第一篇：物流公司质量管理手册

马上到物流公司质量管理手册

班 级：2012级工业工程专业（1班）组 别：第四小组 完成时间：2014 年12月 指导教师：方永美

目录

一、质量方针

二、质量目标

三、质量策划

1、产品策划

2、管理和作业策划

3、编制质量计划

四、质量控制

1、计划

2、布置

3、检查

4、反馈

五、质量保证

六、部门质量管理职责

（一）总经理

（二）管理者代表

（三）运务部职责

（四）行政部门

（五）人事部职责

（六）财务部门职责

（七）采购部质量管理职责

（八）客户服务部门质量管理职责

（九）营销部质量管理职责

（十）分拣部门

（十一）质量管理部门

一、质量方针

遵守国家法律、法规，始终把质量放在核心地位，要求物流运输的每一个环节都必须为下一个环节提供高效的保障，严格保证传送物资不受损坏，把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种为顾客提供高效、便捷、可靠的运输服务，并持续改进，满足顾客需求。以勤奋务实，办一流企业；以开拓进取，做知名品牌；以客为本，创优质服务。

（以上质量方针是物流公司所遵循的宗旨，由企业高层管理员向全体员工进行讲解，使全体员工都理解提供并满足顾客物流需求的重要性，并在各岗位上贯彻执行。）

二、质量目标

物流运输交验合格率不低于93%；人员培训合格率不低于87%；投诉率控制在3%以内；顾客满意度不能低于93%；物资安全保障率不低于98%。

内涵解释：

 所有物流运输流程的一次交验合格率不能够低于93%；  物流服务人员的从业合格率不能低于87%；  将顾客投诉率和坏评率控制在3%以内；  使93%以上的顾客满意；

 保证98%以上客户托运的货物能够保持原有的功能特性到达预定地点；

三、质量策划

1、产品策划：

（1）物流服务定位：要求物流运输的每一个环节都必须为下一个环节提供高效的保障，严格保证传送物资不受损坏，把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种为顾客提供高效、便捷、可靠的运输服务，并持续改进，满足顾客需求。

（2）物流服务质量特性：快件收发便捷度、快递收发人员服务态度、运输过程保护快件不受损害的程度等。

（3）质量目标和要求：要求物流运输的每一个环节都必须为下一个环节提供高效的保障，严格保证传送物资不受损坏，把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种为顾客提供高效、便捷、可靠的运输服务，并持续改进，满足顾客需求。

（4）作业过程：从商品购进到销售、商品逆向流动(退货)的物流全过程。具体包括商品的采购、进货、配送、仓储、结算、商品陈列等以及这些活动产生的信息收集、处理和利用等活动。

2、管理和作业策划：

（5）定期安排对工作人员进行培训，包括学习质量管理理论、方法和ISO9000族标准。

（6）质量管理体系的过程内容：

3、编制质量计划：

物流部经理根据部门质量体系中以顾客需求为中心的质量方针的要求，同时兼顾持续改进的承诺，对物流部的库房、运输、加工各部门制定可以量度的质量目标，并达到持续改进的效果。

四、质量控制

4、计划：确定规格标准，详细说明物流库房、运输、加工过程中的质量特性；

5、布置：选择能准确测量该特性值的检测仪表，或自制监测手段；进行实际测试并做好数据记录；

6、检查：分析实际与规格之间存在差异的原因；采取相应措施，选择控制对象。

4、反馈：从选择的控制对象中，选择需要监测的质量特性值，定时进行反馈。

五、质量保证

1、内部质量保证

（1）基层员工：从事基础作业的员工必须要向上级保证物流服务的质量，在订单处理，采购，进货入库，库存管理，补货即拣货，流通加工，出货，配送，商品你像流动等一系列作业过程中，都要致力于保证每一个工序的质量达到内部标准。

（2）监督人员：部分管理人员专门从事监督、验证和质量审核活动，不仅要监督人员的工作情况，同时也要验证产品服务质量是否达标，做到人员和产品一一对应，并且将反馈的结果毫无差错的向上级反映，确保到达最高管理者手里的监督报告的真实性、准确性。同时要几时提出给劲措施，促使质量控制能更有效地实施，从而使最高管理者“放心”。

（3）高级管理层：对企业产品和服务质量要高度关注，密切关注员工们的质量保证行为。同时，也要向全体员工提供信任的必要，起到员工一定的激励作用，促进建立全体员工对于企业质量管理的信心。

2、外部质量保证

（1）建立完善的质量管理体系，促使完善质量控制活动。

（2）涉及对外服务的员工必须确保自己的工作顺利完成并得到顾客的满意反馈。

（3）对于可以归属于物流业物流系统的对象，应确保流通方式、时间等可以满足客户，在此基础上追求更好的效率，更快更高效。

（4）根据客户要求，有计划、有步骤地展开提供证据的活动。

六、部门质量管理职责

（一）总经理：

1、拟定经营政策,管理者承诺,质量方针和质量目标核准。

2、作为公司重要政策的总裁决者。

3、研拟裁定执行各年度经营方针策略。

4、审核全公司组织系统规则，管理制度修订，协调各机能的运作。

5、核定年度成本预算编制及监督执行成果。

6、公司各项重大投资改善计划案的拟订执行。

7、公司各部门工作绩效的核定。

8、主持管理审查会议。

9、有关经营管理的文件表单签核。

(二）管理者代表

1、作为公司与ISO认证单位的联络窗口。

2、负责公司接受外部审核的协调负责者。

3、负责确保与维持公司所有质量活动、制度、书面质量文件，皆以符合质量手册及ISO9001标准要求之规定。

4、负责确保员工对质量手册的了解，并随时监督质量控制的成效，以保证质量系统的有效性。

5、负责管理审查会议中，报告公司质量管理系统的成效与其需改善之处。

6、负责内部审核的监督执行。

7、负责统筹内部沟通的结果。

（三）运务部职责

1、负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作，并负责实施中的指导与监督；.2、负责各分公司及网点仓库的安全检查工作；

3、负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；

4、负责与各地分公司的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握各地分公司仓库商品的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取各个分公司库房（含指定分销商）的商品出入库原始统计报表资料；

5、负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方；

6、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位；

7、负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；

8、负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作、跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题。

