烟草行业审计整改自查报告烟草行业审计整改自查报告财务大检查和审计存在问题整改情况报告财务大检查和审计存在问题整改情况报告咸地税财便函7号文件整改通知我局已收悉，经逐项比对整改，具体整改情况报告如下：一、税收方面门临开票管理不标准，未按规定加征所得税，开票人提供资料不全问题：我局对已开具发票重新进行审核，按规定税率加征所得税，并按规定要求提供和保存税务登记证件和合同复印件。今后工作中，严格落实中华人民共和国税收征收管理法相关规定。税务稽查中检查总汇内容不全问题：加强稽查管理，严格按照税务稽查工作规程相关要求，对检查企业涉及的全部税种和基金全面进行反映，进一步标准税务稽查工作。二、经费收支及财务管理方面部门预算支出执行不到位问题：xx年由于办税厅购置项目受审批等原因影响，当年不能实施，造成预算执行差异较大。今后严格落实预算管理方法，合理编制预算，特别是合理规划项目预算，严格执行预算管理规定。大额现金支付问题：今年我局严格按照现金管理暂行条例管理现金，对单笔1000元以上的支出采取银行转账支付，在公务消费时按照规定使用公务卡结算，减少现金流量。针对管理工作中存在问题，我局将进一步加强税收征管和稽查管理，堵塞管理漏洞，标准执法行为，维护税法严肃性。进一步增强财经法制观念，认真履行职责，严肃财经纪律，强化预算、完善内部控制制度，标准财务会计行为，提高资金使用效益，确保地税工作持续稳定开展。关于对照集团公司XX年审计中重要分析和违规问题进行自查整改的报告根据巴移财[XX]13号通知要求，为及时纠正审计发现的问题，提升各项工作的管理水平和风险防范能力，我部门对照分公司下发的自查自纠对照整改方案表查找工程建设方面存在的问题和缺乏，扎实有效的落实自查自纠工作任务。现就相关情况报告如下：一、主要工作落实情况专题分析整改1、我公司无大型土建工程，不存在大型土建工程分拆立项问题。2、关于实际投资或建设规模超批复或超规定问题，我部门审阅了XX年、XX年项目批复20个，并应用建设项目信息管理系统，查看了各个项目设计批复、资本开支和转资数据，未发现有实际投资或建设规模超批复或超规定问题。3、关于参建单位履约管理不严格问题，抽查了监理合同10份、施工合同30份，审阅合同中的问责条款，未发现没有约定问责条款的合同，查看10个项目的建设项目信息管理系统合作单位管理中的设计、施工、监理考核，项目负责人参照中国移动通信集团内蒙古供...
