第一篇：宝黔煤矿标准化现场检查存在问题(完整)

毕节市宝黔煤矿质量标准化现场检查存在问题

一、安全管理

1.瓦斯检查员缺2人，安全员缺2人，监测人员缺1人，防突工缺4人，特种作业人员未制花名册。

2.职工岗前安全培训计划没有培训记录。

3.成立工会组织无设置文件和章程，未设立安全群众监督站；

4.缺事故隐患排查、治理、报告制度；安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度，设备器材检查维修管理制度。

5.缺主扇值班员、瓦斯泵操作工、皮带机司机等工种的操作规程。6.缺以下图纸：矿井地质和水文地质图；井下避灾路线图；井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图；井下运输系统图；瓦斯抽采系统图；安全监测装备布置图；排水、防尘、压风等管路系统图；井下通讯系统图；主要巷道布置图。

7.未建立安全费用、安全风险抵押金、维简费的台帐。8.2011年度灾害预防和处理计划内容较简单。

9.无生产建设长远发展规划、安全技术发展规划、安全技术措施计划。10.无“三违”情况的现场检查记录。

11.安全监测监控系统主机或显示终端未设置在矿调度室内，未实行调度指挥与安全监测监控联合值守制度。

12.煤矿未明确安全监测监控管理及维护机构。

13.采掘作业规程，未对安全监测监控设备的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，断电区域等做出明确规定，未绘制布置图和断电控制图。

14.监测监控方面 缺：(1)安全监测监控设备台账；(2)安全监测监控设备故障登记表；(3)检修记录；(4)传感器调校记录；(5)中心站运行日志；(6)甲烷超限断电闭锁功能测试记录；(7)安全监测监控设备使用情况月报等。

15.便携式甲烷检测报警仪无发放记录。

二 采煤部分

首采工作面形成后必须做好以下工作：

1.及时编制符合现场实际的回采工作面作业规程、初采及初次放顶安全技术措施，并组织会审、贯彻学习；

2.对回采工作面的支护形式要根据类似工作面的矿压观测、地质资料进行科学计算。

3.采煤工作面形成后必须编制采面安装、过地质构造带、过老巷的专项措施； 4.建立回采工作面支护质量和顶板动态监测分析、处理制度，并做好相关记录；

5.试生产后按每旬一次的要求对回采工作面的工程质量进行检查并作好相关记录；

6.对采煤工作面每月至少开展一次地质及水文地质预报工作及作好相关记录；

7.对回采工作面的作业规程每月至少要组织一次复审，及时修改、补充、完善作业规程的相关内容，便于指导生产。

8.对采面的支护材料必须建立基础台帐（规格、型号、数量及合格证等），做好支护材料的检修记录；

9.进入试生产后必须定时对乳化液泵站进行检查，并作好相关记录； 10.采煤工作面的放炮地点、警戒点要有明显警示标志，打眼放炮时必须坚持使用水炮泥；

11.采面进回风巷要有临时避灾硐室及压风自救、隔爆水棚等安全设施； 12.采面上、下安全出口必须使用4对8梁，保证采面上、下安全出口畅通； 13.采煤工作面上、下出口的超前支护距离不得低于20m；单体柱三用阀、注液口方向要平行巷帮，并采取如拴绳等防倒伤人的安全措施；

14.采面进回风巷必须安设全断面防尘净化水幕；

15.回采工作面要有设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图；

16.回采工作面回风巷要有一定数量的单体柱、铰接顶梁等备用支护材料； 17.回采工作面液压单体柱的活柱不得低于200mm.三、掘 进 部 分

1.111802运巷、风巷掘进作业规程缺巷道布置平面图、放炮设岗图等内容。2.11802运巷掘进工作面缺符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图；

3.111802运巷局部锚网连接绑扎不牢固、出现兜网现象； 4.掘进巷道缺工程质量日常检查验收资料。5.111802运巷锚杆间排距与作业规程不相符。

四、机电

一）设备与指标

1.要求煤矿设施设备必须正规厂家生产产品，并保管好产品合格证，煤安标志证和防爆合格证；

2.进风井无防尘水幕，转载点未形成全断面防尘水幕； 3.井下有部分电缆悬挂不合格； 二）机电安全

1.井下主排水系统未形成(水泵在安装、缺密闭门、水泵缺开停传感器、水仓缺水位传感器、瓦斯传感器、泵房内缺照明、缺消防器材，缺泵房布置图、管路布置图和供电系统图，缺操作规程、制度和各种记录)。

2.地面变电所内变压器与配电开关放在一起，变电所内缺制度、记录、缺录音电话，缺绝缘工具。

3.入井管路、轨道缺接地线，电话线路没有安装防雷设施；

4.瓦斯抽放泵房内没有电话，没有防雷装置，泵房内无人值班，缺瓦斯抽放泵操作工岗位责任制，操作规程，要害场所管理制度；缺运行记录，交接班记录，检修记录等。

5.主要通风机值班室无人值守，室内杂物较多，缺录音电话，缺主扇司机操作规程、岗位责任制，要害场所管理制度，缺主扇运行记录、交接班记录和检修记录等。

6.无井下供电系统设计和保护整定； 7.没有接地电阻值测定记录；

8.压风机缺一回电源线路，两台压风机之间安全距离太小，压风机房无人值守，无电话，无制度和记录。

9.井下供电系统测缺漏电试验记录。三）机电管理

1.没有机电综合管理业务流程图；

2.未建立（1）电气管理；（2）电缆管理；（2）小型电器管理；（4）防爆

检查管理；（5）设备管理；（6）配件管理；（7）油脂管理；（8）胶带管理等专业化管理小组。

3.没有制定机电职工年度培训计划和机电职2年轮训规划； 4.没有各类司机和维修电工培训记录；

5.主变压器、主要通风机、主提升机、主压风机、主排水泵未实行一台一档，档案内容缺安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册等，6.缺设备、电缆、小型电器的台帐管理

