第一篇：审单员工作职责及流程

审单员工作职责及流程

审单员工作职责及流程工作职责：

负责对送货供应商定单的审核及对送货车辆进行控制和管理。工作流程：

1.审单员上岗前将打印好的《预约送货报表》拿到审单处。2.供应商按预约时间送货到收货部时，审单员按预约表上的时间进行登记。（供应商未预约送货，如为卖场急需的商品经卖场相关人员确定后可收下，并填写《供应商未预约送货登记表》，如果不是卖场急需的商品则拒收）

3.审单员要对定单进行严格审核。

4.审核的内容——定单是否清晰合格，包括定单号、品名、条形码、页号和是否为过期定单。——定单应为复印件，不能为原件或传真件。——每份定单从首页至末页要求完整。——进口商品要有卫检应商未预约送货

5.定单审核无误后，审单员要签字确认并注明日期。

6.审单员要为供应商合理安排收货仓台，待供应商送货车辆卸货完毕后，立即疏导车辆，保持送货通道的畅通。

7.下班前将当天预约未送货的供应商名单做以整理，填写《供应商预约未送货登记表》，并做好交班记录。8.做好审单处和送货通道的区域整理。

第二篇：审单售后员（范文模版）

审单售后员

工作职责：

A负责每天订单审核以及问题单查询

B.负责回答，并解决客服问题

C负责每天的退换货登记，补发货，并把问题反馈给鞋厂跟单人员；

D负责每天快递单跟踪，价格核算

E各大网站的发货（BQUEENHEGO分销平台、京东商城、1号店、拍鞋网、星800团购、米兰网、公司独立B2C等等）；

注意事项：

A客审要注意买卖家的留言，B查询快递公司的网点到不到

C 细节问题：如多送鞋垫，定时发货，发到付之类，需要提醒给发货员

D每天必须 把下班前30分钟的单审核完

E 每天下班之前必须查看淘宝后台是否有漏单

F要详细登记每天的退换货，并一周把问题发给鞋厂跟单人员；

G收到退换货，要第一时间备注，并发给客服部；

H同一个客人，2个或以上订单，如其中一个没货，短期内不能及时补货，就分开订单发货;I深圳公司订单，尤其是梁子芬分销订单，要及时跟进并完成。每日上班后发最新的鞋子和裙子给到深圳梁子芬;

J 1号店没货联系客服售后。京东没货联系客服主管。星800发货及各销售平台发货前必须核实是否已付款，尤其是海外订单;

K当日订单检查订单下载是否正常，有问题及时处理解决。次日上班，去各店铺核查前天的订单是否已正常发货;

L各分销的订单不要放发货清单，发货盒子一律用红色不带店铺盒子。

第三篇：打单员工作职责

打单员业务流程及工作职责

一、打单员业务流程：

1、打单人员收到保管员传递的入库单后，与供应商发货清单核对如发现不符，应及时与供应商联系确认，无误后及时录入电脑，由哈尔滨调入的货物入库单要及时录入其他入库单，并保管好入库单据，以作备查。

2、单员收到保管员填写的出库给哈尔滨的出库单后，要及时录入其他出库单，并截图给哈尔滨。

3、货物直接发给第三方的，打单文员要及时跟踪，确认第三方收到货物后，及时做入库和销售处理。

4、货物销售出库，打单人员要及时录入销售单。保管员和打单员要及时沟通。

5、打单员收到保管员填写销售退货单后要及时录入电脑。

6、客户换货：退回的货，由保管员填写销售退货单，打单人员依据退货单及时录入电脑。重新发的货打单员正常做销售单。

7、哈代发的货，由佳木斯的人员传单据给哈尔滨，哈尔滨发货后及时做其他出库单，并将其他出库单截图通知佳木斯，佳木斯打单员根据哈尔滨的其他出库单及时录入其他入库单及销售单。

8.每天下班前要将当天票据和电脑录入的进行核对，防止意外。9.管理公司合同文件，登记入册，及时做好网络备份和转交工作。

二、打单员工作职责：

1、录入票据要及时准确，客户要分清代收、欠款、现金，货物要先入后出，禁止负库存的出现，禁止金额为零的单据出现，特殊情况及时与财务沟通。

2、当天的单据当天打完，不允许积压票据，并及时传递，由于打票员积压票据造成的帐目不清晰，由打票员负责查找。

第四篇：出单员工作职责

保险出单员 本职工作

1实物单证的收发管理。

2电脑系统单证的收发核销。

3投保承保出单工作。

4退保批改处理;手续费登记。

5单证换领、装订、整理归档工作。

6根据客户提出的问题对被保险车辆进行测费。

7负责了解和解答客户有关汽车上险方面的需求和问题。

8保险内勤工作，指导相关人员正确的填写投保单（包括批单申请）。

9日常数据的录入与维护。

10正确、快速录入投保单（批单申请）信息，及时纠正业务员的填写错误和初核人的审核错误。

11完成分配的车辆投保、续保任务。

责任：

1对客户保单资料的准确性和真实性负责。

2对客户档案的完整性和安全性负责。

3对所统计数据的准确性负责。

第五篇：高级审单员岗位职责

1.负责审核并处理各种外贸单证及内贸单证。

2.及时委托报关、交纳税单。

3.按时输人有关采购的各种信息和结算数据,及时制作付款申请单、入库单等，并对输人数据的及时性和准确性承担检查责任，确保数据库各项数据的正确性和有效性。

4.协助做好供应商、制造商有关资料的收集。

5.负责对所有物料采购卷宗的归档、管理和保管工作，确保卷宗的内容规范、有效、完整。