收料作业管理办法□进料作业流程（如下）使用说明：使用表单发票x联验收单x联订单帐卡x张物料入厂检验表x张进料检验规格表x张1．供应商1．x厂商填写验收单一式五联x．点收2．x送至暂存区，仓库核对订单及点收x．x若数量正确于验收单上签收x．x销订单档，编号登入进货日报表x．x验收单：第四联厂商存底，余送质管3．检验x．x质管依进料检验规格表抽验x．x进料检验规格表：质管自存x．记录4．x抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存4．x允收签章x．x贴绿色允收票签验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购4．x采购销订单档x．入库x．x原物料入库，记入帐卡x．x入电脑库存帐5．x核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单物料入厂检验表x张进料检验规格表x张委外加工单x．协作厂（x）厂商填写验收单一式五联（含发票）x．点收（x）送到暂存区，仓库核对订单及点收（x）若数量正确于验收单上签收（x）销订单档，编号登入进货日报表（x）验收单：第四联厂商存底，余送质管x．检验（x）质管依进料检验规格表抽验（x）进料检验规格表：质管自存x．记录（x）抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存（x）允收签章（x）贴绿色允收票签验收单：第一联质管送生管第二联仓库第三联会计第五联采购（x）采购销订单档（x）生管销委外加工单x．入库（x）半成品入库（x）核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单发票x联验收单x联订购单帐卡x张物料入厂检验表x张进料检验规格表x张物料退货通知单x联x．供应商（x）厂商填写验收单一式五联x．点收（x）送至暂存区，仓库核对订单及点收（x）若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管（x）销订单档，编号登入进货日报表x．检验（x）质管依进料检验规格表抽验（x）进料检验规格表；质管自存x．记录（x）抽验结果记于物料入厂检验表（x）判定拒收（x）开物料退货通知单一式五联（x）贴黄色拒收标签（x）送科长签章验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计（作废）第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商（6）购联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）x．退回（1）仓库根据验收单于进货日报表注销进料（2）厂商点收（3）厂商签收（4）领回使用说明：使用表单发票验收单x联订购单帐卡x张物料入厂检验表x张进料检验规格表x张物料退货通知单x联1．供应商1．x厂商填写验收单一式五联x．点收x．x送至暂存区，仓库核对订单及点收x...