7.没有进行定期远方漏电试验、接地电阻测试； 8.每年没有进行春季预防性试验

9.地面机电设备库房中没有按设备性能归类摆放整齐，设备没有挂牌管理；库房没有设备台帐；

10.缺井下电气设备布置图； 11.缺井下运输系统图。

12.各种机房硐室（主扇值班室、瓦斯泵房、压风机房、主提升机房等）缺交接班记录，运行记录、机电干部查岗记录、各种图纸资料。

13.规章制度缺电气试验制度；设备运行、维修、保养制度；设备检修制度；机电干部上岗查岗制度；设备管理制度；安全活动制度；事故分析追查制度；设备包机制度；防爆设备入井安装、验收制度；电缆管理制度；小型电器管理制度；油脂管理制度；配件管理制度； 14.缺井上下供电系统图。

15.主提升机、压风机、主要通风机和排水泵未进行性能测定。16.入井防爆电器设备未经防爆检查员检查。

17.井下部分设备缺标志牌，入井防爆检查合格证，部分设备未上架。

五、运输

一）工程质量

1．主要轨道运输线路轨道安设质量达不到要求。二）设备与指标

三）运输装备及保护装置；

1.缺运输系统图。

2.斜巷垂深超过50m，未采用机械运送人员。

3.主副斜井没有“行车不行人，行人不行车”的警告牌，缺光信号。4.缺运输相关岗位责任制、操作规程。

5.矿井没有设运输安全监察员，没有安全活动记录、隐患排查记录； 6.运输设备没有实行负责制； 7.缺主绞车检修制度；

8.斜巷跑车防护装置未按规定进行试验，要求有完整的测试记录和试验报告；

9.主副井绞车档案不全；

10.未使用矿车整修、清车设备、轨道维护机具和复轨装置； 11.没有安全活动记录、隐患排查记录和事故追查分析报告。12.无运输职工年度培训计划。

六、通风部分

1.瓦斯员配备不足，要有12人以上；

2.未按规定主持召开 “一通三防”工作例会，无通风工作计划和总结； 3.无通风调度值班记录、通风设施检查及维修记录；风门、密闭未建台账； 4.矿井未进行通风能力核定、通风阻力测定和矿井每月一次的需风量计算。5.矿井未进行每年一次的反风演习；

6.永久风门、密闭墙面未进行白化；风门未进行编号挂牌管理；未对井下风门开关情况进行监测联网；

7.111802运输巷掘进工作面巷道开口附近无备用栅栏和“禁止入内”警标。8.111802运输巷风筒有破口、漏风较大，风筒吊挂不平直； 9.主要通风机房未安装水柱计；

10.11802运巷主备局部通风机未实现风、瓦电闭锁缺，缺自动切换装置试验、甲烷风电闭锁试验记录；

11.缺无计划停风的应急预案；

12.井下风门、密闭墙未掏槽，墙体四周未抹裙边，11802运巷风门已损坏； 13.风井防爆风门未安装平衡锤，并且漏风较大；

14.主要通风机未进行性能测定，15.11802运巷掘进工作面缺专用回风巷。

七、防治瓦斯

1.瓦斯赋存参数收集不全，未绘制瓦斯地质图； 2.未按要求编制瓦斯检查点设置计划。3.没有专门的瓦斯排放措施和排放记录； 4.111802运巷石门揭煤前未编制专项防突设计； 5.111802运巷缺允许进尺长度的记录和标识；

6.掘进工作面未进行瓦斯抽放；瓦斯抽放系统未正常使用； 7.111802运巷缺防突管理牌板；

8.111802运巷掘进工作面未按要求设置避难所、压风自救、防尘水幕、隔爆水棚等安全设施；

9.111801采面形成后掘进巷道超过25m后必须安设压风自救、防尘水幕、隔爆水棚等安全设施。

八、防灭火

1.未制定井上、下防灭火措施；未制定专门的防灭火措施。2.未按标准设置井上消防材料库，3.井下消防管路系统未完善； 4.未制定井下电气焊工作专项措施

5.无防灭火设计、综合措施、专门措施，防灭火系统不完善 6.未建立火灾监测系统、未开展火灾的预测预报工作，7.无防灭火工作需要的专业队伍，8.采掘作业规程中没有防灭火的专项内容 9.缺矿井防灭火系统图。10.缺防火密闭管理台帐

11、未建全防灭火管理制度及相关人员的岗位责任制；

12、未按规定开展防灭火工作计划和总结。

九、防治水

1.缺水害防治管理机构文件没有单独以文件的形式下发，且缺主体责任，缺

防治水专业技术人员。

2.缺水害防治工作各级岗位责任制度、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度和防治水专业技术人员培训制度(要求以文件的形式下发，各制度必须上墙)。

3.未编制年度防治水计划；水害应急预案内容较简单(缺机构保障，物资保障和通讯保障等)4.没有委托有资质的单位进行水文地质勘查报告； 5.煤矿没有建立健全井上下水动态观（监）测系统；

6.煤矿未建立健全矿井水文地质资料和防治水设施资料档案。水文地质基础资料缺：矿井涌水量观测台帐；气象资料台帐；地表水文观测成果台帐；井下水文地质钻孔台帐；水质分析成果台帐；矿区水源井(孔)台帐；采空区及周边煤矿相关资料台帐。

7.矿井设有绘制⑴矿井充水性图 ⑵矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图 ⑶矿井综合水文地质图 ⑷矿井水文地质柱状图 ⑸矿井水文地质剖面图

8.没有建立水文地质信息管理系统；

9.图纸及台帐资料未按档案化要求进行统一管理； 10.煤矿没有本矿区有其附近水文地质相关资料； 11.抢险救灾储备物资和设备不足；

12.主排水系统未形成(水泵在安装、缺密闭门、水泵缺开停传感器、水仓缺水位传感器、瓦斯传感器、泵房内缺照明、缺消防器材，缺泵房布置图、管路布置图和供电系统图，缺操作规程、制度和各种记录)；

