财务管理制度(简短)8那么〔篇一〕为严格局机关财务管理，使经费得到合理使用和安排，杜绝违法浪费行为的发生，特制定财务管理制度。1.严格执行“一支笔〞审批制度，防止多人审批，出现财务管理混乱、有漏洞现象的发生。2.财务主管人员模范遵守国家法令、法律和各项行政法规。单位从事财务工作的人员认真学习政治理论和科学文化知识，刻苦钻研业务，严格执行会计法及相关会计制度，正确设置会计帐簿和运用会计科目。3.有重大支出事项，须经局办公会商定后，方可使用资金。4.财务审批人员事先应对原始凭证进行审核后，方可签署意见。5.财务审批人员及时了解单位资金使用情况，做到“量入为出〞，保证单位正常公务的开展。〔篇二〕〔1〕单项超过5000元〔含5000元〕以上的开支要经过单位领导集体讨论决定。负责单位大额资金开支审核。〔2〕采取局长一支笔签字开支。〔3〕无论转账或提取现金，都必须由财务人员根据工作需要提出书面申请，局长签字前方可办理。〔4〕上次提取的现金必须开支完或不够下次开支了才能再申请提取，不能超过财务规定库存现金。〔5〕所有票据必须有经手人、证明人、局长签字，手续齐全方可报销。〔6〕任何人不得以任何借口借公款私用。〔7〕任何人不得以任何借口先开支后报告。〔篇三〕〔一〕财务管理：财务审批遵照“一支笔〞原那么，由局党组指定一名班子成员签批,班子成员报账相互监督；在预算和结算方面，财务经办员严格按“先批准后使用〞的原那么执行，凭申请报告批准单和发票一并结账扎账，没有申请批准单的，一律不准签报和报销。凡以局名义召开会议，举办培训班等事宜，一律由办公室负责，收支标准需经局务会议研究批准。〔二〕有关开支和报销的具体规定：各种费用支出需事先经局长同意，履行申请报告手续，财会人员审核，分管领导凭申请报告单和发票签字后报销。会务费报销时需带会议通知；干部职工出差报销标准按上级有关文件规定办理；出差食宿费，按出差人员所到地区不同类别，核定不同住宿费包干基数；参加会议按会议统一标准报销。〔篇四〕为进一步加强和标准机关财务管理，制定本制度。一、财务人员要按照行政单位会计制度搞好年初预算上报、日常费用报销、年末财务结算，以及“三公〞经费、工资等各种报表的填报上交。支出要有方案，报销要一事一结，不得累积账务。每月十号前要做好上月的账务，汇总出准确的收支情况。二、严格执行机关财务审批制度。日常经费开支在3000元以下的由秘书长审核；3000元至10000...