（四）行政部门

1.制订行政部年度和月度预算；；

2.办公环境的卫生管理，及时发现问题，及时解决；

3.同物业物业管理处的联系，核实并交纳水电费、物业管理费； 4.办公用品及非办公用品的询价、采购、保管、发放以及登帐； 5..公司传真的收发和存档；

6.信息收集、发布工作组织、上情下达、下情上达传，编辑整理公司大事记； 7.公司财产的保管和维护。

（五）人事部职责

1、制订管理手册，呈交上司审批；

2、制订方案如何提高各员工工作效率；

3、协助部门发掘有才能的员工，给予增值培训后提升要职，严控各部门员工在工作上的操作和品行；

4、编写工作说明书，制定和完善人事管理制度、流程和表单和部门岗位职责； 人力资源管理（考勤、薪资、员工素养等）各项程序的执行、监督；

5、加强与劳动、人事、社会保险机构的联络，落实公司社保等福利计划。

（六）财务部门职责

1、审核电脑系统的效率和准确性，确保系统精密防止病毒入侵，破坏公司日常操作；

2、日常公司资金运作，每天呈交上司审查并附上有必要的建议；

3、制定每月的效益表，呈交上司查阅； 收集会计报告，把应收应付表交上司查阅；

4、负责公司会计核算的组织及管理工作，审核会计凭证及各种对内、对外报送的财务报表。

5、每月组织总公司库存商品的实际盘点并核对盘点结果，报送商品盘点表。对库存商品帐、物存在的差异，督促责任单位查明原因，并提出相应处理意见。

6、负责融资工作相关资料的准备和保管，参与公司资金筹措工作，协调和各银行间的关系，与银行系统保持良好合作；

7、协同业务部、商品部对核心客户核定信用额度和信用期限，并对信用额度和信用期限的执行情况负责跟踪。

8、严格遵守国家财经纪律、法律法规及行业财务制度，组织开展本公司财务工作，对总公司财务部经理负责；按时编制财务计划，落实计划实施措施，跟踪计划执行情况，并对计划实际完成情况进行检查分析。

（七）采购部质量管理职责：

1．负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，并建立合格的供方档案。2.执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。

3.对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责；按时完成采购任务。4.办理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续。5.负责不合格品的处理。

6.对采购业务进行汇总、分析，需要时向管理层提供采购报告。

7.负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系；协助公司法律顾问，处理与供应商的各种纠纷。8.做好采购成本控制。

（八）客户服务部门质量管理职责：

1.业务受理：话务员可以受理上门取货发送服务、上门送货服务,记录用户业务办理的条件，代填业务预申请单，提交产生的业务工单，交由后台处理，进行资料核对。并自动选择通知负责该区域的服务点或人员进行服务。

2.处理用户投诉：负责定期和不定期的跟踪客户，接待客户的各种投诉工作，收集和回复客户关于配送服务的投诉，监督和检查配送的服务质量，收集和反馈意见和建议，认真负责地处理客户投诉是减少纠纷、树立公司品牌、争取客户的手段。

3.客户关系管理：加强客户关系管理，提高客户满意度和忠诚度，提升公司运营效率和利润。4.在实际工作中，发现业务商机要及时迅速反馈给公司领导或业务主管部门，要及时了解客户的建议、投诉、需求等，并协调跟进处理。

（九）营销部质量管理职责：

1.与顾客及潜在顾客协商洽谈，掌握、理解顾客对产品质量、性能的需求要求，参与有关要求的订单合同评审工作；

2与顾客保持沟通及征询顾客意见，定期开展调查顾客满意度调查、评价工作； 3.定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势； 4.建立各级客户资料档案，保持与客户之间的双向沟通； 5.配合本系统内相关部门作好推广促销活动；

（六）总经理的质量管理责任

1.领导质量管理和质量体系的全面工作，确定企业的质量方针和质量目标，组织制订质量发展规划； 2.督促检查企业质量管理工作情况，确保实现质量目标； 3.随时掌握企业产品质量的动态，负责处理重大的质量事故；

4.负责抓好质量管理教育工作，对产品质量的薄弱环节和重大质量问题，组织质量技术攻关； 5.组织制订质量奖罚制度、措施，实施执行质量奖罚措施；

（十）分拣部门：

负责分拣中心日常工作管理，协调分拣中心与总部分拣（厂商）的业务联系，监督各站点的快件接收、派发、中转、退库等，确保快件安全。

监督系统管理，组织分拣中心日常工作安排，管理档案资料，协调分拣与信息部、财务部、站点的物流管理。

负责分拣验货、分拣、复检、封发等。负责退单验收、系统处理及返上级分拣库房。

负责总部到货、发件发货、系统退单及分拣返货的全程跟单工作。负责库房卫生、考勤及安全生产。

（十一）质量管理部门：

1、负责对物料入库的质量与数量的控制管理。

2、做好在库物资的存放、堆码整齐等管理工作。

3、负责物资在库的安全管理，对特殊危险品加大管理力度严防各种安全事故发生。

4、遵守领发料制度，避免发料错误而造成损失。

5、对滞料、滞成品及有价值的废品提出库存报告和处理建议。

6、做好各库的库存品盘点工作，做到帐物相符。

7、提供各库的物资库存动态资料。

8、按照小糸的工艺流程及检验规程，进行检验。

9、按时填写检验报告并且保存报告。

10、对不合格产品进行处理、监督、协调与安排。

11、针对质量不良提出改善措施,并予以执行。

12、负责对仪器和器械校验的管理。

第二篇：质量管理手册

质量管理手册

1、药品经营质量管理制度

2、自查记录质量经营制度执行情况表

3、制度与考核质量管理制度执行情况表

4、药品质量信息反馈分析和搜集记录

5、药品质量档案

6、药品质量事物查询表

第三篇：起重机械质量管理手册

起重机质量管理手册

（A版）

编制： 审核： 批准：

2012-*-发布

2012-*-*实施

0 前言

0.1 颁布令

质量手册发布令

本手册依据TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》制定，阐明了工厂的质量方针和质量目标，规定了起重机械质量管理体系的各个过程，并提出了每个过程的管理要求。经审定，符合有关的法律法规和标准要求，现予批准发布。自200 年 月 日起正式实施。

本手册适用于工厂起重机械的制造、安装、改造和维修，是指导工厂建立、实施并保持起重机械质量管理体系有效运行的法规和行动准则。起重机械质量管理体系内各部门和员工必须遵照执行，确保起重机械质量管理体系的要求和目标得以实现，不断增强客户满意。