13.雨季“三防”文件没有盖章，且文件未做到领导到位，隐患治理计划到位，信息接收与值班工作到位。

14.煤矿企业未建立健全防止暴雨洪水引发煤矿事故灾难的机制和制度。15.没有建立与气象、防汛和水利等部门沟通资料和建立灾害性天气预警和预防机制；

16.没有进行水害预测预报（年预报、季预报、月预报和特殊水情水害预报）。17.没有建立雨季巡视制度、制定停产撤人应急处置措施、雨季水害隐患排查治理检查制度；

18.采掘工程平面图上没有老窑、采空区及邻近矿井积水情况，没有画积水线、探水线和警戒线；

19.采掘作业规程中对水害方面有分析，但分析不全； 20.煤矿没有建立应急救援队伍和没有储备足够应急救援物资；

21.没有对企业管理人员、调度室人员和职工水害防治知识的培训记录。

十、地质测量部分

1、未以文件形式设立地测管理机构，人员配置不齐；

2、缺地测地测工作的各项规章制度、职责，要求以文件形式下发并上墙；

3、无地测工作季度会议记录、地测工作总结及下阶段的工作安排；

4、无地测年度工作总结和年度工作计划；

5、未建立地测档案资料使用登记记录；

6、无每季度的地测图纸、资料会审记录；

7、地测仪器未按期校检，未建立地测仪器、设备台帐及使用记录；

8、巷道贯通前未提前发送贯通通知单给矿分管领导、施工、技术、安全、通风、机电等部门。

9、未开展岩移观测工作；

10、缺工业广场平面图（1：500或1：1000）；

11、缺巷道开口、中腰线、停掘、贯通、停采及工程进度等的通知单；

12、未建立三量及损失量管理台帐；未绘制三量及损失量图；

13、没有及时编制生产地质报告；

14、缺采区地质说明书；

15、未开展矿井的地质预测预报工作（年度预报、季度预报、月预报、临时预报）；

16、缺掘进巷道的原始地质记录资料及石门剖面图等成图资料；

17、缺可采煤层底板等高线及储量计算图（1：2000或1：5000）、地质构造纲要图、煤岩层对比图（1：200或1：500）等地质图纸

18、缺井田大中型地质构造台帐、井筒石门见煤点台帐、井上下地质钻孔成果台帐、相邻煤矿及老窑调查台帐、井巷地质素描图等；

19、缺储量动态图及储量计算台帐；

十一、职业危害

1.职业危害防治装备不足、制度不完善。

2.未建立健全职业危害防治管理制度及未建立职业危害防治培训记录。3.未健全工作场所职业危害因素监测、职业危害档案和从业人员健康监护档案。

4.矿井未完善综合防尘系统，无采取综合防尘措施的记录、台账，5.副井、总回风巷未安设防尘管路 6.采面回风巷无全断面净化水幕，7.采面未按规定实施煤体注水；

8.未按规定对主要进、回风巷定期冲刷巷道积尘，9、掘进工作面系统未形成，要求安设的隔爆水袋数量，压风自救，防尘水管及三通，形成瓦斯抽放系统；

10、没有配备粉尘检测仪器仪表。

11、矿井没有按规定测定粉尘浓度，；

12、未对井上、下作业场所产生的噪声进行检测。

十二、调度指挥及应急救援

1.未设置调度指挥机构、未配备合格的调度指挥人员。2.无调度管理和调度信息处置。3.无调度员、调度负责人岗位责任制。

4.调度室内没有传真机、电脑、打印机和复印机。

5.调度室内无实测的图纸，无灾变事故时通知各级领导的流程图。6.调度室内没有日、月、季度报表。

7.调度室内无安全生产调度记录，交接班记录和重大隐患督促整改记录 8.无救灾演习报告。

9.辅助矿山救护队装备和器材不全。

10.辅助矿山救护队无战备值班、各种会议、业务技术训练、安全技术工作、事故处理等各种记录。

十三、工业场地及办公场所

1． 井口附近未设置井上消防材料库。2． 矸石场距主平硐井口太近。3． 风井防爆门漏风严重，缺平衡锤。4． 坑木场距主平硐井口小于80米 5． 风井安全出口风门变形，缺风门传感器 6． 工业场地未硬化，绿化率达不到要求。7． 工业场地无围墙，大门未配备值班人员。

8． 调度室、变电所、主要通风机值班室、瓦斯抽放泵房等要害场所未设置醒目的防止非生产人员误入的警示牌

检查时间：2011-7-15

第二篇：煤矿生产标准化存在问题

安全生产标准化初审评分明细

一、基本条件

1、采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效。

2、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）在规定的时间内参加由煤矿安全监管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证。

3、不存在各部分所列举的重大事故隐患。

4、建立矿长安全生产承诺制度，矿长已向全体职工公开承诺。

二、各项得分及扣分原因

（一）安全风险分级管控 得分80分

1、未明确“领导组”的职责，扣0.5分；

2、未明确具体管理部门，扣0.5分；

3、未明确安全风险辨识范围，扣1分；

4、辨识、评估、管控工作流程不具体，指导性不强，扣1分；

5、辨识评估报告结论、风险清单以及重大风险清单与“安全分先辨识评估表”内容相矛盾，多项重大风险未在清单和结论中体现，扣1分；

6、未针对每项重大风险制定方案，扣1分；

7、未形成月度检查分析材料，未对管控措施做相应调整，扣2分；

8、未实现信息化管理，扣4分；

9、只有培训计划，没有具体培训记录，扣2分；

（二）事故隐患排查治理 得分85.5分

1、事故隐患等级未明确相应层级人员负责治理、督办、验收，扣1分；

2、排查工作方案，未明确排查方式和频次，扣2.5分；

3、事故隐患治理整改时限填写不规范，扣2分；

4、事故隐患治理安全技术措施内容不完善，扣4分；

5、未公布事故隐患举报电话，扣2分；

6、未按要求开展事故隐患排查治理方面的专项培训，扣3分。

（三）通风 得分81分 1、5204切眼与回风顺槽贯通安全技术措施缺少附图，-5分

2、反风演习报告缺少风硐测点，缺少风流反转时间描述，-4分

3、配风计划缺少井下消防材料库和其它用风地点的风量描述，-10分 4、5205回风顺槽局部通风机和三通高压部位缺少衬垫，-6分 5、5205回风顺槽风筒有11处反接头，-5.5分 6、5205回风顺槽风筒吊挂有1处不直，-0.5分 7、5205回风顺槽1处风筒死弯，-1分 8、5204回风顺槽风门无裙边，-5分 9、5204回风顺槽风门电缆孔封堵不严，-5分 10、5204运输顺槽风桥断面未达到原巷道断面的4/5，-5分 11、2017瓦斯治理技术方案及安全技术措施不全面，-2分

