内审检查表Q/JY-办-42受审部门技术部负责人审核日期2017年3月日审核要素检查项目和方法检查记录判定Q；7.1.6组织的知识有否建立组织知识管理制度？有否按规定收集、保存、传递组织产品技术、工艺、知识产权等相关知识？有否建立公司的产品相关的技术档案，保存相关技术、工艺重要文件及报告等？有企业知识管理程序。建立、建全公司产品技术、工艺、知识产权档案管理。通过培训、交流传播公司相关技术、工艺方面知识，提高员工管理和操作水平。应对各项可能风险。符合Q；8.1E：6.1.2产品实现策划是否对产品实现服务的过程进行识别、确定并策划？查制定《生产工艺流程图》《作业指导书》《设备操作规程》《产品检验规范》相关法规、标准、规范查根据项目合同,生产准备相应的产品标准和技术条件，工艺文件、图纸、生产设备和作业塲所齐全。有否对新技术、新工艺、新材料的应用进行开发和推广？有否对生产设备、工艺技术等进行改进，其改进项目有否制订策划的质量计划？推进是否有效？是否从产品的生命周期的观点，对产品和服务实现的过程的环境影响进行识别评价并确定控制措施？制定并执行《新产品开发管理程序》《新材料试用规程》技术部根据合同,订单、设计图纸、样品编制《工艺流程图》《作业指导书》《产品标准》《检验规范》。识别并执行相关法规、标准、规范生产部根据生产计划准备相应的产品标准和技术条件，工艺文件、图纸、工模和作业指导书。产品所需先制作出样板，经客户确认后生产。有新技术、新工艺、新材料的改进应用项目的实施施方案及执行情况记录有产品的原材料供应的环境影响评价证据。有化学品、危险品制定MSDS指导书,及对员工进行的培训和实施。有产品设计和开发过程的环境因素识别和评价表。符合符合符合符合符合1内审检查表Q/JY-办-42受审部门技术部负责人审核日期2017年3月日审核要素检查项目和方法检查记录判定Q:8.3E:8.1产品和服务的设计和开发1.设计开发的过程如何？2.新产品开发的输入及各阶段的输出包括哪些？是否评审？3.新产品开发过程的有否进行验证、确认活动？4.新产品开发过程有否从产品生命周期考虑其对环境影响？5.抽查设计开发过程的相关记录,确认设计开发是否按流程实施？1.公司建立《新产品开发管理程序》《新产品开发流程图》2.新产品设计/开发按开发流程实施（产品开发过程整套记录）3,有“设计过程的环境因素识别、控制表”符合符合Q:8.5.1，生产和服务提供过程控制(过程确认)是否参与对过程实施确认，并规...