厂长：

0.2 《质量管理手册》的说明及管理

0.2.1 《质量管理手册》的说明： 0.2.1.1 目的

阐述本工厂的质量方针，规定了工厂起重机械质量管理体系的各个过程，并提出了每个过程的管理要求，确保工厂起重机械质量管理体系运行的各项活动（过程）的控制和管理符合规定。0.2.1.2 适用范围

本手册适用于本工厂承担的资格范围内的起重机械制造和安装、改造、维修的质量管理。0.2.1.3 编制依据 0.2.1.3.1 引用标准

① GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系 要求》。

② GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000《质量管理体系 基础和术语》。0.2.1.3.2 主要依据

TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

0.2.2 《质量管理手册》的管理 0.2.2.1 编制与审批

本手册由质保部组织编制，质量保证工程师审核，报厂长批准后发布。0.2.2.2 发布和保管

a）本工厂内部各有关部门人员均持有手册的受控版本，由质保部统一办理发放手续。

b）特殊情况下需向外部提供手册时，应经质量保证工程师批准后，由质保部办理外发手续，对外（认证机构除外）提供的手册为非受控版本。

c）受控版本的质量手册持有者必须妥善保存，任何人未经允许不准外借和复制。

0.2.2.3手册的其他管理要求按本手册第3.1条款的规定执行。

0.3 质量手册修改控制

章节号

修改条款

修改人

修改内容简述

审核 批准 修改日期 0.4 术语和缩写

0.4.1 本手册中与质量管理体系有关的术语，引用GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000《质量管理体系 基础和术语》中的术语。

0.4.2 本手册中与起重机械有关的术语，引用GB6974.9-1986《起重机械名词术语》中的术语。0.4.3 本手册还采用以下术语和定义：

a）产品-本手册中所引用的“产品”可单指进货物资、外供产品（包括起重机械的零部件）和过程（工序）半成品及完工成品。b）进货物资-包括自行采购的原材料、焊接材料、工作机构、起重机配套件、油漆及其他外购外协件、标准件等和顾客提供的这类物资。

c）过程（工序）半成品-生产制造过程中的起重机械零部件的半成品。

d）完工成品-以整机或零部件交付顾客的成品件。

e）顾客-以合同方式将其所需的起重机械整机或零部件交予本工厂制造及安装、改造、维修的组织或个人（即产权者）。也包括它所委托的经营运作者或使用者。

f）生产基地-工厂设置的从事起重机械生产制造的场所，包括生产办公场所和生产车间、库房等。

G）项目部-本工厂设置的从事起重机械工程现场安装、改造、维修作业的班子，具体组织起重机械安装、改造、维修现场的作业。0.4.4 特殊术语 0.4.4.1 质控点

在起重机械生产过程中需要重点控制的主要受力结构件制造的关键工序，该工序未经检验合格，不得转入下道工序 0.4.4.2 停止点

必须经检验试验对结论确认后才能继续下道工序的质控点 0.4.4.3 见证点

必须到现场进行确认后才能继续下道工序的质控点 0.4.4.4 审核点

对相应见证文件进行审核并经鉴定确认的质控点。2.2.2.5 质量控制图符号说明

○e 检验员

○p 工艺员、设计员

○H 停止点

○A A类监检点

○c 技术负责人或总工程师

○P

工艺、设计质控责任人 ○n 无损检测质与试验控系统责任人 ○W

焊接、热处理质控责任人

○Qa 质量保证工程师

○E 机械加工质控责任人 ○D 电控系统制作质控责任人

○T

安装调试质控责任人 ○M 材料质控责任人

○N

计量与设备质控责任人 ○Y 金属结构制作质控责任人

○EA 总检验员 0.5 任命书

为了贯彻TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，加强对起重机械质量管理体系运作的领导，现任命机电装备公司经理王福军为质量保证工程师，履行对工厂起重机械制造、安装、改造和维修的质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责。

为确保起重机械质量保证体系的正常运转，经工厂领导研究，决定任命起重机械质量体系其他责任人员如下：

某某某

工艺设计质控系统责任人

某某某

机械加工质控系统责任人

某某某

金属结构制作质控系统责任人

某某某

电控系统制作质控责任人

某某某

焊接热处理质控系统责任人

某某某

材料质控系统责任人

某某某

无损检测与试验质控系统责任人

某某某

计量与设备质控系统责任人

某某某

安装调试质控系统责任人

某某某

最终检验质控系统责任人

厂长： 2007年 月 日 1 管理职责 1.1 质量方针和目标

1.1.1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为工厂的产品和服务要求，特制定本工厂的质量方针为：

安全可靠，诚信守约，接受监督，持续改进

1.1.2为实现工厂的质量方针，制定本工厂总的质量目标为： 强化过程（工序）控制，确保产品一次性交验合格率100%；增强顾客意识，确保顾客满意度达92%以上，且近三年内每年以1%递增；追求科技进步，确保质量管理体系的持续改进。1.1.3 质量方针、目标现予批准、发布，工厂全体员工必须遵照执行。与质量相关的应根据工厂总质量目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，并于每年初以工厂红头文件的形式公布执行。

1.1.4工厂不断对质量方针进行适宜性评审，必要时经厂长批准可对其进行修改以适应工厂内、外环境的变化。

厂长： 2007年 月

日 1.2质量保证体系组织

注：

表示该部门暂未列入质量管理体系中；实线表示直接领导关系；虚线表示职能领导关系。1.3 职责、权限 1.3.1 职责和权限

工厂对所有从事与质量有关的职能部门进行质量职能分配,并对管理/执行和验证工作的部门和人员规定了职责、权限和相互关系，具体如下： 1.3.2 厂长：

a)对工厂生产产品的安全质量负责并任命工厂质保工程师；

b)批准发布工厂质量手册、质量分册和质量方针、目标；

c)建立于质量管理体系相适应的组织机构，并配备所需要的资源；

d)履行工厂管理职责，并主持工厂的管理评审。1.3.3 质保工程师：

a)负责工厂质量管理体系的日常的内部协调工作，以确保质量体系的实施和保持；

b)主持工厂的内部审核，向最高管理者报告治理管理体系的进行情况，包括改进的需求；

c)确保在整个工厂内促进顾客要求意思的形成；

d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。1.3.4 质保部：

a)负责组织编写与质量方针和目标性一致的质量管理体系文件；并负责工厂质量管理体系文件和质量记录的总归口管理和控制；

b)负责工厂管理体系策划的具体组织与实施，并负责工厂的质量管理体系的正常运行的日常管理工作以内部共同的归口管理和控制。

1.3.5 设计、工艺质控系统责任人： a)对设计、工艺质控系统负全责。

b)负责对起重机械外来图纸、技术文件的审查；

c)负责对起重机械外来图纸、技术文件转化、更改的审核、并监督贯彻实施；

d)负责对起重机械相关技术标准的审核、并监督贯彻实施； e)负责编制起重机械通用工艺条例、操作规程、作业指导书和规章制度；

f)负责组织起重机械工装设计； g)定期进行工艺纪律检查。1.3.6 机械加工质控系统责任人

a）负责制定工厂起重机械机械加工质量控制管理规定；

b）编制和贯彻机械加工工艺，解决实施工艺中的技术问题；

c）对机械加工质控系统的质量问题负全责； 1.3.7 金属结构制作质控系统责任人 a）负责制定工厂起重机械金属结构制作质量控制管理规定；

b）对金属结构制作质控系统的质量问题负全责； 1.3.8 电控系统制作质控责任人

a）负责制定工厂起重机械电控系统制作质量控制管理规定；

b）编制和贯彻电控系统制作工艺，解决实施工艺中的技术问题；

c）对电控系统制作质控系统的质量问题负全责； 1.3.9 焊接、热处理质控系统责任人：

a)负责制定工厂起重机械焊接、热处理质量控制管理规定； b)负责制定工厂起重机械持证焊工管理制度；

c)对所制定的焊接工艺评定指导书、焊接工艺指导书、焊接工艺卡的正确性负责；

d)负责制定工厂起重机械焊接材料的质量控制办法，并有效督促其责任人员贯彻执行；

e)参与工厂起重机械的技术管理工作，对焊接热处理； f)批准两次以内的焊缝返修，制定两次以上的返修方案； g)负责制定工厂起重机械焊接工艺指导书的格式； h)负责制定工厂起重机械焊接工艺评定报告的格式； i)负责制定焊接母材缺陷的焊补程序； j)负责制定起重机械焊缝返修的程序；

k)负责贯彻执行上级有关起重机械焊接、热处理技术政策、技术标准和规章制度。1.3.10 材料质控系统责任人：

a）负责起重机械材料管理规章制度的制订，监督检查贯彻执行情况，对因监督不力造成的后果负责；

b）负责组织对供方质量保证能力的评价，选择合格的供方，对未在合格供方名单中采购，亦未办理试采购手续擅自采购造成的后果负责；

c）对起重机械用材的正确性负；

d）负责对起重机械原材料的标记及标记移植的正确性和材料的保存防护进行监督，对因监督不力造成的后果负责；

e）对采购文件的正确性负责。1.3.11 无损检测与试验质控系统责任人：

a)负责宣传和贯彻执行有关起重机械无损检测的国家法律、法规、技术标准和相关技术文件；

b)对无损检测质控系统的质量问题负全责；

c)对工厂无损检测设备、仪器的使用状态、环境是否符合规定进行监督管理；

d)编制和贯彻无损检测工艺，解决实施工艺中的技术问题； e)负责无损检测错、漏检质量事故的调查、分析、处理和上报，处理生产单位提出的无损检测质量问题；

f)监督指导无损检测实施工作，有权对违反无损检测工艺纪律、违章操作、记录达不到要求的现象，进行制止、管理和考核； g)负责无损检测人员的业务印章、钢印的制造、发放并建立台帐等管理工作；

h)负责无损检测记录和资料的保存管理，并监控各相关单位的无损检测记录和资料的保存管理。1.3.12 计量与设备质控系统负责人

a.对计量与设备质控系统出现的问题负全面责任 b.制订计量与设备管理制度。

c.负责对计量理化质量进行控制，对出据的理化试验报告的正确性负责。

1.3.13 安装调试质控系统责任人

a）对安装调试质控系统出现的问题负全面责任

b）编制和贯彻安装调试工艺，解决实施工艺中的技术问题； 1.3.14 最终检验质控系统责任人：

a)负责编制起重机械的质量控制保证体系程序文件、检验管理制度，并负责检查监督考核贯彻执行情况；

b)负责起重机械的质量技术检验计划文件、检验指导书、检验卡片的编制，并负责检查监督考核贯彻执行情况；

c)负责外购原材料检验、过程工序产品检验和最终产品检验的质量检验试验技术管理和指导；

d)负责提出起重机械产品质量检查和月度工作计划或专项工作计划并组织实施，按要求及时总结；

e)负责具体组织实施起重机械新产品的试制和产品首件鉴定、不合格品鉴定工作； f)负责具体组织起重机械产品、工序质量问题的调查分析、研究处理；

g)有权制止违反工艺纪律和违章操作的行为；

h)接受质量技术监督局起重机械行政管理部门监督检查，并向质量保证部长至质保工程师报告工作。质量管理体系

1.4 管理评审程序

1.4.1 每年至少对起重机械质量体系进行一次管理评审，当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：

（1）工厂组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

（2）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或一般投诉连续发生时；

（3）当法律、法规、标准及其他有关要求有较大变化时；

（4）市场发生较大变化时；

（5）质量审核中发现严重不合格时。1.4.2 管理评审输入

1.4.2.1管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会: a）审核结果,包括质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b）顾客的反馈，包括其满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；

c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；

d）纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格或潜在不合格项所采取的纠正或预防措施的实施及其有效性的监控结果；

e）以往管理评审确定的改进措施实施的跟踪结果；

f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； g）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

1.4.2.2 管理评审输入的内容所涉及的各相关职能部门，应于管理评审会议之前至少一周书面提交质保部汇总，以便提交管理评审会议评审之。1.4.3 管理评审输出

1.4.3.1 质保工程师主持评审会议，各部门负责人和有关人员与会，并对管理评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；

1.4.3.2 管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施: a)质量管理体系及其过程有效性的改进； b)与顾客要求有关的起重机械产品的改进。c)资源需求等。

1.4.3.3管理评审会议结束后，由工艺技术部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经质保工程师审核，交厂长批准后，发至相应部门并监督执行。1.4.4纠正/预防措施的实施和验证

对于管理评审会议决定的不合格/潜在不合格项，由工艺技术部根据本手册的规定，向有关责任部门提出采取纠正或预防措施的要求，并组织对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。1.4.5如果评审结果引起文件更改，应按本手册的规定执行。1.4.6管理评审形成以下质量记录，这些记录由质保部负责收集和保存，并按本手册的规定进行管理和控制： a)《管理评审计划》 b)《管理评审会议记录》 c)《管理评审会议签到表》 d)《管理评审报告》 2 质量保证体系文件