12、未建立瓦斯检查工井下交接班记录，-5分 13、5205回风顺槽掘进工作面皮带机机头未安装烟雾传感器，-2分

14、调校记录缺少零点调校内容，断电功能试验记录缺少标准气样浓度和调校人员记载，-6分

15、故障记录中缺少故障处理期间采用人工检测的内容，-5分

16、数据未备份，-5分 17、5205回风顺槽皮带机巷道缺少2处消防三通阀门，-4分

18、未编制自然发火预测预报报告，-15分 19、5205回风顺槽掘进机和转载机机头缺少喷雾装置，第二道风流净化水幕有1个喷头损坏，-11分

20、年、季度、月份工作计划与总结缺少量化指标，-10分

21、缺少通风系统立体图，-2分

（四）地质灾害防治与测量 得分91.85分

1、制度未汇编成册，无审批记录，扣2分；

2、矿井未配备物探设备，没有采用物探方法进行地质勘测，扣5； 3、5201工作面采后总结内容不全，未履行审批手续，扣3分； 4、5205掘进巷道素描图未及时更新，扣1分；

5、地质剖面图未注明日期，扣1分；

6、未进行2017年上半全矿回采率总结，扣2分；

7、井下掘进测量记录本无目录、索引扣1分；

8、标定解算台账中数据不全，扣2分； 9、5203工作面未连续进行地面沉陷观测，扣5分；

10、未绘制采煤沉陷综合治理图，扣2分；

11、《水文地质类型划分报告》未具体说明划分依据，扣2分；

12、防治水中长期规划没有针对性，无具体防治水工程和资金预算说明，扣2分；

13、采掘工作面探放水设计未注明工作面编号，扣1分； 14、2017水泵联合试运转报告未审批，扣1分。

（五）采煤 得分83.4分

1.5204综采工作面进、回风巷顶板离层观测记录不完整，-1分 2.5204综采工作面作业规程中附图不完整，-1分

3.单体液压支柱检修记录不齐全，现场备用支护材料和备件不符合作业规程要求，-1分

4.51303工作面有2部液压支架压力示值低于初撑压力值，3部液压支架没有压力表，-4分

5.5204综采工作面班评估记录不齐全，扣1分 6.未使用超前液压支架，-1分

7.5204工作面设备列车处缺少防火锹，-0.5分 8.乳化液泵站回液管漏液，-1分

9.5204工作面采煤机停机没有打开隔离开关，-0.5分

10.驱动滚筒转动部位缺防护罩，未使用连续运输系统有连锁、闭锁控制装置，未使用无人值守集中综合智能控制方式，-1.1分

11.缺少工作面监测通信系统图，-1分

12.5204工作面回风顺槽有积水、巷道两帮有浮煤（矸），-2分 13.5204工作面液压支架内有浮矸，-1分

（六）掘进 得分89分

1.顶板离层观测记录不完整，-2分 2.巷道开掘、贯通会审记录不完整，-2分 3.班组检查验收记录不全，-0.5分

4.5205回风顺槽工作面两帮有8处超挖造成超宽，-4分 5.5205回风顺槽有5处积水，-2.5分

（七）机电 得分86.5分

1、主井皮带联轴节（转动部位）无防护栏（网）；

2、主排水泵缺少一种备用引水装置；

3、变电所第一种工作票（电气工作票）使用不规范，当倒闸操作票在用。（应填写检修施工的地点、内容、人员、安全措施等，并放在施工现场一份、变电所一份，施工现场检修完毕后交机电部门存档）；

4、采掘供电设计图纸上未标明短路点、两相短路电流和设备的过载、短路保护整定值（应确保设计、图纸、实际三相符）；

5、中央水泵双回路电源未设置分段开关；

6、中央变电所2台低压开关未进行继电保护核算、整定； 7、5208回风顺槽综掘工作面排水泵电源未设置风、瓦点闭锁，闭锁范围不全； 8、5204综采工作面设备列车处于工作面回风巷内，瓦斯电闭锁设在移变上，10KV、660V供电电源未设置瓦斯电闭锁，闭锁范围不全；

9、控制5204综采回风巷牵引绞车的660V供电线路的馈电开关，短路保护定值过大，远点两相短路保护动作灵敏系数不符合规定； 10、5208回风顺槽综掘移动变电站低压侧短路保护定值过大，远点两相短路保护动作灵敏系数不符合规定； 11、5204综采设备列车处照明综合保护漏电闭锁不起作用；

