天道酬勤管理制度建设佐证材料省级示范特色学校工程管理制度建设省级示范特色学校工程2023年7月目录12023、2023年文件汇编目录12内控体系建设材料52.1学校内控体系文件〔文件原文可查〕52.2行政事业单位内部控制标准〔试行〕截图92.3安徽省煤田地质局〔学校主管部门〕内部控制管理手册〔截图、纸质文本可查〕103管理工作手册目录114党委、行政议事规那么〔文件原文可查〕12管理制度建设12023、2023年文件汇编目录2023年文件汇编目录2023年文件汇编目录2内控体系建设材料2.1学校内控体系文件〔文件原文可查〕关于落实行政事业单位内部控制有关制度的意见皖电校发〔2023〕51号各部门：为进一步加强和标准学校内部控制，提高单位经营管理水平和风险防范能力，促进学校教育教学事业的可持续开展，根据财政部关于印发<行政事业单位内部控制标准〔试行〕>的通知〔财会〔2023〕21号〕精神和省局关于印发安徽省煤田地质局内部控制体系建设实施方案的通知〔皖煤地发〔2023〕27号〕，现就落实上述制度，建立健全学校内部控制标准并催促执行，提出如下意见。组织机构为确保省局及学校内控制度有效落实，不断健全内控制度体系，成立内控体系建设暨风险评估工作领导小组，全面领导、决策、催促和指挥内控管理工作。组长：黄文副组长：徐淮刚、吴丁良、张南、丁祝红成员：各部门主管。主要职责：负责内控体系各项制度的落实和修订完善；负责领导风险评估工作并督查风险点的防控；负责领导、决定内控工作的其他重要事项。领导小组下设内控体系建设暨风险评估工作办公室，挂靠党政办公室，成员有吴立伟、周怡洁、吴勋、李胜宏、刘丹，具体负责落实领导小组部署的工作任务，监督制度落实和体系运行，收集整理有关信息，做好相关报告的编制，做好内部沟通和外部联络，保障内控工作顺畅运转。二、主要内容根据财政部、省财政厅和省局的有关要求，学校具体执行安徽省煤田地质局内部控制管理手册中的各项制度，包天道酬勤括根本控制、风险评估、预算管理、收支管理、采购管理、货币资金管理、资产管理、投资管理、建设工程管理、合同管理等运营管理的各个方面。内控框架如下：控制层面标准一级流程二级流程主责部门学校层面内控标准风险评估风险识别风险评估工作领导小组风险分析风险应对内部监督日常监督纪检监察审计专项监督内部控制评价内控缺陷认定与整改组织架构决策机制校长办公会执行机制监督机制人力资源招聘管理党政办公室岗位调动管理培训管理辞退管理业务层面...
