第一篇：山东地税税务管理信息系统操作手册-项目管理网上申报纳税人端

山东地税税务管理信息系统

用户操作手册

网上申报

山东省地方税务局 神州数码软件有限公司

山东地税税务管理信息系统操作手册

目录

前言.................................................................................................................................6

综述..........................................................................................................................6 1网上申报模块功能按钮介绍....................................................................................7

保存按钮............................................................................................................7 删除按钮............................................................................................................7 开票按钮............................................................................................................7 提交按钮............................................................................................................7 退出按钮............................................................................................................7 取消按钮............................................................................................................7 查询按钮............................................................................................................7

2网上开票管理................................................................................................................8

2.1本地打印机设置...................................................................................................8

2.1.1操作步骤....................................................................................................8 2.1.2注意事项....................................................................................................9 2.2开票员维护..........................................................................................................9

2.2.1操作步骤....................................................................................................9 2.1.2注意事项..................................................................................................10 2.3发票分配...........................................................................................................10

2.3.1操作步骤...................................................................................................11 2.3.2注意事项...................................................................................................11 2.4发票日常缴销.....................................................................................................11

2.4.1操作步骤..................................................................................................12 2.4.2注意事项..................................................................................................12 2.5房地产结算发票（预收款收据）开具.................................................................12

2.5.1操作步骤..................................................................................................13 2.5.2注意事项..................................................................................................14 2.6其他不动产项目发票开具...................................................................................14

2.6.1操作步骤..................................................................................................14 2.6.2注意事项..................................................................................................16 2.7建筑业发票开具.................................................................................................16

2.7.1操作步骤..................................................................................................16

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2.7.2注意事项..................................................................................................18 2.8发票作废...........................................................................................................18

2.8.1操作步骤..................................................................................................18 2.8.2注意事项..................................................................................................20 2.9发票重新打印....................................................................................................20

2.9.1操作步骤..................................................................................................20 2.9.2注意事项..................................................................................................22 2.10发票冲账打印...................................................................................................22

2.10.1操作步骤................................................................................................22 2.10.2注意事项................................................................................................23 2.11房屋销售合同签订............................................................................................23

2.11.1操作步骤................................................................................................23 2.11.2注意事项................................................................................................26

3分项目税款明细报告...................................................................................................35

3.1建设单位分项目明细报告表...............................................................................35

3.1.1操作步骤..................................................................................................35 3.1.2注意事项..................................................................................................36 3.2施工单位分项目明细报告表...............................................................................36

3.2.1操作步骤..................................................................................................36 3.2.2注意事项..................................................................................................37 3.3房地产分项目明细报告表...................................................................................37

3.3.1操作步骤..................................................................................................37 3.3.2注意事项..................................................................................................38 3.4其它不动产分项目明细报告表............................................................................38

3.4.1操作步骤..................................................................................................38 3.4.2注意事项..................................................................................................39

4查询统计.....................................................................................................................39

4.1 建设单位分项目明细报告表查询.......................................................................39

4.1.1操作步骤..................................................................................................40 4.1.2相关操作..................................................................................................40 4.1.3注意事项..................................................................................................40 4.2 施工单位分项目明细报告表查询.......................................................................40

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4.2.1操作步骤..................................................................................................40 4.2.2相关操作..................................................................................................41 4.2.3注意事项..................................................................................................41 4.3 房地产分项目明细报告表查询...........................................................................41

4.3.1操作步骤..................................................................................................41 4.3.2相关操作..................................................................................................42 4.3.3注意事项..................................................................................................42 4.4其他不动产分项目明细报告表查询.....................................................................42

4.4.1操作步骤..................................................................................................42 4.4.2相关操作..................................................................................................43 4.4.3注意事项..................................................................................................43 4.5 发票开具信息查询............................................................................................43

4.5.1操作步骤..................................................................................................43 4.5.2相关操作..................................................................................................44 4.5.3注意事项..................................................................................................44 4.6 发票领用存信息查询.........................................................................................44

4.6.1操作步骤..................................................................................................44 4.6.2相关操作..................................................................................................45 4.6.3注意事项..................................................................................................45 4.7 房屋销售合同查询............................................................................................45

4.7.1操作步骤..................................................................................................45 4.7.2相关操作..................................................................................................46 4.7.3注意事项..................................................................................................47

5纳税人登陆.................................................................................................................49

5.1 填写申报表.......................................................................................................49

5.1.1操作步骤..................................................................................................49 5.1.2相关操作..................................................................................................49 5.1.3注意事项..................................................................................................50 5.2 正式申报..........................................................................................................50

5.2.1操作步骤..................................................................................................50 5.2.2相关操作..................................................................................................51 5.2.3注意事项..................................................................................................51 5.3 网上划款..........................................................................................................51

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5.3.1操作步骤..................................................................................................51 5.3.2相关操作..................................................................................................52 5.3.3注意事项..................................................................................................52 5.4 申报查询..........................................................................................................53

5.4.1操作步骤..................................................................................................53 5.4.2相关操作..................................................................................................53 5.4.3注意事项..................................................................................................53 5.5 划款查询..........................................................................................................53

5.5.1操作步骤..................................................................................................53 5.5.2相关操作..................................................................................................54 5.5.3注意事项..................................................................................................54

6修改密码.....................................................................................................................54

6.1 修改密码..........................................................................................................54

6.1.1操作步骤..................................................................................................54 6.1.2相关操作..................................................................................................55 6.1.3注意事项..................................................................................................55

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前言

综述

本手册主要介绍山东省地方税务局税务信息管理系统中网上申报系统的主要操作流程和日常业务处理的注意事项。包括网上开票管理,分明细税款明细报告,查询统计,纳税人登陆，以及密码修改。