12、主井皮带机房没有管理制度（牌板）；现场没有交接班、皮带运行、保护试验记录；

13、中央变电所缺少设备包机、保护试验、要害场所管理制度；

14、供电、排水、压风系统图相关内容需补充、完善；

15、地面变电所高低压开关柜应完善设备标识牌，并填写用途、负荷、保护整定值等内容；

16、空压机房电源开关柜下有塑料袋等垃圾物。

（八）运输 得分82分

1、无轨胶轮车主要运输道路已硬化，路面多处破损，扣2分；

2、行驶5台无轨胶轮车，未装备车辆位置监测系统，扣2分；

3、运输系统未装备通信设备，扣2分；

4、井下各乘人点未悬挂停车位置指示牌，扣3分；

5、辅运大巷1600M转弯处缺少减速、鸣笛、防撞设施，扣2分；

6、未明确负责运输管理工作的组织机构，扣2分；

7、运输设备、设施、维修记录不齐全，扣0.5分；

8、辅运大巷多处积水，扣2分。

（九）职业卫生 得分88分

1、职业病防治管理机构未配备专职人员，扣1分；

2、无职业病危害防治实施方案，扣1分；

3、缺少职业病防护设施基本信息及其配置、使用、维护、检修与更换等记录，2分；

4、未根据职业病危害因素检测、评价结果，制定整改措施，扣1分；

5、未按照《煤矿职业卫生个体防护用品配备标准》（AQ1051）数量及

种类标准为劳动者（含劳务派遣工）发放个体防护用品，扣2分；

6、采煤工作面回风巷、掘进工作面回风流未设置粉尘传感器，扣2分；

7、未在主井机房、1部大巷胶带机机头、顺槽胶带机机头设置粉尘监测地点，扣3分；

8、有毒有害气体监测周期不符合要求，扣1分。

（十）安全培训和应急管理 得分81.6分

1、未按要求提取培训经费，扣2分；

2、培训计划无具体培训时间，扣1分；

3、采煤、掘进班组长不符合要求，扣0.4分；

4、特种作业人员培训、复训档案不全，扣1分；

5、部分制度内容不完善，扣0.2分；

6、班组群众安全监督员不全，扣0.4分；

7、无班组民主管理机构，扣1分；

8、未建立班组长选聘、使用、培养机制，扣1分；

9、班组长督促落实作业前进行安全确认记录不全，扣0.2分；

10、交接班制度执行不严，扣1分；

11、未明确固定的应急救援指挥场所，扣0.2分；

12、应急救援物资更新台账记录不全，未与就近的医疗机构签订急救协议，外部应急响应通讯录未更新，未建立覆盖本煤矿所有专项应急预案相关专业的技术专家库，扣2分；

13、井下未设置应急广播系统，扣1分；

14、瓦斯检查工未授予遇险处置权和紧急避险权，扣1分；

15、应急指挥中心无最新的采掘工程平面图、矿井通风系统图、井上下对照图、井下避灾路线图、灾害预防与处理计划、应急预案，扣3分；

16、应急预案未修订，扣3分。

（十一）调度和地面设施 得分88.5分

1、调度管理制度未学习签字，扣0.5分；

2、无生产计划表，扣1分；

3、一人未参加培训，扣0.5分；

4、调度室缺少图纸，扣0.5分；

5、职工澡堂无防滑、防烫等安全防护设施，扣2分；

6、职工宿舍人均面积不足5㎡，扣7分。

第三篇：煤矿一级标准化检查问题汇总--运输

国家局一级标准化验收运输专业问题汇总

一、汾西矿业双柳煤矿：

1.井底车场3处轨道接口错茬超过2mm；3区西轨巷轨道4处间隙超过5mm间距规定；区域瓦斯治理底抽巷轨道接口错茬，间隙超过规定；地面轨道2处轨道接口平整度差，超过2mm；轨道3处接口间隙超过5mm。

2.井底车场一处道岔尖轨与基本轨密贴间隙超过2mm；地面轨道一处轨道与道岔接口平整度错茬大于2mm。

3.猴车机头（三采区配风巷）驱动轮防断载保护装置需改进。4.猴车机头上、下人车处没有上、下人员段指示牌。5.运输系统图图幅小，对轨道线路、道岔、设备、设施标示不够详细。

建议

1.建议以后使用水泥轨枕采用螺丝固定道方式，不要再用钢丝头压轨方式。

2.对阻车栏进行改造，不影响钢丝绳运行。

二、汾西矿业贺西煤矿：

1.运输系统图局部比例小。

2.运输系统安全技术措施中计算能力，串车提升支架车、固定设备车无能力核算。

3.运输安全技术措施审批不规范。

4.三采3轨道巷第二联巷处乘人地点地鼓严重，缺上下乘人平台。

5.井底车场往二采方向轨道质量差，已不用轨道应断开去二采方向的轨道，并挂标牌。

6.副斜井上下车场绞车提升数量、串车提升最大载荷未标识。#7.矿车变形多。

8.副斜井下变坡点往上轨枕质量差、倾斜。建议：

1.运输系统图按1:2000比例绘制出图。2.井下轨道切割建议采用专用切割机切割。3.运输专业新标准检查每月应全覆盖。

三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：

1.9109掘进工作面回风轨道多处缺扣件，轨缝多处超限。2.皮带下山轨道口道岔口道岔开程小，尖轨根部轨缝超限。3.9109掘进工作面回风口三组道不符合标准。

4.综采工作面回顺口道岔尖轨跳动，滑床板与尖轨间隙过大。5.主井架空乘人装置至皮带侧距离不足0.7米，另一侧至巷道多处不足0.7米，不符合煤矿安全规程要求。

6.二部架空乘人装置沿线急停不灵敏，脱绳保护不全。7.9105综采工作面一台JD-1.6绞车最突出部位距煤壁不足300㎜。

8.检查采掘工作面共五台调度绞车，所有管理牌板与实际不符。9.无极绳绞车道多个压绳轮损坏，钢丝绳磨底板。10.矿日常钢丝绳检修记录不是本人签字。

四、西山煤电西曲煤矿：

1.西983运输大巷轨道线路直线段一处水平8毫米，轨距610毫米。一处轨距608毫米轨面高低差4毫米超规定。

2.2803付巷轨道线路直线段一处轨距610毫米轨面高低差5毫米超规定。

3.西983运输大巷道岔一处心轨到护轨工作边间距561毫米562毫米超规定。4.西983运输大巷一处道岔尖前轨距601毫米尖轨跟部轨缝10毫米水平8毫米超规定。

5.井下轨道绝缘两处损坏

6.地面运输系统行驶10吨架线电机车轨道使用24公斤轨道 7.2805斜巷25千瓦绞车工作闸过位，安装绞车地锚螺丝两条没有上满扣。

8.2805巷第二斜坡上下车场无声光行人报警装置。9.运输设备设施档案没有及时更新，制度和措施不分。10.架线电机车制动距离测试没有原始记录。

五、阳泉市上社二景煤业：

1.地面副井口防止杂散电流进入井下的轨道绝缘损坏。2.15106综采工作面回顺轨道多处不平不直，水平超差严重。3.15106新回风口一组道岔尖轨开程过大、尖轨根部轨缝超差。4.15108车场一号挡车门安全装置位置不合理、挡车横梁过高、不能阻止平板车通过。