质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等，下同）、记录等。2.1 质量保证手册

2.1.1 本工厂质量手册是专为描述工厂起重机械制造、安装、改造、维修质量管理体系的文件，也是证明工厂在提供产品的质量方面有能力满足顾客和相关法律法规要求的纲领性文件，由工厂厂长批准后发布实施。

2.1.2 本质量手册涵盖了质量管理和质量保证两种内涵，适用于本工厂起重机械制造、安装改造、维修和服务质量控制的全过程。2.1.3 质量手册的主要内容包括：（1）术语和缩写（详见本手册0.4节）；

（2）本工厂质量管理体系的范围及所确定的质量管理体系过程（见管理体系过程图）；

（3）质量方针和目标（见本手册1.1节）；

（4）质量体系组织及管理职责（详见本手册1.2、1.3节）。（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求要符合起重机械制造、安装、改造、维修质保体系的基本要求。2.2 程序文件

程序文件（管理制度）与质量方针相一致，满足起重机械质量保证手册基本要素的要求，并符合本厂的实际情况，具有可操作性。2.3 作业（工艺）文件和质量记录

作业（工艺）文件和质量记录应符合许可项目特性，满足质保体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。2.4 质量计划

质量计划必须保证贯彻实施，为确保产品质量，我厂每台产品都编制质量计划（制造工序过程卡），质量计划中的产品质量控制点（包括记录审核点、见证点和停止点）应合理设置，做到控点必控、停点必停。质量计划的编制见《质量计划编制规定》。文件和记录控制 3.1 文件控制

3.1.1 目的：工厂对上述第2节规定的质量保证体系文件进行控制，以确保各相关场所使用这些文件的有效版本。

3.1.2 范围：本程序适用于质量管理体系有关的所有文件和资料的控制。3.1.3 职责：

a）质保部是与质量管理体系有关文件的总归口管理部门，具体负责本质量手册及其支持性文件和技术法规标准类外来文件的管理和控制；检验文件和发至本部门的文件的管理和控制；并负责工厂质量管理体系文件的保管、发放和回收的具体实施工作。b）技术中心

c）工艺技术部负责与本部门设计开发有关的依据文件（包括设计用软件）的管理和控制。

d）供销部负责采购文件、合同类文件及发至本部门的文件的管理和控制。

e）办公室负责与质量有关的行政性文件及发至本部门的文件的管理和控制。

f）其他各部门/车间分别负责发至本部门文件的管理和控制。g）厂长负责批准发布工厂第一级文件。

质量保证工程师负责审核工厂第一级文件，批准工厂第二级相关文件。3.1.4工作程序

（1）文件的编号：

①质量手册：QM/ JH XX-A

②支持性文件： J / XX-XX

`

③质量记录表示：

表 XX-XX

④ 各部门代号规定如下：

用各部门简称或第一个拼音字母代替。

（2）文件分受控版本和非受控版本，文件的主管部门确定是否受控，并报质保工程师审批，凡受控版本均应加盖“受控”印章标识。

b）文件的编制

（1）质量手册及其支持性文件、质量计划和质量体系运行方面的质量记录表等文件由质保部负责组织相关部门人员编制。

（2）上述文件中凡属本工厂内部编发文件，由各相关主控部门组织相关部门人员编制。c）文件的审批

（1）质量手册（包括质量方针/目标和程序）和质量计划由质保工程师审核，报工厂厂长批准。

（2）设计、工艺、检验等方面的文件由相应主控部门负责人审核，报质保工程师批准。

（3）合同/采购方面的文件由财务部/供销部部长审核报工厂主管副厂长批准。

（4）与质量有关的行政性文件由工厂厂长审批。

（5）与质量有关的外来文件均应按以下规定审批其适用性：

①与质量管理体系有关的外来文件和技术法规标准类外来文件由质保工程师审批其适用性。

工艺技术部负责编制《质量技术法规/标准总清单》。经质保工程师审批发布，以利于控制这类文件的有效版本，该清单由工艺技术部实施动态管理。

②与质量有关的其他外来文件由工厂厂长或其授权的副厂长审批其适用性。d）文件的登记和发放

（1）文件的总归口管理部门质保部应建立全工厂受控文件的总清单；文件的各主控部门对各自所控文件和所使用文件应建立相应的分清单。

（2）文件的发放范围由文件的主控部门确定，质保工程师或分管副厂长审批后按发放范围发放，并填写文件《发文审批表》。

（3）文件领用部门/人员应在发文部门《文件发放、回收记录表》上签字，每份文件应有不同的分发号，以便追溯。e）受控文件的更改

（1）受控文件需要更改时，由文件主管部门的负责人填写《文件更改审批表》，说明更改内容和更改方式，经文件原审批人批准后下达《文件更改通知单》，由文件持有者更改。

（2）当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批，但必须取得所需依据的有关背景资料。

（3）文件更改的方式分为局部划改和以更改页替换作废页（换页）两种，换页时，作废页应收回统一处理。f）受控文件的换版与作废

（1）受控文件经过多次更改或大幅度更改时需进行换版时，要填写作废文件销毁申请表，并经文件的原审批人批准，原版本作废收回，换发新版本。

（2）作废文件由文件发放部门人员负责回收及销毁，并填写文件销毁登记表，留作参考的作废文件应加盖“作废”印章标识，并隔离保存。g）文件的管理

（1）受控文件可以以任何媒体形式保存，对于存入优盘的文件应有备份，并予以相应的标识，文件的保存条件应能满足有关要求，应防止受潮、虫蛀、和火灾等，对光盘、磁盘类文件还应注意防磁。

（2）文件的持有者不得将受控文件随便外借，并应妥善保管，使用过程不得随意涂改或损坏。

（3）文件不慎丢失或破损需办理补领手续，应按上述4.2.3.3条款中d）的（2）、（3）规定办理，并应说明其原因，文件主控部门人员办理补发手续时，应给予新的分发号，并在文件发放记录上注明原分发号作废。

（4）文件的借阅需填写《文件借阅登记表》，未经质保工程师审批任何人不准复印或外借受控文件。

3.1.5、质量记录 a）质量记录表格

（1）《受控文件清单》

（2）《文件发放、回收登记表》

（3）《文件更改审批表》

（4）《文件更改通知单》

（5）《文件（记录）借阅登记表》

（6）《作废文件（记录）销毁清单》

b）文件控制所形成的上述质量记录由文件主控部门负责收集和保存，并按本手册记录控制程序的规定进行管理和控制。3.1.6 相关/支持性文件 《质量技术法规/标准总清单》 3.2 记录控制

