) (22) ��� ��� ��������������������������������������� ��� ���������������������������������� ��� ����������������������������� ��� ��������������������������������������������� ������������������������������������� ��� ������������������������������ ��� ������������������������������� ��� ������������������������� ��� ���������������������������������� ������������ 2012 ������ 138 ���� ���� ���� ���� ������ ������ ������ ������ ��������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������� ���� �������������������������������������� ������������ � � � �����������

此文档下载收益归作者所有

下载文档
收起
展开