5.现场检查井上下在用矿车多数没有编号管理、矿设备管理台帐中没有矿车、特种车辆、道岔等内容。

6.15号行人斜巷架空乘人装置沿线设置的紧急停车保护装置部分不灵敏。

7.15号行人斜巷架空乘人装置中间曲线段坐椅中心距巷道一侧不足0.7米。

8.2号暗斜井下部车场一台JD-1绞车缠绳乱、护绳板未完全固定。

9.综采工作面回顺多处淤泥积水、道岔、无极绳尾轮等构件泡在水里。

六、阳煤集团寿阳开元矿业： 1.3903掘进工作面轨道多处轨缝超差。

2.9711综采工作面回顺单轨吊车下缝多处超差、目测轨道不平有折点。

3.主井架空乘人装置曲线段抱索器与滑道绳轮间有卡阻和干涉现象。

4.井下检查三台架空乘人装置重锤张力保护不合格。5.二号、三号架空乘人装置多数地点抱索器脚踏板距底板不足200㎜。

6.地面检查二台电机车撒砂装置砂量严重不足。7.井下两台电机车停在大巷没有开灯。

8.9711材料巷下部车场信号工打点位置不合理，没有躲避点。9.掘进工作面二台JD-1绞车安设位置最突出部位距煤壁不足300㎜。

10.地面矸石山绞车钢丝绳表面磨损严重、多处变形。11.矿管理制度中充电工管理制度与实际不符。

七、山西兰花集团唐安煤矿：

1.矿井运输图缺少斜巷倾角、道岔和轨道型号等技术参数，井下18kg/m轨道未在图中标注。

2.北翼13通道进风斜巷无极绳连续牵引车选型计算中长度与实际不符，未及时更新。

3.岗位安全生产责任制度中缺少技术人员内容。

4.运输设备设施检查维护、运行管理办法内容有缺项，如缺少架空乘人装置检测要求。

5.轨道大巷局部巷道地鼓造成10通道处，280钢梁处，一处轨距超限（609mm），3处水平超限（32mm、25mm、17mm）

###6.井下道岔缺管理牌板，井底车场处一组对称道岔不合格，芯轨间距565mm，尖轨与基本轨密贴大于2 mm（5 mm）；3307轨道巷处一组道岔不合格，芯轨间距577 mm。

7.地面3号蓄电池电机车撒砂装置不能正常使用，蓄电池和机架未固定；蓄电池电机车未进行一年一次的制动距离测定。

8.矿车中特种车辆（餐车）未编号。

9.现场钉道工操作轨道测量工具不熟练，不会测量轨道水平。建议：

1.加强轨道作业人员安全技术培训，提高操作技能。2.运输软件资料分单位管理，比较分散，建议运输设备台账和软件资料集中整理归档，便于查询和检查用。

3.一部架空乘人装置皮带机安装防护罩后上行侧安全距离小，建议运行的两道钢丝绳间距缩小，增加上行侧安全距离。

八、山西寿阳潞阳昌泰煤业：

1.副井井底车场矿车摘挂勾地点两车最突出部位之间的距离不足1米。

2.副井井底车场轨道两处轨缝超限。

3.井下蓄电池单轨吊线路3处吊挂点吊挂链偏角超大，综采工作面回顺存在单根锚杆吊挂的轨道。

4.单轨吊线路多点目测不平顺、多处有折点。5.单轨吊线路一处有淋水、对轨道有腐蚀。6.单轨吊轨道下轨缝多处超限。

7.地面单轨吊充电峒室机电设备摆放不符合规定、没有有效防止人员进入等标识。

8.井下检查两台单轨吊道岔、其中一台阀门打不开、另一台不能开闭。9.主井架空乘人装置与带式输送机同巷道布置所采取的隔离措施不可靠。

10.主井架空乘人装置一个沿线急停保护失效、重锤张力保护位置不合理。

11.架空乘人装置辅助联巷下方部分区段钢丝绳距巷道不足0.7米。

12.矿管理制度中缺架空乘人装置检修制度。调度绞车、地轨线路等检修记录没有针对性。

九、山西潞安集团潞宁煤业：

1.副井卡轨车轨道22115综采工作面回顺口以下目测多处不平不直。

2.22115回顺单轨吊线路下轨缝多处超差，不平顺折点多。3.22115回风口一组地轨道岔搬道器未固定，尖轨无拉杆。4.副井卡轨车轨道两组道岔开闭时刮钢丝绳，不能正常开闭。5.22115回顺超前支护前一处单轨吊轨道与管路太近无法行车，停车地点无标识、阻车器位置不合理。

6.24102回风顺槽单轨吊风缸损坏，单轨吊主机泥水杂物多。7.副井架空乘人装置沿线紧急停车保护3个地点断开，机尾重锤张力保护位置不合理。

8.二部架空乘人装置机尾乘降人地点吊椅中心距皮带不足1米。9.副井架空乘人装置二处静压水管路接头距吊椅中心不足0.7米，安全距离不够。

10.22115回风口一台JD-1绞车安设位置不合理,绞车最突出部分距煤壁不足300㎜。

11.矿机电设备台帐中没有平板车内容，运输管理制度中涉及与本矿无关的600㎜轨距内容。二Ｏ一八年三月十一日汇总问题：

一、同煤集团焦家寨煤矿： 1、1010大巷副井至防水闸门处多点架线高度不够2.2米。2、1010大巷多处轨道接头高低差超限，两处道岔开程过大。

3、副井下绕道出车侧架线高度不一致，接头焊接导线脱落，杂物多。4、211轨道大巷90绞车前方变坡点下方挡车栏距离过长。5、221轨道大巷整体目测不平不直，多处轨缝超限，最大处近30毫米。6、211巷道大巷和综采工作面回顺有六台绞车无管理牌板，现场无各种制度和各种技术要求可遵循。

7、井下两台架线电机车其中一台无警玲另一名连接插销变形。

8、地面一台电机车前无照明，撒沙装置里无沙子。

9、架线电机车年检两台，还有一台未检，没有检测报告。

10、副井上出车侧门外一台JD-1.6绞车缠绳乱，无管理牌板。

二、同煤集团刘家梁煤矿： 1、513采区上山下部车场矿车摘挂勾地点两矿车最突出部分之间的距离不足一米，不符合煤矿安全規程要求。2、513运输大1400米处轨道平整度超限。3、513综采工作面回顺多处轨缝超限，最大处超过20毫米。

4、井下运人列车尾部没有红灯。

5、井下一台电机车撒砂装置两个桶无砂。6、513综采工作面一台JD～1绞车电机紧贴煤壁。7、5136掘进工作面一台JD～1.6绞车缠绳乱，开关上有水。8、315进风皮带口一台JD～1.6绞车操作手柄失效。

9、综采工作面回顺一台JD～1.6绞车无管理牌板。

10、全矿调度绞车管理牌板均无最大载荷、最大拉车数量、责任人等条款。

11、井下运输系统图未覆盖综采和掘进工作面。

12、防跑车装置日检记录从2018年开始无检查人员签字。

三、同煤集团阳方口石湖煤矿： 1、510轨道巷两台JD~1.6绞车没有按安全技术要求使用15.5钢丝绳，现场使用的是12.5钢丝绳，不符合煤矿安全规程要求。2、510轨道巷铁道多处接头错差、水平超差。3、510轨道巷一台JSDB～25绞车电机罩所有螺丝脱落，两台JD～1.6绞车声光信号不完好。4、510运输大巷一台JD～1.6绞车电机距煤壁不足300毫米。

