符合

不符合

安全生产责任制

建立安全生产责任制

明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准

建立对安全生产责任制落实情况的监督考核机制

安全生产规章制度

安全生产责任制度和安全生产考核、奖惩制度

安全生产岗位检查、日常安全检查和专业性安全检查制度

重大危险源辨识、监控和隐患排查、登记、治理制度

安全生产资金投入和设备、设施保障制度

具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度以及危险作业管理制度

安全生产教育、培训和持证上岗制度

劳动防护用品配备和使用管理制度以及职业健康措施保障制度

事故报告应急救援和调查处理制度

安全生产管理台账、档案制度

操作

规程

主要设备安全生产操作规程是否制定并上墙

教育培训

制定安全生产教育培训计划

主要负责人和安全生产管理人员持证上岗

从业人员安全生产教育培训

建立安全生产教育和培训档案，记教育培训的时间、内容、参加人员以及考核结果

特种作业人员取得相应资格

隐患排查治理

建立隐患排查治理制度（生产经营单位应当建立隐患排查、治理、登记制度，明确日常排查、岗位排查和专业排查的内容、范围和责任

记录隐患排查治理情况（生产经营单位应当设立隐患登记台账，实时登记安全生产隐患排查治理信息）

向员工通报排查治理情况

主要负责人每半年至少组织一次安全生产全面检查

分管安全生产工作的负责人每季度至少组织一次安全生产全面检查

安全生产管理机构每月至少组织一次安全生产全面检查

安全生产管理人员每周至少组织一次班组安全生产检查

从业人员应当在每天工作前进行本岗位安全检查

存储使用危化品

生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求

生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，是否建立专门安全管理制度、采取可靠的安全措施

安全设施

对危险性较大的安全设备设施进行维护、保养、定期检测情况

应急预案

制定生产安全事故应急救援预案

组织应急救援演练

应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志

现场安全管理

有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志

生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持出口畅通

生产经营场所整洁通风，消防通道、安全出口符合紧急疏散、救援要求

安全警示标志、标识应当明显、保持完好

生产作业场所、仓库严禁住宿和从事与生产经营无关的活动

生产经营单位应当在危险作业场所和生产、储存设施等设置明显的安全警示和标志、标识，将作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素和防范措施，以及发生直接危及人身安全的紧急情况时的应急措施等事项告知从业人员

危险作业

安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实

生产经营单位进行爆破、吊装、悬吊、挖掘、建设工程拆除等作业，临近高压输电线路、输油（气）管线、通信光（电）缆作业，有限空间作业，应当执行危险作业管理规定以及本单位的危险作业管理制度，安排专门人员进行现场安全管理

确认现场作业条件符合安全作业要求

确认作业人员的上岗资质、身体状况及配备的劳动防护用品符合安全作业要求

向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施

发现直接危及人身安全的紧急情况时，采取应急措施，停止作业并撤出作业人员

与受委托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责

有限空间作业

实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业

做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业

配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业

进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业

制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救

粉尘防爆

作业场所严禁设置在违规多层房、安全间距不达标厂房和居民区内

每班按规定检测和规范清理粉尘，在除尘系统停运期间和粉尘超标时严禁作业，并停产撤人

使用防爆电气设备，落实防雷、防静电等措施，保证设备设施接地

严禁作业场所存在各类明火和违规使用作业工具

必须配备铝镁等金属粉尘生产、收集、贮存的防水防潮设施，严禁粉尘遇湿自燃

执行安全操作规程和劳动防护制度

严禁员工培训不合格和不按规定佩戴使用防尘、防静电等劳保用品上岗

劳动防护用品

为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

问题整改交办

1.

2.

3．

4．

5.

完成期限：

年 月 日