内部控制工作方案课件局关于推进单位内部控制工作方案局机关各股室、局属各单位：为深入贯彻落实财政部印发的行政事业单位内部控制标准〔试行〕、省财政厅关于印发行政事业单位内部控制根本操作指引的通知、88县财政局关于开展行政事业单位内部控制根底性评价工作的通知等文件精神，全面提高系统内控机制建设的质量和系统化程度，经研究，决定在全局开展推进内控机制建设工作，制定本实施方案。一、指导思想坚持以习总书记重要论述为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，建立健全结构合理、配置科学、程序严密、公开透明、制约有效的内控机制，保证权力正确行使，资金标准运行，促进国土资源管理健康开展。二、活动实施步骤整个活动分宣传发动、清理标准、健全制度、总结提高四个阶段。第一阶段：宣传发动〔20年月上旬〕各单位要抓好专题学习，全面进行发动部署，教育引导干部、职工充分认识推进内控机制建设工作的必要性，增强参与内控机制建设的主动性和自觉性。要结合业务特点，梳理现有职权，分析研究权力运行存在的问题及对策，提出内控机制建设思路，让全体干部职工都了解内控机制建设的指导思想和任务要求。第二阶段：清理标准〔20年月下旬〕各单位要全面清理本单位的职权，坚持职权法定，不得自行创设权力，要绘制权力运行流程图及进行廉政风险排查。各单位主要负责人要严格执行并带头厘清自己主管、分管和监督职权，明确用权规那么，克服用权随意性。领导班子成员要按照党风廉政建设责任制有关规定，严格依照法定职权和程序履行职责。第三阶段：健全制度(20年月)重点围绕以下五个方面加强内控机制建设，健全完善各项制度：l、进一步完善科学民主决策机制。抓好权力分解，实行“一把手〞不直接分管组织人事、方案财务、建设工程、物资采购制度，对“一把手〞权力进行有效制约，在领导班子内部建立相互监督和制约的权力运行机制。凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等重要问题，必须经集体讨论决定。2、进一步固化权力运行流程和操作规程。各单位要按照完善内部标准、优化业务流程、提高行政效率的要求，排查权力运行风险点，通过立、改、废并举，完善权力运行风-2-险管理和预警机制，完善权力运行流程图，逐项确认权力行使依据、程序规那么，固化权力运行流程，使工作人员依照法定权限和程序行使权力。完善工作岗位责任制，细化工作人员行为标准和个人重要事项报告制...