3.2.1 目的：对本工厂范围内与质量体系运行和所供产品质量有关的质量记录进行有效控制，为证实本工厂质量管理体系的有效运行和所供产品的质量满足规定要求提供客观证据，并为采取纠正和预防措施提供依据。3.2.2 范围：适用于质量管理体系有关的记录及表式的控制。3.2.3 职责：

a）质保部负责本工厂质量记录控制的总归口管理，并具体负责与质量体系运行有关的质量记录控制的归口管理，产品质量有关的质量记录控制的归口管理，质量记录统一归档后的保管、借阅和处理控制。

b）各相关部门、生产车间负责分管本部门范围内各项质量记录的编制，收集标识、编目、保存和归档的具体实施。c）供销部负责购进原材料检验的质量记录的实施和保管。3.2.4 工作程序 a）质量记录分类

（1）质量管理体系运行记录，包括本工厂质量手册及其支持性文件所确定的与质量管理体系运行有关的质量记录，如管理评审记录、与产品有关要求的评审记录、设计和开发方面的记录、人员能力/意识和培训的记录、采购过程的记录、生产和服务提供过程的确认记录、标识和可追溯性方面的记录、监视和测量装置控制的记录、内部审核记录、过程和产品监视和测量的记录、不合格品控制的记录、纠正和预防措施记录等。

（2）所供产品制造和安装质量记录，包括构成产品档案内容的质量记录，如产品制造和安装质量检验记录、原材料检验记录、有关的试验报告、无损探伤检测报告及底片和产品出厂质量证书等。（3）外部提供的质量记录，包括来自供方的质量记录（如原材料质量证明文件、外委检验和试验的报告等）和委外计量检定的记录及检定证书等。

b）质保部负责编制本工厂《质量记录表达式总清单》，经质保工程师审批发布，并对其实施动态管理和控制，各职能部门/人员据此选用各自适用的质量记录，并建立各自的《质量记录清单》，质量记录表达式未经审核不得随意更改，各部门如需增加新的质量记录表达式，应经质保工程师批准并报质保部办理备案。c）质量记录的标识

（1）质量记录采取各自原有的名称和表式编号进行唯一性标识。（2）对于没有表式编号的原使用质量记录表式，可按上述4.2.3的规定，在使用时予以编号标识，但要不易混淆，也可用原表达式的名称作为标识。d）质量记录的填写与签证

（1）质量记录和填写应符合以下要求：

①填写字迹应清晰、工整，并按规定正确填写，文字表达准确、简炼、清楚、图文整洁；数据准确、可靠、齐全等。②填写不得采用易褪色的书写材料书写或绘制。

③质量记录的填写及签证时间应与质量活动时间一致；一般情况下质量记录不允许涂改，如发现误记需要更改时，应在错误中间划一条横线以示无效，在横线上方更改，并在更改处加盖有效印章。（2）质量记录由质量活动的责任部门/人员负责填写，并经授权的职责人员审核签证。填写、签证人员均应在记录上签字，不得由他人代签。

e）质量记录的收集、整理与传递

（1）在各项质量活动中，质量记录由负责填写的部门/人员收集、整理，并按本手册规定程序的要求进行传递。

（2）应随产品制造和安装过程的进展，收集、整理质量记录，其中包括外来的质量记录。f）质量记录的编目和归档保存。

（1）质量管理体系运行的质量记录由各部门按时间顺序排列并按编目后，自行归档保存，其保存期至少保存三年。

（2）所供产品制造和安装质量记录由质保部按产品/工程形成产品档案编目，其保存期按相应法规标准的规定执行，无明确规定者其保存期至少五年。

（3）凡移交质保部保存的质量记录在向质保部移交时，应办理相应的移交手续。

（4）归档的质量记录应专人管理，建立台帐，并应符合本工厂《档案管理规定》的要求。

（5）质量记录保管应注意采取防火、防潮、虫蛀、鼠咬措施，存储于其他媒体（如磁带、光盘、优盘等）要有相应的贮存条件（如防磁柜、防潮、保温等）。g）质量记录的借阅和使用（1）已归档的质量记录工厂内部需查阅时，应办理借阅手续。（2）政府主管部门或顾客因工作需要查阅质量记录时，应经质保工程师同意，可到保管处查阅，如需带走或复印时，应由质保工程师批条并办理借阅手续。h）质量记录的处理

（1）质量记录保存期满后，由保管人员填写《作废记录销毁申请表》，经质量记录归口管理部门负责人审核，报质保工程师批准后统一销毁。

（2）超期需要继续保存的质量记录，由管理人员加盖“保留”印章标识，并单独存放。3.2.5 质量记录

a）质量记录表格及内容：（1）《质量记录清单》

（2）《文件（记录）借阅登记表》

b）以上质量记录按本程序的规定进行管理和控制。3.2.6 相关/支持性文件（1）《质量记录表式总清单》（2）《档案管理规定》合同控制 4.1、目的

为明确合同的要求并形成文件，消除合同双方的不一致，确保本工厂有能力满足顾客的要求。4.2、适用范围

适用于本工厂产品销售合同或订单（包括口头订单）的评审协调和修订控制。4.3、职责

a）供销部负责组织有关部门对合同评审、发出“合同评审表”，对合同的合法性、完整性、明确性进行评审，并负责识别顾客的要求及与顾客的联络，负责评审物料采购能力。b）工艺技术部负责评审新产品的开发能力。c）生产安全，负责评审生产能力和交货期限。d）质保部负责评审新产品的检测能力。4.4、工作程序 a）顾客要求的识别

（1）供销部根据顾客规定的订货要求（如合同草案或口头订单等），填写“合同评审表”中顾客的名称、订货日期、交付日期、产品型号、数量以及特殊合同的技术要求。

（2）供销部负责识别顾客的潜在要求，包括相关法律、法规、标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输服务等方面的要求，填写“合同评审”中的相关栏目。b）合同的评审

（1）供销部负责将填写好的“合同评审表”交相关部门进行评审。

（2）合同评审在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化、双方协调一致，本厂有能力满足。

（3）对于现货，由生产安全部对其数量进行评审，确认即可完成。

（4）对于非现货的合同，由供销部将“合同评审表”交供应科及生产分别对物料采购能力、交货期限进行评审，并由相关负责人签名确认之后由供销部对合同的合法性、完整性、明确性等进行评审。

