第1页共11页差旅管理规定范文3篇差旅管理规定是为加强和标准差旅费管理而制定的。下面是差旅管理规定范文，欢迎参阅。差旅管理规定范文1第一章总那么第一条为标准出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依以下程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准：（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持先预算后开支的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年方案、月方案、周方案，报财务部及总经理审批，并严格按方案执行，不得超支，原那么上不支出方案外费用，特殊情况报总经理审批。第七条借款（1）借款的首要原那么是前账不清，后款不借。第2页共11页（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，假设认为合理那么给以办理借支，假设认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识那么交付总（副）经理进行裁决。（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;（4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原那么上不得超过借款人的月工资收入。（6）借款金额原那么上限制为。普通员工借款金额在202300~2022元，主管级以上员工金额在202300~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务标准粘贴差旅费报销单rarr;部门主管或经理审核签字rarr;财务部核实rarr;总经理审批rarr;财务领款报销。出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次差旅费报销单、出差报告，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时...