5、无轨胶轮车表面未涂贴能显示车辆轮廓的反光材料标志。

6、副平峒胶轮车运输大巷一处弯道无防撞设施。7、510轨道巷及5100综采工作面回顺各有一台非标道岔。8、5100综采工作面回顺三处阻车器位置不合理，风门外停车点应加设能够远方操作的阻车装置。

9、矿运输管理制度不健全，调度绞车管理制度中有耙斗装岩机的内容，运输系统图图标不清。

10、全矿9台无轨胶轮车均未按规定进行检测，其中三台是2013年检测的，另外六台是2016年检测的，均超期未检。

11、一坡三挡检修记录和胶轮车曰检记录均不是本人填写。

四、山西宁武大运华盛南沟煤业： 1、20103回风顺槽三部皮带头处两股钢轨偏差严重超限。2、2煤轨道下山与2103回风顺槽联络巷口弯道外超差超限。3、2辅助下山与20103回风顺槽联络巷口道岔尖轨尖端与 ##基本轨不密贴。

4、进风行人大巷架空乘人装置乘人器脚踏板距地面高度部分地点超出规定。

5、副平硐车场JTPB—1.6×1.2P绞车钢丝绳磨铁道，需加托绳轮。

6、暗斜井助行器硐室小，不利于检修和操作。7、20103回风顺槽一台JD—1.6绞车电机距煤壁不足300mm。8、20103回风顺槽新更换的JD—1.6绞车操作手柄未调整信号盘未固定，不利操作。

9、暗斜巷下部挡车栏横梁变形。

10、矿各工种管理制度中无充电工管理制度。

11、现场抽查2煤轨道下山绞车记录，其中交接班记录不是本人填写。

五、山西宁武大运华盛庄旺煤业： 1、20103综采工作面回顺无极绳绞车钢丝绳插接长度不够。2、20203综采工作面轨道轨距超宽，道钉失效。

3、两台JYb-100绞车滚筒卡绳余量过长 4、2煤上山暗斜巷上部车场挡车拦距上平盘距离过长。

5、暗斜井下车场一台Jd~1绞车无声光信号。

6、付井上部变坡点处打点信号位置不合理。7、30102掘进工作面回风顺槽新设的一台JD~1.6绞车位置不当，操作手把未调整。8、30102掘进工作面回风顺槽轨道辅设不合格，搬道器未固定.多处接缝超限。

9、运输系统图不合格，采空区仍 标注铁道图例。10、2暗斜井一处道岔尖轨尖端与基本轨不密贴，滑床扳锈蚀。

###

11、矿管理制度中无专项调度绞车管理制度。

12、矿管理制度中规定辅轨轨枕间距一米超标过大。

六、山西世德孙家沟煤矿：

1、辅助运输大巷缺少人员躲避峒室。

2、辅助运输大巷缺少转弯处防撞设施。

3、一台车辆轮胎破损严重，不完好。

4、一台车辆灭火器失效。

5、辅助运输大巷一台jb-1.6绞车基础螺丝松动。

6、无车辆二年大修的检测报告。

7、车辆月检全年只有两次。

8、辅助运输大巷行车标识不全。

9、南翼运输大巷部分路段积水。

10、地面检修车间杂物多卫生极差。

11、一名信号工操作规程考核不合格。

12、检修车间未悬挂岗位责任制和操作规程牌板。

七、山西王家岭煤业：

1、二台运送物料的无轨胶轮车不完好，轮胎开裂。

2、井下集中辅助大巷里程标志牌不全。3、18107和18105两个掘进头底板不符合无轨胶轮车运行要求。

4、井下一处弯道无防撞设施。

5、车辆管理制度中缺少司机开车前向乘车人员告知条款。

6、井下运输系统图不合格。

7、车辆周检记录和车辆保养检修记录不合格，应由检修人员填写。

8、一名车辆检修工操作规程考核不合格。

9、检修车间现场和办公室没有悬挂作业规程等管理制度。

10、地面检修车间脏乱，不符合文明生产要求。

八、山西忻州神达望田煤业：

1、副斜井下一台电机车停在大巷，红灯不亮。

2、辅助运输大巷JD-4.0绞车闸把失灵。

3、一采区回风上山掘进工作面两台JD-2.5绞车使用Φ15.5钢丝绳，不符合安全技术要求。

4、一采区回风上山掘进迎头JD-2.5绞车电机车距帮不足300mm。

5、轨道工、辅助运输巷安全设施检查、副斜井和辅助运输巷一坡三挡四项检修记录不合格，检修记录应由检修人员本人签字。

6、现场考核运输队2人操作规程，不合格。

九、山西岚县昌恒煤焦公司： 1、4煤08道岔错茬5mm，超过标准规定； 2、4煤12道岔高低差8mm，超过标准规定； 3、4煤轨道有一处高差15mm，有一处轨距615mm，超过标准规定； 4、4104机巷外段一处轨道高差相差20mm；

5、进风行人斜井架空乘人装置检测报告中有一处不符合项，不符合IQ标准；

6、缺少架空乘人装置的技术档案；

7、缺少各种检测报告到矿以后的技术人员和矿领导的审阅签字。

十、山西安泽玉华煤业：

1.轨道大巷轨道有四处轨道不合格。

2.轨道南巷轨道质量差，有五处轨距、水平不合格。#####3.井下道岔质量差，有十一处轨距、水平、护轮轨与心轨间距不合格。

4.猴车驱动轮缺防护罩。

5.各级运输管理人员岗位责任制内容不全，运输系统图和技术档案不完善。

十一、山西潞安王庄煤矿： 1.轨道线路有5处轨距水平不合格。2.道岔有2处轨距水平不合格。

3.630人车场出口处架空线与横梁之间安全间隙不够。架线末端轨道绝缘点不全。

4.平巷人行车停车场自动停送电开关配备不全。

5.资料问题：①缺少单轨吊运输方面的管理制度；②缺少无轨车、单轨吊加油安全规定及火灾应急预案；③运输技术档案不完善，缺少运输线路档案等；④单轨吊未检测，无轨车、单轨吊尾气检测无资料。

