内部控制建设规划方案优秀参考范本党的建设关系重大、牵动全局。党和人民事业开展到什么阶段，党的建设就要推进到什么阶段。这是加强党的建设必须把握的根本规律。范文小编整理了各类党组织建设文章，可以顶部搜索栏中找到您需要的文章，供您参考，希望能帮助到您。范文文库网内部控制建设规划方案一根据行政事业单位内部控制标准(试行)等文件及相关法律法规的要求，为达成我单位内部控制目标，实现单位对经济活动的控制，实现控制目标，对经济活动风险进行防范和管控，根据我单位实际情况，特制定本方案。一、工作内容(一)控制目标内部控制是我单位履行职能、全面完成各项任务的重要保障。为做到自我约束和标准，我们的控制目标为：1.经济活动合法合规。采取必要的措施合理保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行。2.各项资产安全和使用有效。加强资产管理，做到资产实物与财务情况相吻合，合理保证资产的安全和完整。3.会计信息真实、完整、可靠。合理保证会计信息的真实、完整，客观反映预算执行情况，为领导决策提供依据。4.提高资金使用效率。做好预算管理，为完成各项财政任务提供资金保障，合理分配各项资金，不断提高资金使用效率。5.作为反腐倡廉的重要手段。在我单位内部逐步完善决策权、执行权和监督权分立的机制，发挥制度和流程的控制作用，有效预防腐败。(二)实施范围内部控制标准实施的范围为本单位。充分利用已经开展的科学化、精细化梳理工作和廉政风险防范工作等已有成果，结合本次内控工作的具体要求，追踪资金的具体流向，建立健全各项规章制度。(三)实施原那么在我单位制定实施内部控制的各项目标时要做到：1.对单位预算收支的全过程进行控制，资金走到哪里，内控跟踪到哪里。2.突出重点，监控一般，对关键控制点和关键岗位要特别加以防范。3.要相互牵制和制衡，各项收支业务的决策、执行、监督三个环节要相互别离，各环节的不相容岗位和人员要相互别离。4.各项内控制度的建立与实施，要行得通、做得到、管得住、用得好、可持续。(四)工作任务1.梳理并完善经济业务流程。全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务流程，同时明确各项经济业务流程中涉及到的部门、岗位、职责、权限等，在此根底上完善相关管理制度。2.调整和明确职能分工。明确各项经济业务的归口管理部门、涉及部门、涉及岗位及岗位职责，解决跨部门协调问题。对部门间和部门内职...