（5）在合同评审过程中，评审人员对合同中有关内容和要求提出疑问或修改建议时，由供销部负责与顾客联系，征求其数面意见。

c）合同的签订和执行：

（1）合同评审后由供销部与顾客签订合同。

（2）合同签订后，供销部负责把对应的“合同评审表”发送相关部门，作为采购生产、检验、发货依据。（3）供销部负责跟合同的执行情况，根据需要及时反馈给顾客。d）合同的修订

对于合同条款的任何修改都需要征求原评审部门和顾客的意见，由供销部在“合同评审表”中注明；“修订的原合同评审表编号后”，及时发放相关部门。e）记录的保存和应用

（1）与合同评审的相关记录、合同正本、由供销部负责分类归档、保存期五年。

（2）供销部将上述记录副本提交质保工程师，便于质保工程师须始终意识到顾客的要求，包括那些没有明确表达的要求和期望，并调配资源确保或超过这种需求和期望，已持续获得顾客的满意。4.5记录 “合同评审表” “产品发货清单”设计控制

5.1 主题内容和适用范围

5.1.1规定了设计控制的职责分配、控制内容等，以确保设计质量满足规定的要求。

5.1.2适用于工厂B级起重机械的外包设计和外来图样的控制。5.2.职责分配

技术部负责对起重机械外包图纸和外来图样包括顾客图样的控制，并负责相关技术标准的收集、管理和组织贯彻实施 5.3 工作程序

5.3.1 因我厂无起重机械设计许可，对起重机械进行外包设计,外包单位需有起重机械设计许可。5.3.2 图样的控制

技术部需对图样进行审查，包括：设计的参数、类别是否在工厂制造的批准范围内，图纸的标准、尺寸等画法是否正确，工厂的设备能力、人员状况是否能生产。填写图纸审查记录，对审查合格后的图样按《 文件和资料控制程序》 控制。5.3.3 设计更改 由原单位进行更改。

5.3.4 技术部应建立收集新标准的渠道，对新标准组织贯彻实施，同时作废老标准。5.4 质量记录 图纸审查记录材料、零部件控制 6.1 目的和适用范围

6.1.1对起重机械使用的原材料外购件的采购、验收、保管与发放、材料代用等做出了规定。确保起重机械产品用料准确无误并具有可追溯性。6.2 职责

6.2.1供销部对材料采购保管发放、材料代用等材料质量控制系统的各环节负责。

6.2.2供销部负责对供方的选择、评价和再评价工作，制订采购文件，并建立质量档案及供货业绩档案。

6.2.3质量保证部负责对原材料及外购件的验收与控制。6.2.4供销部负责原材料的分类存放、标识及发放。6.2.5质量保证部负责监督原材料的正确使用及标记移植。6.2.6工艺技术部负责提供起重机械用原材料外构件的质量规格及相应的国家标准及行业标准。

6.2.7工艺技术部负责提供工艺流程明细表、物资消耗工艺定额及有关工艺要求。

6.2.8规划发展部负责提供生产经营计划。6.3 工作程序 6.3.1采购控制

6.3.1.1供销部制定原材料、外购件供方选择、评价和重新评价的准则，对供方进行有效的质量控制。

6.3.1.2供销部根据原材料外购件供方选择、评价和重新评价的准则，对供方资质证明、资源能力、质量保证能力、技术水平等进行综合评价，选择推荐合格供方。经质量保证部评定合格后，编制合格供方名单。

6.3.1.3供销部对合格供方建立质量档案。作为对供方重新评价的依据，根据供方的产品质量、售后服务等对供方实施动态管理。6.3.1.4采购文件的控制程序

供销部根据工艺技术部提供的工艺流程明细表、国家标准、行业标准、物资消耗工艺定额及有关工艺要求和规划发展部下达的生产计划等采购信息，编制物资采购计划，采购计划应包括材料名称（或配件名称）、技术要求、规格型号、采购数量、到货日期等。采购计划经供销部分管领导批准后实施。6.3.1.5材料采购

供销部计材人员按采购计划要求，在合格供方名单中采购。在合格供方名单外的采购应办理试采购手续，经质量保证部、工艺技术部及总工程师批准后实施。供方提供的原材料、外购件必须标记齐全、清晰，质量证明书应为原件或原件复印件，如果是代理商提供的是原件复印件，还必须加盖代理商的检验章），且品种、规格、批号与实物一致。6.3.2材料的验收

6.3.2.1材料到厂后，计划员、收发员、管库员根据国家标准或行业标准、采购计划及质量保证书对材料的生产批号、规格、数量及外观质量进行验收，需复验的材料由计划员通知质量保证部复验。

6.3.2.2材料到厂后未经检验的应存放在仓库待验区，并作出标识。

6.3.2.3材料验收或复验合格后，质量保证部给予材料标记号，并通知供销部入库。

6.3.2.4不合格材料，由供销部负责隔离存放作出标识，登入不合格品台帐，并及时联系供方退货。6.3.4材料保管发放

6.3.4.1仓库管理人员根据材料特性及物资保管要求进行保管，库存材料实行分类、分区存放，做到标记明显，堆码整齐，以确保库存材料质量不下降。

6.3.4.2材料发放严格执行“三检查”、“三核对”制度，确保材料不错发、不漏发。

6.3.4.3仓库建立发料记录，并在每次发料完毕后及时登录，并由材料领用人员签收，以确保材料发放具有可追溯性。

6.3.4.4材料的代用需材料质控责任人审批，由质保部负责检验、试验合格后方可代用。6.4 引用文件

1）

原材料、外购件管理制度 2）

焊接材料管理制度 3）

材料代用管理制度 6.5 记录 1）

合格供方名单 2）

用料采购计划 3）

到料点收台帐 4）

物资发放记录表 5）

材料代用表

第四篇：服装厂质量管理手册-

服装厂质量管理手册

*******有限公司 XDFZ/GS02-2011 管 理 手 册

编 制: 审 批: 版 本:第二版

受控状态: 分 发 号:

2011-03-18 发布 2011-04-01实施 *************有限公司 发布

目 录

第一章 机构设置与职责类文件

第一节 服装厂组织机构图„„„„„„„„„„„„„„„5 第二节 部门和人员职责、权限„„„„„„„„„„„„„6 第二章 管理制度

第一节 管理制度考核办法„„„„„„„„„„„„„„16 第二节 文件管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„17 第三节 人员培训管理制度„„„„„„„„„„„„„„20 第四节 生产管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„22 第五节 生产设备、设施管理制度„„„„„„„„„„„

