第1页共2页物资采购入库验收管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单〞，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目：xx年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单〞，对物料名称规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单〞。2.如发现实物与“采购单〞上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原那么上不予接受入库，如采购部门要求接收那么应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单〞及“采购单〞开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单〞。2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单〞或“采购单〞记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在xx元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过xx元，可按实际数量办理入库，并在“采购单〞上注明损失程度和数量。4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单〞呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表〞作为入账依据。第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量〞局部原那么上应予退回，但对于以第2页共2页重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原那么上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。第七条急用品入库紧急材料入库交货时，假设保管部门尚未收到“请购单〞，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。第八条验收与退货1.为保证企业产品与效劳的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收标准〞，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。2.属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内...
