对账单编号：月份：共页客户名称第页序号项目名称发生日期应收金额应付金额预收金额预付金额剩余金额备注12020.1.180060090070020022020.1.280160190170120032020.1.380260290270220042020.1.480360390370320052020.1.580460490470420062020.1.680560590570520072020.1.780660690670620082020.1.880760790770720092020.1.9808608908708200102020.1.10809609909709200112020.1.11810610910710200122020.1.12811611911711200132020.1.13812612912712200142020.1.14813613913713200152020.1.15814614914714200财务会计：经销商签字：制表人：盖章：审核人：日期：日期：采购对账1采购对账2采购对账3采购对账4采购对账5采购对账6采购对账7采购对账8采购对账9采购对账10采购对账11采购对账12采购对账13采购对账14采购对账15
