销售采购合同评审

1.评审内容

1.1

销售采购合同进行效益评审，按部门确定的产品系列进行评审，重点考察出库金额、库存金额、应收账款等指标；未提供效益评审表，综合经营管理部有权拒绝评审；

部门提供销售采购的合格供方名录、价格政策及评价标准，同时提供各产品系列的安全库存、采购周期，在综合经营管理部备案，作为采购合同评审的依据之一；

2、评审权限

采购金额

库存金额

产品商品销售收入≤3000万元的部门

产品商品销售收入＞3000万元的部门

经营管理部权限

本部

权限

小于上月出库金额

提出效益评审

提出效益评审

确认评审盖章

大于上月出库金额

大于300万

提出效益评审

提出效益评审

确认评审,无重大风险盖章

有重大风险，审批后盖章

小于300万大于50万

提出效益评审

完成效益评审

确认评审,无重大风险盖章

有重大风险，审批后盖章

小于50万

完成效益评审

完成效益评审

确认评审盖章

3、评审流程

3.1、采购员负责填写“销售采购合同效益评审表”中的“送审人意见”，对供应商选择、价格政策、应注意的重大问题进行说明，同时对合同文本的规范性、合法性负责；未有责任部门授权人员签字的合同文本不应进行评审；

3.2、送审人填制完成“销售采购合同效益评审表”后，部门内授权人员按备案的供应商名录及相应的价格政策、安全库存进行详细的效益评审，提出相应的评审意见，部门授权人员在落实相应的评审意见后进行采购效益的授权审批；

3.3、部门内部完成效益评审后，将“销售采购合同效益评审表”、需要盖章的合同文本送综合经营管理部进行本部级合同评审，同时提交供应商名录及相应的价格政策，未提供相应证明材料者，综合经营管理部有权拒绝评审；

3.4、综合经营管理部接到效益评审的请求后即开始程序审查：

3.4.1、首先进行法律风险评审，对未使用本部推荐的标准文本的，提交法律顾问进行法律风险评审；对使用本部推荐的标准文本，进入效益评审；

3.4.2、提供明确效益证明材料者，综合经营管理部根据经营数据进行确认；

未提供效益证明材料者，综合经营管理部根据实际情况拒绝评审或提出效益确认意见；

3.4.3、综合经营管理部完成效益评审后，根据授权范围进行最终审批；

3.4.4、最终审批完成后，综合经营管理部进行编号、盖章、归档、数据登录；

4、评审时间

4.1、法律风险评审原则上当天完成，特殊情况可延迟到第二个工作日；

4.2、原则上整个合同评审在接到评审申请后1小时内完成评审，特殊情况可延迟到2个完整工作日；

5、合同立项

合同约定生效条款实现时，采购合同自动立项，可开展相应经济活动；

6.销售采购合同效益评审表

应用信息系统部

销售采购合同效益评审表

部门名称：

单位：元

供货方：

产品系列编号：

采购合同号:

序号

设备名称

规格型号

库存数量

库存单价

上次采购后累计出库数量

采购数量

采购单价

采购总价

预计销售单价

预计销售毛利率

合计

业务部门送审人送审说明:

发票类型:

付款方式:

合同说明:

送审人签字：

签字日期：

业务部门评审意见:

业务部门授权人员签字：

签字日期：

事业本部授权部门评审意见:

事业本部授权人员签字：

签字日期：

事业本部授权领导最终审批意见:

事业本部授权领导签字:

签字日期: