第1页共3页企业内部管理督查制度为了强化执行力，保证各项管理制度的贯彻落实，促进我场管理上台阶、上水平，切实提高经济运行质量，圆满完成年度生产经营任务目标，根据集团公司文件精神，经总场研究决定实行内部管理督察制度。一、督察原那么与方式[-]1、督察工作以生产经营、根本建设目标的完成情况为核心，与现场管理工作相结合，以强化执行力为重点，切实把各项管理措施落到实处。2、实行两级管理督察。一是各分场（厂）对各自所属单位进行督察；二是总场对各分场（厂）进行督察。以各单位内部督察为主，总场定期对各单位的督察情况进行调度。3、采取专业督察与综合督察相结合的方式，不定期、不定时、不定点的全方位督察。二、督察内容对各单位生产、经营、根本建设等各方面的管理制度贯彻落实情况和目标任务完成情况进行督察。主要包括：1、管理制度的贯彻落实主要内容：对集团公司、总场发布的各项管理制度、规定是否及时进行贯彻落实。包括：贯彻传达情况，根据总场的要求制订的适合本单位实际的制度、意见、措施，以及在本单位的实施情况。2、企业管理情况是否存在着管理不严、标准不高、管理粗放、随意性大的问题。3、招（议）标管理内部招标管理制度情况；对额度以上的物资、设备采购和土建安装等是否进行标准招（议）标；限额以上的招（议）标是否按规定程序报批；招标记录是否齐全。4、工程工程管理实行工程经理责任制情况；工程管理制度制定情况；基建、第2页共3页技改、大修等工程的质量、工期、投资额度控制情况；工程是否按期达产达效，是否存在盲目投资造成浪费问题等。5、应收账款促销促收措施制度及实施情况；应收账款年度控制额完成情况。6、原材物料的管理主要内容。内部关于原材物料的采购、保管、出库、库存定额管理等管理制度的制订、执行情况；闲置物资、清欠物资的管理、串换、变现情况。7、产成品的库存、销售管理主要内容。单位产成品的库存、销售管理制度的制订情况，及具体执行情况。8、生产过程中的工艺管理、设备管理、平安管理主要内容。单位生产过程中的工艺管理、设备管理、平安管理等方面制度的制订情况，制度执行情况；是否杜绝了装备的跑、冒、滴、漏现象。9、人力资源管理工资定额的控制情况，工资性费用的列支情况，员工及临时工是否按规定雇佣等。2023、现场管理主要是指生产、办公、生活现场的环境管理。主要内容。现场到达"环境整洁、物流有序"的要求；单位内部建立健全有关部门规章制度情况；内部现...
