第1页共5页小学内部控制工作方案一、指导思想为做好我校内部控制工作，进一步提升单位内部管理水平，转变工作作风、降低行政本钱，提高资金使用效益，确保内部控制标准工作有效推进，根据行政事业单位内部控制标准（试行）、行政事业单位内部控制报告管理制度和关于深入推进XX县区行政事业单位内部控制建设的指导意见及市财政局、教育体育局和辛庄镇人民政府有关文件精神，结合学校实际情况特制定本方案。二、工作目标1.总体目标增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。2.具体目标（1）到达“六个到位〞。行政职权清理到位；风险源点排查到位；防范措施制定到位；防范责任落实到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。（2）形成六种内控机制。目标控制（干部队伍不出事，违纪违法案件零发生）；横向控制（形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）；纵向控制（形成内部垂直监控体系）；流程控制（权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系）；预警控制（定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警）；审计控制（定期进行内部审计）。三、工作内容和实施步骤（一）建立内控机构，深入宣传发动。1.建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。学校成立由单位主要负责人为组长的单位内部控制建设领导小组，负责领导内部控制建设工作。内部控制领导小组组成如下：xx第2页共5页领导小组主要职责。规划和制定单位内控建设根本思路、工作重点、建设方案等；组织开展各部门开展内控建设；建立健全内控建设组织体系和制度体系，推动内控建设常态化。2.深入开展宣传发动。以“每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控〞为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。3.制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳“建言献策〞活动中有价值的意见和建议；方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。（二）清理行政职权，优化权力运行流程。1.清理行政职权，编制职权清单。根据学校实际，行政职权清理的范围包括：（1）各项内部管理权，包括组织人事管理（干部选任、教师调动、教师交流支教、职称评定、岗位晋升、评优评先等），财务管理（公务接待、资金使用、工程建设等），资产管理（物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等）...