网上开票管理包括：本地打印机设置,开票员维护,发票分配，发票日常缴销，房地产结算发票(预收款收据)开具，其它不动产项目发票开具，建筑业发票开具，发票作废，发票重新打印，发票冲张打印。

分项目税款明细报告包括：建设单位分项目明细报告表,施工单位分项目明细报告表,房地产分项目明细报告表,其他不动产分项目明细报告表。

查询统计包括:建设单位分项目明细报告表查询，施工单位分项目明细报告表查询，房地产分项目明细报告表查询，其他不动产分项目明细报告表查询，发票开具信息查询，发票领用存信息查询。

纳税人登陆包括：填写申报表，正式申报，网上划款，申报查询，划款查询。

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1网上申报模块功能按钮介绍

保存按钮

在数据录入完之后要进行保存操作，点击此按钮“”。

删除按钮

在数据保存完之后要进行删除操作，点击此按钮“”。

开票按钮

在数据保存成功之后要进行开票操作，点击此按钮“”。

提交按钮

在数据录入之后要进行提交操作，点击此按钮“”。

退出按钮

在业务操作完之后要进行退出存操作，点击此按钮“

”。

取消按钮

对窗口数据进行操作以后，在未保存前，想撤消操作，点击取消按钮“

”。

查询按钮

有些界面提供查询功能，在输入查询条件之后，点击查询按钮“”。

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2网上开票管理

2.1本地打印机设置

记录开票员的本地打印机设置。2.1.1操作步骤

从功能树“网上申报->网上开票管理->本地打印机设置”进入该模块。（见图2.1.1-1）

图2.1.1-1 1.页面显示默认打印机设置，用户设置横坐标原点，纵坐标原点。2.用户设置终端模式横坐标原点，终端模式纵坐标原点。3.选择预览 如图：

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2.1.2注意事项

1．如果用户没有自定义打印机则调用默认打印参数。2．必须要点击确定按钮，将打印参数写进本机注册表。

2.2开票员维护

设置并维护开票员的密码以及状态。2.2.1操作步骤

从功能树“网上申报->网上开票管理->开票员维护”进入该模块。（见图2.2.1-1）

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图2.2.1-1 1.页面默认显示出所有的开票员。

2.用户选中任何一个输入框，同时按住Ctrl+Insert或Ctrl+Delete，可以插入行或删除行。

3.状态标志分为：生效、暂时失效、作废

4.维护好开票员信息后就可以点击【保存】按钮。2.1.2注意事项

1．如果用户没有选择状态标志，会弹出如下提示：

2.3发票分配

管理员对可用发票给开票员分配与收回。

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2.3.1操作步骤

从功能树“网上申报->网上开票管理->发票分配”进入该模块。（见图2.3.1-1）

图2.3.1-1 1.系统自动列出库存可分配的发票信息。2.选择其中的一条发票信息。3.选择分配方式及开票员。

4.系统就会在发票分配列表中列出该条发票的发票分配情况。5.录入要分配给开票员的发票号码段。6.点击【保存】按钮，系统提示保存成功。2.3.2注意事项

1、要分配的号码段必须在可分配的发票号码段之间。

2、收回发票时，发票的号码段也必须是已分配的可用号码段

2.4发票日常缴销

对非市场的被委托代征纳税人进行完税证开具

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2.4.1操作步骤

从功能树“网上申报->网上开票管理->发票日常缴销”进入该模块。（见图2.4.1-1）

图2.4.1-1 1.点击【查询】按钮，查询出需要缴销的网开发票，如果没有没有缴销的网开发票则给出如下提示：

2.维护好要缴销的网开发票信息。3.然后点击【缴销】按钮即可。2.4.2注意事项

2.5房地产结算发票（预收款收据）开具

开具房地产结算发票或预收款收据。

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2.5.1操作步骤

从功能树“网上申报->网上开票管理->房地产结算发票(预收款收据)开具”进入该模块。（见图2.5.1-1）

图2.5.1-1 1.录入查询信息。

2.点击【查询】按钮（见图2.5.1-2）。

图2.5.1-2

3.选中一条房屋销售合同信息，点击【查看】按钮，可以查看已开具的发票信息。

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4.选择需要开具的发票类型，点击【开票】按钮。

5.选择发票开具项目，经营项目，金额（元），然后点击【保存】按钮，即可开具发票，点击【打印】按钮，可将发票打印出来。2.5.2注意事项

1．点击【开票】按钮，如果选择“结算发票”会弹出如下提示：

2.6其他不动产项目发票开具

开具其它不动产项目发票。2.6.1操作步骤

从功能树“网上申报->网上开票管理->其它不动产项目发票开具”进入该模块。（见图2.6.1-1）

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图2.6.1-1 1.录入查询信息。2.点击【查询】按钮。

3.选择一条其它不动产项目登记信息，如果该不动产项目有已签订的销售合同就会在其他不动产项目已签订合同列表中显示出来（见图2.6.1-2）。

图2.6.1-2 4.选中一条销售合同，点击【查看】按钮，会显示已开具的其他不动产项目发票。

5.选择一条销售合同，点击【开票】按钮，弹出如下页面：

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6.选择发票开具项目、经营项目、金额(元)，然后点击【保存】按钮，即可开具发票，点击【打印】按钮可打印出发票。2.6.2注意事项

2.7建筑业发票开具

开具建筑业发票 2.7.1操作步骤

从功能树“网上申报->网上开票管理->建筑业发票开具”进入该模块。（见图2.7.1-1）

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图2.7.1-1 1.录入查询信息。2.点击【查询】按钮。

3.选择一条其它不动产项目登记信息，如果该不动产项目有已签订的销售合同就会在其他不动产项目已签订合同列表中显示出来（见图2.7.1-2）。

图2.7.1-2 4.选中一条建筑业项目信息，点击【查看】按钮，会显示已开具的其他不动产项目发票。

5.选中一条建筑业项目信息，点击【开票】按钮，弹出如下页面：

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6.选择发票开具项目、经营项目、金额(元)，然后点击【保存】按钮，即可开具发票，点击【打印】按钮可打印出发票。2.7.2注意事项

2.8发票作废

此模块用来作废发票。2.8.1操作步骤

从功能树“网上申报->网上开票管理->发票作废”进入该模块。（见图2.8.1-1）

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图2.8.1-1 1.录入查询信息。2.点击【查询】按钮。

3． 如果有满足条件的就会在发票列表中显示出来（见图2.8.1-2）。

图2.8.1-2 3.选中一条发票信息，点击【作废】按钮，弹出如下提示：

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4.点击【确定】按钮提示作废成功。

2.8.2注意事项

2.9发票重新打印

此模块用来打印发票。2.9.1操作步骤

从功能树“网上申报->网上开票管理->发票重新打印”进入该模块。（见图2.9.1-1）

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图2.9.1-1 1.录入查询信息。2.点击【查询】按钮。

3.如果有满足条件的就会在发票列表中显示出来（见图2.9.1-2）。

图2.9.1-2 4.选中一条发票信息，点击【打印】按钮，就可以进行打印了。

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2.9.2注意事项

1．必须安装设置打印控件才能进行打印，详情就见2.1本地打印机设置。

2.10发票冲账打印

此模块用来冲账打印发票。2.10.1操作步骤

从功能树“网上申报->网上开票管理->发票冲账打印”进入该模块。（见图2.10.1-1）

图2.10.1-1 1.录入查询信息。2.点击【查询】按钮。

3.如果有满足条件的就会在发票列表中显示出来（见图2.10.1-2）。

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图2.10.1-2 4.选中一条发票信息，点击【冲账打印】按钮，就可以对发票冲账了。2.10.2注意事项

1．必须安装设置打印控件才能进行打印，详情就见2.1本地打印机设置。2．如果开票员没有可用的发票，就会进行如下提示：

2.11房屋销售合同签订

此模块用来签订房屋销售合同。2.11.1操作步骤

从功能树“网上申报->项目登记管理->房屋销售合同签订”进入该模块。（见

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图2.11.1-1）

图2.11.1-1 1.录入查询信息。2.点击【查询】按钮。

3.如果有满足条件的就会在楼盘列表中显示出来（见图2.11.1-2）。

图2.11.1-2 4.如果纳税人签订的是确定房号的，选中一条楼盘信息，需要点击【签订合同】按钮，就会弹出确定房号的房屋明细页面（见图2.11.1-3）。

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图2.11.1-3 5.勾选需要签订合同的主房和附属房后，然后点击【签订合同】按钮，就会弹出房屋销售合同签订页面（见图2.11.1-4）。

图2.11.1-4 6.纳税人录入相关的信息，其中灰色显示的是不可录入项，“买方证件号”、“买方名称”、“买方电话”、“买方地址”、“转让方式”、“付款方式”、“网签合同编号”、“单价”、“合同签订日期”为必录项。

7.纳税人录入完合同信息，点击【保存】按钮即可，如果保存完“合同信息”发现录入错误，可点击【作废】按钮进行作废，然后重新录入保存。

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8.如果纳税人签订的为不确定房号的合同，选中一条楼盘信息，需要点击【签订合同（不确定房号）】按钮，就会弹出不确定房号的房屋明细页面（见图2.11.1-5）。

图2.11.1-5 9.纳税人录入相关的信息，其中灰色显示的是不可录入项，“买方证件号”、“买方名称”、“买方电话”、“买方地址”、“转让方式”、“付款方式”、“网签合同编号”、“总金额（元）”、“合同签订日期”为必录项。

10.纳税人录入完合同信息，点击【保存】按钮即可，如果保存完“合同信息”发现录入错误，可点击【作废】按钮进行作废，然后重新录入保存。2.11.2注意事项 无

2.12楼盘信息登记

此模块用来登记楼盘信息。2.12.1操作步骤

从功能树“网上申报->项目登记管理->楼盘信息登记”进入该模块。（见图2.12.1-1）

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图2.12.1-1 1.点击【查找房地产项目】按钮，查找已经登记过的房地产项目信息（见图2.12.1-2）。

图2.12.1-2 2.点击【查询】按钮，然后选中其中的一条数据点击【确定】按钮。3.填写完相应的楼盘登记信息，点击【保存】按钮即可。

4.如果需要删除登记过的楼盘信息，在楼盘编号信息框中输入楼盘编号，然后点击【删除】按钮即可。

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2.12.2注意事项

1、登记过楼房信息的楼盘不能进行删除。

2.13楼房信息登记

此模块用来登记楼房信息。2.13.1操作步骤

从功能树“网上申报->项目登记管理->楼房信息登记”进入该模块。（见图2.13.1-1）

图2.13.1-1 1.录入查询信息。2.点击【查询】按钮。

3.如果有满足条件的就会在楼盘列表中显示出来（见图2.13.1-2）。

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图2.13.1-2 4.选择其中的一条楼盘信息，如果该楼盘已经做过楼房信息登记，就会显示在楼房信息列表中。

5.点击【楼房信息登记表】按钮（见图2.13.1-3），弹出楼房信息表页面（见图2.13.1-4）。

图2.13.1-3

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图2.13.1-4 6.点击【增加】按钮，录入页面中的相关信息，其中“门牌号”、“楼房建成时间”、“销售（预售）许可证编号”、“销售（预售）许可证发放时间”为选录项。

7.纳税人录入完登记表信息，点击【保存】按钮即可，如果保存完“登记表信息”发现录入错误，可点击【删除】按钮进行删除，然后重新录入保存。8.点击【主房详细信息】按钮，就会弹出主房详细信息录入页面（见图2.13.1-5）。

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图2.13.1-5 9.纳税人录入完相关的主房信息列表，点击【保存】按钮即可，如果保存完“主房信息”发现录入错误，可点击【全部删除】按钮进行删除，然后重新录入保存。

10.点击【附属房（阁楼）】按钮，就会弹出阁楼详细录入页面，如果该阁楼是

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11.选择对应关系，录入“楼层数”、“单元数”、“每单元每层户数”、“附属房面积”，然后点击【确定】按钮即可（见图2.13.1-7）。

图2.13.1-7 12.纳税人录入完相关的附属房信息列表，点击【保存】按钮即可，如果保存完“附属房信息列表”发现录入错误，可点击【全部删除】按钮进行删除，然后重新录入保存。

13.“储藏室”、“车库”、“其它”的录入方法同“阁楼”的操作方法，这里不再一一赘述。

2.13.2注意事项 无

2.14发票特定缴销

对未开具的发票进行特定缴销 2.4.1操作步骤

从功能树“网上申报->网上开票管理->发票特定缴销”进入该模块。（见图

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2.14.1-1）

图2.14.1-1 1.点击【查询】按钮，查询出需要缴销的网开发票，如果没有没有缴销的网开发票则给出如下提示：

2.维护好要缴销的网开发票信息。3.然后点击【缴销】按钮即可。2.14.2注意事项

无

2.15房地产结算发票（预收款收据）信息补录

房地产结算发票或预收款收据的发票补录。

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2.15.1操作步骤

从功能树“网上申报->网上开票管理->房地产结算发票(预收款收据)信息补录”进入该模块。（见图2.15.1-1）

图2.15.1-1 1.录入查询信息。

2.点击【查询】按钮（见图2.15.1-2）。

图2.5.1-2

3.选中一条房屋销售合同信息，点击【查看】按钮，可以查看已开具的发票信息。

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4.选择需要开具的发票类型，点击【补录】按钮。

5.录入“收据代码”、“收据号码”、“机打号码”，选择发票开具项目，经营项目，金额（元），然后点击【保存】按钮即可。2.15.2注意事项 无

3分项目税款明细报告

该部分是管理员对上一个属期的分项目税款进行网上报送

3.1建设单位分项目明细报告表

管理员通过该模块生成建设单位分项目明细报告表 3.1.1操作步骤

从功能树“网上申报->分项目税款明细报告->建设单位分项目明细报告表”。（见图3.1.1-1）

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图3.1.1-1 1.选择一个属期然后列出纳税人从事的所有建筑业工程项目信息。2.填报完建设单位分项目明细信息数据，点击【保存】按钮，数据就保存到网上申报系统。

3.如果数据填写有误，可点击【删除】按钮进行重新填报。

4.如果数据填报无误后，可点击【提交】按钮就进行提交到税局端。3.1.2注意事项

1.提交后的数据不能进行修改和删除。

3.2施工单位分项目明细报告表

管理员通过该模块生成施工单位分项目明细报告表 3.2.1操作步骤

从功能树“网上申报->分项目税款明细报告->施工单位分项目明细报告表”。（见图3.2.1-1）

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图3.2.1-1 1.选择一个属期然后列出纳税人从事的所有建筑业工程项目信息。2.填报完施工单位分项目明细信息数据，点击【保存】按钮，数据就保存到网上申报系统。

3.如果数据填写有误，可点击【删除】按钮进行重新填报。

4.如果数据填报无误后，可点击【提交】按钮就进行提交到税局端。3.2.2注意事项

1.提交后的数据不能进行修改和删除。

3.3房地产分项目明细报告表

管理员通过该模块生成房地产分项目明细报告表 3.3.1操作步骤

从功能树“网上申报->分项目税款明细报告->房地产分项目明细报告表”（见。图3.3.1-1）

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图3.3.1-1 1.选择一个属期然后列出纳税人从事的所有房地产项目信息。

2.填报完房地产分项目明细信息数据，点击【保存】按钮，数据就保存到网上申报系统。

3.如果数据填写有误，可点击【删除】按钮进行重新填报。

4.如果数据填报无误后，可点击【提交】按钮就进行提交到税局端。3.3.2注意事项

1.提交后的数据不能进行修改和删除。

3.4其它不动产分项目明细报告表

管理员通过该模块生成其他不动产分项目明细报告表 3.4.1操作步骤

从功能树“网上申报->分项目税款明细报告->其他不动产分项目明细报告表”。（见图3.4.1-1）

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图3.4.1-1 1.选择一个属期然后列出纳税人从事的所有其他不动产项目信息。2.填报完其他不动产分项目明细信息数据，点击【保存】按钮，数据就保存到网上申报系统。

3.如果数据填写有误，可点击【删除】按钮进行重新填报。

4.如果数据填报无误后，可点击【提交】按钮就进行提交到税局端。3.4.2注意事项

1.提交后的数据不能进行修改和删除。

4查询统计

4.1 建设单位分项目明细报告表查询

通过该模块对网上申报的建设单位分项目明细报告表详细情况进行查询。

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4.1.1操作步骤

从功能树“网上申报->查询统计->建设单位分项目明细报告表查询”进入该模块。（见下图）

4.1.2相关操作

根据实际情况输入条件，点击查询。4.1.3注意事项

无

4.2 施工单位分项目明细报告表查询

通过该模块对网上申报的施工单位分项目明细报告表详细情况进行查询。4.2.1操作步骤

从功能树“网上申报->查询统计->施工单位分项目明细报告表查询”进入该模块。（见下图）

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4.2.2相关操作

根据实际情况输入条件，点击查询。4.2.3注意事项

无

4.3 房地产分项目明细报告表查询

通过该模块对网上申报的房地产分项目明细报告表详细情况进行查询。4.3.1操作步骤

从功能树“网上申报->查询统计->房地产分项目明细报告表查询”进入该模块。（见下图）

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4.3.2相关操作

根据实际情况输入条件，点击查询。4.3.3注意事项

无

4.4其他不动产分项目明细报告表查询

通过该模块对网上申报的其他不动产分项目明细报告表详细情况进行查询。4.4.1操作步骤

从功能树“网上申报->查询统计->其他不动产分项目明细报告表查询”进入该模块。（见下图）

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4.4.2相关操作

根据实际情况输入条件，点击查询。4.4.3注意事项

无

4.5 发票开具信息查询

通过该模块对网上申报的发票开具情况进行查询。4.5.1操作步骤

从功能树“网上申报->查询统计->发票开具信息查询”进入该模块。（见下图）

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4.5.2相关操作

根据实际情况输入条件，点击查询。4.5.3注意事项

无

4.6 发票领用存信息查询

税务人员通过该模块对委托代征的详细情况进行查询。4.6.1操作步骤

从功能树“网上申报->查询统计->发票领用存信息查询”进入该模块。（见下图）

山东地税税务管理信息系统操作手册

4.6.2相关操作

根据实际情况输入条件，点击查询。4.6.3注意事项

无

4.7 房屋销售合同查询

通过该模块对房屋销售合同的详细情况进行查询。4.7.1操作步骤

从功能树“网上申报->查询统计->房屋销售合同查询”进入该模块。（见下图）

山东地税税务管理信息系统操作手册

4.7.2相关操作

1.输入相应的查询条件，点击【查询】按钮。

2.查询出相应的合同信息，点击某一条的“合同编号”，就会弹出已签订的房屋合同信息。

3.在弹出已签订的房屋合同信息中，可进行修改和作废，如需要修改的话，直接在原页面上修改即可，修改完点击【保存】按钮生效。详细操作查看2.11房屋销售合同签订的操作，这里不再做赘述。

山东地税税务管理信息系统操作手册

4.7.3注意事项

无

4.8 楼盘信息登记查询

通过该模块对楼盘登记的详细情况进行查询。4.8.1操作步骤

从功能树“网上申报->查询统计->楼盘信息登记查询”进入该模块。（见下图）

山东地税税务管理信息系统操作手册

4.7.2相关操作

1.输入相应的查询条件，点击【查询】按钮。

4.8.3注意事项

无

4.9 楼房信息登记查询

通过该模块对楼房信息登记的详细情况进行查询。4.9.1操作步骤

从功能树“网上申报->查询统计->楼房信息登记查询”进入该模块。（见下图）

4.9.2相关操作

1.输入相应的查询条件，点击【查询】按钮。4.9.3注意事项

无

山东地税税务管理信息系统操作手册

5纳税人登陆

5.1 填写申报表

纳税人登陆后通过该模块可进行申报表的填写。5.1.1操作步骤

从功能树“网上申报->填写申报表”进入该模块。（见图）

5.1.2相关操作

1．选择相应的菜单栏里的选项，根据实际需要进行操作；

2.例如就拿车船税纳税申报表为例，选择“其它税费—>车船税纳税申报表”，见下图：

山东地税税务管理信息系统操作手册

3.点击【打印】按钮即可。5.1.3注意事项

无

5.2 正式申报

纳税人登陆后通过该模块可查询纳税人的申报。5.2.1操作步骤

从功能树“网上申报->正式申报”进入该模块。（见图）

第二篇：山东地税网上申报系统操作手册

山东地税网上申报系统用户操作手册

第一章 前言

1.1 综述

山东地税网上申报项目作为山东地税税务管理信息系统项目的一部分，依托于山东省现有网络技术和税收征管模式的发展变化，以完成“网上报税”为核心的任务，为纳税人提供安全、便捷、完整的申报、纳税服务。

网上申报系统主要包括涉税通知、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出系统几部分。

本篇将对各功能模块逐一介绍。1.2 前期准备工作

纳税人在登录到本系统进行申报、缴款业务之前，应首先到征收大厅办理税务登记及相关业务（如税种鉴定、签属税银协议、网上申报方式等）。税务人员将纳税人登记、鉴定等信息保存到征管系统后，由网上申报管理人员登录到网上申报管理平台，完成纳税人的发行工作。而后纳税人即可登录到网上申报系统开始申报、缴款业务。

1.1 综述

山东地税网上申报项目作为山东地税税务管理信息系统项目的一部分，依托于山东省现有网络技术和税收征管模式的发展变化，以完成“网上报税”为核心的任务，为纳税人提供安全、便捷、完整的申报、纳税服务。

网上申报系统主要包括涉税通知、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出系统几部分。本篇将对各功能模块逐一介绍。

1.2 前期准备工作

纳税人在登录到本系统进行申报、缴款业务之前，应首先到征收大厅办理税务登记及相关业务（如税种鉴定、签属税银协议、网上申报方式等）。税务人员将纳税人登记、鉴定等信息保存到征管系统后，由网上申报管理人员登录到网上申报管理平台，完成纳税人的发行工作。而后纳税人即可登录到网上申报系统开始申报、缴款业务。

第二章系统登录

2.1 概述

系统登录功能主要是实现对纳税人登录到网上申报系统进行身份检查，纳税人登录时必须通过输入自己的纳税人识别号、密码及正确输入校验码才能登录，否则不允许登录到网上申报系统。

2.2 登录

原网上报税用户登录时密码不变.新办理用户登录到网上申报系统的初始密码，由税务人员在纳税人发行模块设置的。如果税务人员在纳税人发行时未设置密码，则默认密码为111111。2.2.1 处理流程

2.2.1.1主要流程

开始→输入地税局网站:www.xiexiebang.com→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统→登录成功。

2.2.1.2流程说明

1、正常流程 纳税人输入正确的纳税人识别号、密码、校验码后即可登录到网上申报系统，并开始网上申报、划款业务。

2、注意事项

建议纳税人不定期的更换网上申报登录密码。

2.2.2 正常流程

开始→输入地税局网站:www.xiexiebang.com→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统→登录成功。

2.2.2.1 第一步：登录页面

输入正确的网上申报系统登录地址后，浏览器会显示如下页面：

图2-1 页面上显示三项可以输入的内容：

纳税人识别号：此项内容是指纳税人在税务机关进行税务登记后由税务机关编制的唯一的识别号，用于标识纳税人身份。密码：纳税人登录到网上申报系统的密码。初始密码由税务人员在纳税人发行模块设置的。纳税人也可以通过纳税人信息管理模块修改自己的密码。

检验码：是由网上申报系统随机生成的，用户输入时按系统给出的提示输入即可。2.2.2.2 第二步：输入纳税人识别号、密码、校验码

纳税人正确输入纳税人识别号、密码、校验码即可，此时系统会首先检查输入的数据是否符合规范，如密码过于简单时，系统会给出如下提示：

图2-2 2.2.2.5 第三步：登录

输入完第二步信息后，点击“登录”按钮即可向网上申报系统发出登录请求。成功登录到网上申报系统后，系统会显示出如下主页面：

图2-5 网上申报系统主页面包括三部分：标题区、功能菜单区、业务操作区。标题区：显示网上申报系统标题（山东省地方税务局网上申报系统）。

功能菜单区：显示功能菜单，包括：涉税信息、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出。

操作区：主要用于用户进行业务操作。如点击“申报查询”菜单后，在主界面右侧会出现申报查询页面，供用户查询申报数据使用。

2.2.3 分支流程

2.2.3.1流程

开始→输入网上申报系统地址→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”登录到网上申报系统→登录失败。

2.2.3.2流程说明

当纳税人完成正常流程的三个步骤后，输入的信息没有通过检查时，会导致纳税人登录失败，此时网上申报系统会给出提示。如：用户校验码输入错误，则出现如下所示页面：

图2-6

2.2.3 注意事项

如纳税人忘记登录密码时，可以请求税务人员通过网上申报管理平台重置密码。

第三章 涉税通知

3.1 概述

涉税通知主要是使该纳税人能够在登录后看到管理员给其发送的通知，纳税人登录时应该及时查看通知以免遗漏重要消息。

3.2 涉税通知 3.2.1 处理流程

3.2.1.1主要流程

进入大厅界面（即可看到涉税通知）→点击涉税通知→点击查看每个通知

3.2.1.2流程说明

1、正常流程。

纳税人在正常登录到我的大厅后，便可以看到涉税通知内容从而查看通知，但当点击其它功能后反过来再想查看通知时，就要点击涉税通知按钮查看。

2、注意事项。

该纳税人如有涉税通知下方提示语句所示情况的，应及时解决以免影响申报。

3.2.2 正常流程

进入大厅界面（即可看到涉税通知）→点击涉税通知→点击查看通知 3.2.2.1 涉税通知界面

纳税人在正常登录后即可看到如下涉税通知页面：

图3-1 页面显示如下内容：

开头：欢迎该纳税人进入大厅及其登录时间。

内容：各个通知标题及管理员发布此通知的时间，点击通知标题即可看见通知内容。

提示：系统提示该纳税人发生以下情况后如何解决。3.2.2.2 查看通知

当纳税人需要查看通知时，单击通知标题打开，如下界面：

图3-2 查看完此通知即可关闭，若查看其它通知可如上所示打开。

3.2.3 注意事项

通知是地税管理部门发给的，与该纳税人有关的重要信息，纳税人应该及时查收。

第四章 修改密码

4.1 概述

修改密码是纳税人自行修改登录密码的模块，每个纳税人在注册用户时都会得到一个简单的登录密码，该纳税人必须在第一次登录大厅时修改为自己的密码。

4.2 修改密码

4.2.1 处理流程

4.2.1.1主要流程

进入大厅界面→点击个人信息管理→输入原密码及新的密码→保存

4.2.1.2流程说明

1、正常流程。

纳税人登录大厅后，个人可以修改自己的登录密码，尤其是在第一次登录时由于密码是由系统生成的简单，因此需要修改成自己的密码以保安全。

2、注意事项。

密码是该纳税人登录大厅进行网上报税的口令，应妥善保管，如果由于某种原因而忘记了密码请到自己所在税务机关重新设置。

4.2.2 正常流程

进入大厅界面→点击个人信息管理→输入原密码及新的密码→保存

4.2.2.1 个人信息管理界面介绍

纳税人点击个人信息管理，出现页面如下：

图4-1 本模块主要由如下三部分组成：

原密码：自己本次登陆大厅的密码，此密码必须正确不然无法修改。新密码及确认密码：这两个密码输入必须一致，要不然同样无法修改。保存：以上三步输入完毕后即可点击保存，以更改密码。4.2.2.2 修改密码

输入原密码及修改后的密码，点击保存后如下界面所示：

图4-2 点击确定后出现如下所示页面：

图4-3 4.2.3 注意事项

密码是纳税人登录大厅的钥匙，一定要妥善保管。

第五章填写申报表

5.1 概述

此模块可以填写以下税种的申报表（营业税，综合申报，个人所得税，企业所得税，代征代扣，其它税费，财务报表）。

注：

1、营业税在申报时,有减免扣除明细表的先填写扣除明细表、再填写营业税附表、最后核对“保存”主表。

无减免扣除明细表的先填写营业税附表、最后核对“保存”主表。无营业税附表的行业直接填写“保存”主表。

当营业税扣除明细表或者附表数据修改时，必须重新打开营业税主表核对无误后进行“保存”。

2、各纳税申报表填写数据完毕后，点击“保存”后,申报操作并未成功。还需要返回“纳税大厅”界面>>>打开“正式申报”模块>>>点击“正式申报”

5.2 营业税主表 5.2.1 处理流程

在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照 “用户登录”→“填写申报表”→“营业税(菜单)”→“营业税主表(菜单项)” →“营业税主表页面”的顺序进入后填写数据。3.2.1.1 主界面的介绍

一、录入主界面

该申报表主要元素包括：

1、税目： 自动根据税种核定带出，也可添加、修改和删除（从下拉列表中选择）

2、应税收入： 填写纳税人本期因提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的全部价款和价外费用（包括免税收入），分营业税税目填报，该栏数据为各相应税目营业税纳税申报表中“应税收入”栏的“合计”数。纳税人提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产发生退款或因财务会计核算办法改变冲减营业额时，不在本栏次调减，在第11栏“前期多缴税额”栏次内直接调减税额。

3、应税减除项目金额： 填写纳税人本期提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的应税收入中按规定可扣除的项目金额，分营业税税目填报，该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“应税减除项目金额”栏（或“应税减除项目金额”栏中“小计”）的“合计”数。

4、应税营业额： L4 =L2L5)*L6

9、免（减）税额 ： L9 =L5*L6

10、期初欠缴税额： 填写截至本期（不含本期），纳税人经过纳税申报或报告、批准延期缴纳、税务机关核定等确定应纳税额后，超过法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规规定确定的税款缴纳期限未缴纳的税款，分营业税税目填报，该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“期初欠缴税额”栏的“合计”数。

11、前期多缴税额： 填写纳税人截至本期（不含本期）多缴纳的营业税税额，分营业税税目填报，该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“前期多缴税额”栏的“合计”数。

12、小计：

L12 =L13 + L14 + L15

13、已缴本期应纳税额： 填写纳税人已缴的本期应纳营业税税额。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“已缴本期应纳税额”栏的“合计”数。

14、本期已被扣缴税额： 填写纳税人本期发生纳税义务，按现行税法规定被扣缴义务人扣缴的营业税税额。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“本期已被扣缴税额”栏的“合计”数。

15、本期已缴欠缴税额： 填写纳税人本期缴纳的前期欠税，包括本期缴纳的前期经过纳税申报或报告、批准延期缴纳、税务机关核定等确定应纳税额后，超过法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规规定确定的税款缴纳期限未缴纳的税款。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“本期已缴欠缴税额”栏的“合计”数。

16、小计： L16 =L17 + L18

17、本期期末应缴税额： L17 =L8L14

18、本期期末应缴欠缴税额： L18 =L10L15。

在该申报表中我们需要填写： 15.本期已缴欠缴税额、14.本期已被扣缴税额、13.已缴本期应纳税额、11.前期多缴税额、10.期初欠缴税额、5.免税收入、3.应税减除项目金额、2.应税收入，填写完成后，点击[保存]按钮保存数据。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。

2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。

3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。

三、申报成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，点击[打印]按钮，打印该页面。

2、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。3.2.1.2 保存操作

根据要求，填写完申报表后点击[保存]按钮，保存成功提示界面如图所示：

3.2.1.3 删除操作

需要删除该申报表时，点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示：

3.2.1.4 打印操作

申报成功后返回，该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示：

3.2.1.5 返回操作

需要退出当前界面时，选择返回操作。点击[返回]按钮，返回到的界面如图所示：

3.2.1.6 注意事项

1、填写完成营业税附表后，才能填写营业税主表。

5.3 交通运输业营业税纳税申报表 5.3.1 处理流程

在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照 “用户登录”→“填写申报表”→“网上申报系统”→“营业税(菜单)”→“交通运输业营业税纳税申报表(菜单项)” →“交通运输业营业税纳税申报表页面”的顺序进入后填写数据。5.3.1.1 主界面的介绍

一、录入主界面

该申报表主要元素包括：

1、纳税人识别号： 自动填写，不可修改。

2、纳税人名称（公章）： 自动填写，不可修改。

3、税款所属期： 依据纳税期限设定默认值，不可修改。

4、填表日期： 默认当天，不可修改。

5、应税收入： 手工录入，数值型。

6、小计： 自动计算，不可修改。小计＝支付合作运输方运费金额＋其他减除项目金额。

7、支付合作运输方运费金额： 手工录入，数值型。

8、其他项目减除金额： 手工录入，数值型。

9、应税营业额： 自动计算，不可修改。应税营业额=应税收入—小计。

10、免税收入： 手工录入，数值型。

11、税率： 手工选择，依据税率表。

12、小计： 自动计算，不可修改。小计=本期应纳税额+免（减）税额。

13、本期应纳税额： 自动计算，不可修改。本期应纳税额=（应税营业额—免税收入）*税率。

14、免（减）税额： 自动计算，不可修改。免（减）税额=免税收入*税率。

15、期初欠缴税额： 手工录入。

16、前期多缴税额： 手工录入。

17、小计： 自动计算，不可修改。小计＝已缴本期应纳税额＋本期已缴欠缴税额。

18、已缴本期应纳税额： 手工录入。

19、本期已缴欠缴税额：手工录入。

20、小计：自动计算，不可修改。小计=本期期末应缴税+本期期末应缴欠缴税额。

21、本期期末应缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴税额＝本期应纳税额－已缴本期应纳税额。

22、本期期末应缴欠缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴欠缴税额＝期初欠缴税额－前期多缴税额－本期已缴欠缴税额。

23、受理人：不显示，不录入，不保存。

24、受理日期：不显示，不录入，不保存。

25、受理税务机关：不显示，不录入，不保存。

在该申报表中我们需要填写： 7.支付合作运输方运费金额、8.其他项目减除金额、10.免税收入、15.期初欠缴税额、16.前期多缴税额、18.已缴本期应纳税额、19.本期已缴欠缴税额，填写完成后，点击[保存]按钮保存数据。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。

2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。

3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。

三、申报成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，点击[打印]按钮，打印该页面。

2、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。5.3.1.2 保存操作

根据要求，填写完申报表后点击[保存]按钮，保存成功提示界面如图所示：

5.3.1.3 删除操作

需要删除该申报表时，点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示：

5.3.1.4 打印操作

申报成功后返回，该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示：

5.3.1.5 返回操作

需要退出当前界面时，选择返回操作。点击[返回]按钮，返回到的界面如图所示：

5.4 建筑业营业税纳税申报表 5.4.1 处理流程

在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照 “用户登录”→“填写申报表”→“网上申报系统”→“营业税(菜单)”→“建筑业营业税纳税申报表(菜单项)” →“建筑业营业税纳税申报表页面”的顺序进入后填写数据。5.4.1.1 主界面的介绍

一、录入主界面

该申报表主要元素包括：

1、纳税人识别号： 自动填写，不可修改。

2、纳税人名称（公章）： 自动填写，不可修改。

3、税款所属期： 依据纳税期限设定默认值，不可修改。

4、填表日期： 默认当天，不可修改。

5、应税收入： 手工录入，数值型。

6、小计： 自动计算，不可修改。小计＝支付给分(转)包人工程价款＋减除设备价款＋其他减除项目金额。

7、支付给分(转)包人工程价款： 手工录入，数值型。

8、减除设备价款： 手工录入，数值型。

9、其他减除项目金额：手工录入，数值型。

10、应税营业额： 自动计算，不可修改。应税营业额=应税收入—小计。

11、免税收入： 手工录入，数值型。

12、税率： 手工选择，依据税率表。

13、小计： 自动计算，不可修改。小计=本期应纳税额+免（减）税额。

14、本期应纳税额： 自动计算，不可修改。本期应纳税额=（应税营业额—免税收入）*税率。

15、免（减）税额： 自动计算，不可修改。免（减）税额=免税收入*税率。

16、期初欠缴税额： 手工录入。

17、前期多缴税额： 手工录入。

18、小计： 自动计算，不可修改。小计＝已缴本期应纳税额+本期已被扣缴税额+本期已缴欠缴税额。

19、已缴本期应纳税额： 手工录入。20、本期已缴欠缴税额：手工录入。

21、本期已被扣缴税额： 手工录入。

22、小计：自动计算，不可修改。小计=本期期末应缴税+本期期末应缴欠缴税额。

23、本期期末应缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴税额＝本期应纳税额－已缴本期应纳税额－本期已被扣缴税额。

24、本期期末应缴欠缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴欠缴税额＝期初欠缴税额－前期多缴税额－本期已缴欠缴税额。

25、受理人：不显示，不录入，不保存。

26、受理日期：不显示，不录入，不保存。

27、受理税务机关：不显示，不录入，不保存。在该申报表中我们需要填写： 7.支付给分(转)包人工程价款、8.减除设备价款、9.其他减除项目金额、11.免税收入、16.期初欠缴税额、17.前期多缴税额、19.已缴本期应纳税额、20.本期已缴欠缴税额、21.本期已被扣缴税额，填写完成后，点击[保存]按钮保存数据。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。

2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。

3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。

三、申报成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，点击[打印]按钮，打印该页面。

2、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。3.4.1.2 保存操作

根据要求，填写完申报表后点击[保存]按钮，保存成功提示界面如图所示：

5.4.1.3 删除操作

需要删除该申报表时，点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示：

5.4.1.4 打印操作

申报成功后返回，该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示：

5.4.1.5 返回操作

需要退出当前界面时，选择返回操作。点击[返回]按钮，返回到的界面如图所示：

娱乐业营业税纳税申报表 5.5.1 处理流程

在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“营业税”→“娱乐业营业税纳税申报表”顺完成操作。5.5.1.1 主界面的介绍

一、录入主界面

该申报表主要元素包括：

1、应税项目：已经给出或手工选择

2、应税收入：手工录入

3、应税减除项目金额：手工录入

4、应税营业额：自动计算，不可修改。应税营业额=应税收入－应税减除项目金额

5、免税收入：手工录入

6、税率：手工选择，依据税率表。

7、小计：自动计算，不可修改。小计=本期应纳税额＋免（减）税额

8、本期应纳税额：自动计算，不可修改。本期应纳税额＝（应税营业额－