第六节 工艺装备(样板)管理制度„„„„„„„„„„

第七节 采购控制制度„„„„„„„„„„„„„„„„

第八节 工艺管理制度及考核办法„„„„„„„„„„ 第九节 关键质量控制点控制程序„„„„„„„„„„34 第十节 进货检验和验证管理制度„„„„„„„„„„

第十一节 过程检验管理制度„„„„„„„„„„„„

第十二节 出厂检验管理制度„„„„„„„„„„„„ 第十三节 检测仪器设备管理制度„„„„„„„„„„.第十四节 不合格品控制程序„„„„„„„„„„„„.52 第十五节 仓库管理制度„„„„„„„„„„„„„„.55 第十六节 售后服务制度„„„„„„„„„„„„„„.56 第三章 技术文件

第一节 生产设备操作规程 „„„„„„„„„„„57 第二节 检验仪器、设备操作规程 „„„„„„„62 第三节 防静电工作服生产工艺规程„„„„„„„66 第四节 防静电工作服生产工艺流程图„„„„„„74 第五节 原材料检验规程„„„„„„„„„„„„75 第六节 半成品的检验规程„„„„„„„„„„„76 第七节 成品的检验规程„„„„„„„„„„„„.77 第四章 安全卫生管理制度

第一节 安全生产方针、目标„„„„„„„„„„81 第二节 安全工作制度„„„„„„„„„„„„„82 第三节 安全生产职责„„„„„„„„„„„„„83 第四节 安全管理措施„„„„„„„„„„„„„86 第五节 安全文明生产规定„„„„„„„„„„„88 第六节 安全教育培训和考核管理制度„„„„„„90 第七节 职业危害和职业病控制制度„„„„„„„92 第八节 安全检查与处罚管理规定„„„„„„„„93

颁 布 令

本公司依据《特种劳动防护用品生产许可证企业实地核查办法》要求编制完成了《管理手册》第二版,现予以批准颁布实施。

本管理手册是公司生产许可证产品质量保证的规范性文件,是指导公司严格按照特种劳动防护用品生产许可证实施细则要求的纲领和行动准则。

公司全体员工必须遵照执行。

经 理: 2011年3月18日

任 命 书

为保持质量管理体系有效运行,确保产品质量满足顾客需要,经研究决定,自即日起由李孟俊同志担任本公司质量负责人具有以下职责:

1、贯彻有关法律、法规和规章,制定并实施本公司的质量方针、质量目标;

2、负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持,组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施,负责协调、监督各部门的质量职能执行情况;

3、负责处理生产过程中与质量有关的问题,对产品最终质量负全责;

4、提出质量工作计划和质量改进的需求;

5、代表公司就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。

经 理: 2011年3月18日

第一章 机构设置与职责类文件 第一节组织机构图

第二节部门及人员的职责、权限

一、经理职责、权限

1、职责

1)负责贯彻执行国家有关的方针和政策,全面负责服装厂的各项工作。2)负责建立与质量体系相适应的组织机构,分配各部门的质量职责和权限,为质量体系运行配备充分的生产和检验资源;3)向企业内部传达满足顾客要求和有关质量和安全法律、法规要求的重要性,确保在本厂的贯彻实施,对最终产品质量安全负全责;4)批准各项管理制度,采取有效方式保证全体员工按文件规定执行,并组织有关部门检查督促各种计划和制度的贯彻落实;5)定期召开质量分析会议,研究制定质量改进措施,解决重大产品质量问题。

6)负责安全生产和劳动保护工作,组织制定安全生产措施和制度及安全生产检查评定工作。

7)负责各职能人员、管理人员的考核。

2、权限

1)有权决定本厂组织机构及人力资源提供。2)有权对本厂的管理制度和技术文件进行否决。

3)有权决定本厂生产、经营战略和质量安全管理体系持续改进内容。4)有权处理违规员工。

二、副经理职责、权限

1、职责

1)贯彻执行公司的经营方针,经营目标,并对生产执行情况总负责。2)协助经理做好销售工作,掌握了解市场动向,及时向经理提供信息。3)向经理报告生产控制过程中的有关情况。4 总负责监督生产产品原料的采购及发放 5)协助经理建立、健全、实施公司统一、高效的组织体系和工作体系。6)总负责产品成本的核算,费用控制,卫生达标工作。7)负责设备及紧急配件的购置和后勤保障工作。8)完成经理交办的其他工作。

2、权限

1)有权分配生产任务,对生产过程进行监督检查。

2)总经理不在岗时,有权处理公司行政、生产中的重大事项。3)有权对违章的部门和个人进行处理

三、质量负责人职责、权限

1、职责

1)贯彻有关法律、法规和规章,制定并实施本厂的质量管理制度。2)负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持,组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施,负责协调、监督各部门的质量职能执行情况;3)负责处理进货及生产过程中与质量有关的问题,对成品质量负责;4 提出质量工作计划和质量改进的需求;5 负责本厂质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。

2、权限

1)有权对产品质量进行否决。2)有权否决如何处置不合格品。

3)有权对违规的与质量有关人员提出处置方案。

三、综合办职责

1、负责对车间生产设备和工艺装备的使用、维护和保养进行管理和监督检查,以及对公司供水供电设施的管理。

2、负责检验仪器、设备的配备及维护、检修的管理工作。

3、负责本公司的技术管理工作,制定工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件,并监督检查其执行情况;

4、负责上级有关文件精神的上传下达,负责本厂文件和记录的控制与管理工作;

5、负责供方进行评价,执行采购作业,并对采购物资进行验证。

6、负责产品的质量检验工作,实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验,独立行使职权,对出厂产品的质量负责;

7、负责生产和服务提供的策划、统计、安排、管理、指导、监督和检查。

8、负责市场预测、市场调研工作,及时掌握市场状况和顾客需求,为改进产品质量和开发新产品提供信息。

9、负责不合格品的识别、跟踪不合格品的处理结果,负责纠正、预防措施的实施及验证工作;

10、抓好安全生产和产品质量,组织安全生产大检查,采取安全措施,清除事故隐患。

四、综合办主任职责、权限

1、职责

1)贯彻执行国家和上级有关行政法律法规、集团公司质量和安全方针和目标。

2)负责综合办的全面管理工作。

3)负责制定本厂管理制度及技术文件,报厂长审批。4)负责协助厂长完成各职能人员、管理人员的考核,并组织公司的培训工作。

5)负责