第1页共14页物资,整改报告第一篇：物资，整改报告篇一：物资采购整改情况报告物资采购整改措施针对审计我部采购管理工作过程中出现的问题，我部逐一对照，认真落实整改，主要采取如下措施：一、狠抓采购制度的落实，用询价方式确定新的供货商。坚决执行大型设备物资的采购询价制度，用询价的方式确定供货商，采购专用或政府有关部门指定的设备，我们邀请公司有关生产或技术部门的专家、领导共同进行价格洽谈，采购其他新的通用设备，至少向三家以上生产或供货商进行询价，日常设备、材料、备品等原那么上采取就近采购原那么，根据以往同类产品的价格，向老客户发出购货信息，如客户告知同类同质产品与前次购置价格发生变化，我们那么主动从市场、网络了解价格行情，或向新的厂家、商家进行询价，然后对需要采购物品物资的进行性价比照分析，确定供货对象。二、加强设备到货管理，新建202300㎡较大容量的仓库，把采购的设备物资集中存放保管，建立设备台帐，标准对新购的设备物资进行及时到货验收，并完善台帐登记手续。三、严格合同章的管理，合同专用章由采购部专人管理，并建立用印申请表的审批制度，公司其他单位需用合同专用章的，需填写用印申请表，由采购部长和用印单位负责人、主管领导签字同意后，方可加盖合同专用章。四、严格执行合同审批制度，按公司要求，但凡单笔采购金额超过2023万元（含2023万）的，或有质保要求的，必须签订合同，并认真履行合同审批手续，按有关审批程序，要求相关设备、材料、备品备件使用单位的负责人、主管副总经理、总经理逐级签字。五、加强采购流程管理，防止延误采购时间或重复采购。1、以月方案为根底，采购申请单经部长签字确认前方可采购（紧急情况请示），采购员拿到经部长签字后的物品采购申请，与采购部仓库联系核对仓库是否有库存，确认仓库无库存后进行采购（采购实行客户报价制度），同时与申请单位核第2页共14页实，看那些急需采购，那些可以缓办，并在采购申请单上签字确认；临时采购方案或先购后补单的紧急采购，要及时找申请单位签字确认。2、采购员及时跟踪采购物品的过程，确保采购物品质量价格比最优，物品到达公司仓库后，催促库管员及时验收并办理入库手续。3、采购员及时逐笔做好采购记录，认真按月填写“采购物品统计表〞。4、采购付款规定，按照公司要求，结合具体实际情况，原那么上不再支付预付款，物资采购签有合同的那么按合同约定付款，未签合同的日常采购物品做到当月采购入库...