6.630运输大巷里段有1处安全间隙不够。

十二、山西潞安集团余吾煤业： 1.北轨大巷轨道有1处水平不合格。

2.道岔有8处轨距、水平和接头平整度不合格。

3.运输方式为多级、多段运输，环节较多，不符合标准。4.北翼2部架空乘人装置减速机油温监测不起作用，安全闸未正常工作。

5.电机车运输系统的信号控制系统不完善。

6.运输线路技术档案不完善，设备检查维修制度内容不完善。

第四篇：煤矿一级标准化检查问题汇总--风险

国家局一级标准化验收问题汇总（安全风险分级管控专业）

一、汾西矿业双柳煤矿：

1.风险管控流程中未明确各级风险具体管控内容。2.风险辨识成果应用中缺少对下一生产计划安排的指导内容。

3.未制定重大风险管控措施。4.重大风险管控措施未进行完善。5.重大风险管控措施人员、资金不明确。建议：

1.矿井辨识评估的重大风险，要切合实际落实相关责任人，以便做到有效管控。

2.专项辨识出的重大风险要及时制定管控方案进行管控。

二、汾西矿业贺西煤矿：

1.工作机制及流程中补充分级管控制度。

2.评估重大风险因素未按地点场所列明。风险评估中与辨识对应不上。

3.专项评估（设计、过构造、生产工艺）工作面设计前专项辨识风险因素不全，未列入矿井重大风险清单中。

4.矿长月份措施落实分析，缺少现场检查，下月管控重点不明确。分管矿长每旬检查检查分析，缺少现场检查，下一旬管控重点不明确。

5.地面相关人员、入井人员的培训不符合要求。建议：

专项评估出的重大风险要及时列入重大风险清单，并严格按重大风险管控措施严格进行管控。

三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：

1.个别矿领导不熟悉自己的安全风险分级管控职责。2.风险辨识评估未对采煤工作面过陷落柱可能存在的 危险因素进行辨识评估。

3.新水平设计前专项辨识评估的部分成果没有在新水平设计方案中体现应用。

4.排放瓦斯前专项辨识评估的部分成果没有在排放瓦斯安全技术措施中体现应用。

5.查2018年2月4日8点班矿领导跟班记录，无跟踪重大安全风险管控措施落实情况的相关内容。

6.重大风险公告牌中公告的重大安全风险管控责任人不符合要求。

7.安全风险分级管控信息化系统没有实现对风险管控情况进行跟踪的功能。

四、西山煤电西曲煤矿：

1.2018安全风险辨识成果未应用于指导和完善生产计划，工作面接续未依据风险辨识成果有效调整。

2.18501、28301综采工作面专项辨识未对采空区积水进行辨识。

3.18501综采工作面作业规程中最大班下井人数34人，超过划定重大安全风险区域设定作业人数30人上限。

4.12313综采工作面11月29日乙班遗留隐患（146、145架端梁头两块大石头未处理），11月29日丙班未及时处理该隐患。

5.信息化管理系统未实现上报功能。

五、阳泉市上社二景煤业：

1.个别矿领导不熟悉自己的风险分级管控职责。

#2.风险辨识评估报告中描述的风险不全面（缺项），没有具体描述采煤工作面过陷落柱等方面存在的风险。

3.15106回采工作面过构造带专项辨识评估成果没有在安全技术措施中体现应用。

4.矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行的检查分析，在布置下月工作重点时没有明确分管领导的责任分工。

5.查2018年2月7日0点班矿领导跟班记录，无跟踪发现问题整改情况的相关内容。

6.个别参与安全风险辨识评估的工作人员未参加矿里组织的安全风险辨识评估技术学习。

六、阳煤集团寿阳开元矿业：

1.安全风险分级管控工作制度中描述的风险管控工作流程,缺少培训的环节。

2.风险辨识评估未对采煤工作面过陷落柱可能存在水害的危险因素进行辨识评估。

3.风险辨识评估的部分成果没有在《2018年灾害预防和处理计划》中正确的体现应用。

4.查2018年1月10日16点班矿领导跟班记录，无跟踪发现问题整改情况的相关内容。

5.9712低位抽放巷的重大风险公告牌，公告的重大风险管控责任人不符合要求。

6.入井人员风险分级管控培训无教案，培训内容不明确。

七、山西兰花集团唐安煤矿：

1.辨识报告：缺少对掘进工作面贯通的风险辨识；辨识报告成果未在灾害预防和处理计划中体现。2.专项辨识报告：3307综放工作面设计前辨识报告未对采煤工作面搬家的运输风险进行辨识；3307轨道巷L巷排放瓦斯辨识报告中的辨识日期前后不一致。

3.沿空留巷工艺专项辨识报告所辨识出的重大风险缺少具体工作方案。

4.2月份风险检查中，工作面过陷落柱风险的风险值与风险等级不符。

5.2月下旬通风专业的旬检查分析缺少对风险分析内容。6.入井人员风险培训的签字为同一天，缺少补签日期。建议：

1.辨识报告编写的针对性较差，有些风险地点为采煤工作面、掘进工作面，未明确具体头面，建议进一步明确。

2.建议各类会议记录、审批记录人员签字后，签上具体日期。3.现工作面设计前专项辨识评估报告分掘进前、采煤前分别辨识，建议两者统一辨识。

八、山西寿阳潞阳昌泰煤业：

1.个别矿领导不熟悉自己的风险分级管控职责。

2.安全风险分级管控工作制度中的风险管控工作流程图，缺少培训的环节。

3.风险辨识评估的部分成果没有在《2018年灾害预防和处理计划》中正确的体现应用。

4.查2018年3月12日16点班矿领导跟班记录，无跟踪发现问题整改情况的相关内容。

5.重大风险公告牌，公告的重大风险管控责任人不符合要求。

6.个别参与安全风险辨识评估工作的人员，未参加矿里组织的安全风险辨识评估技术学习。

九、山西潞安集团潞宁煤业：

1.个别分管矿领导的风险管控职责内容不全，没有描述需要参加风险辨识评估的职责。

2.安全风险分级管控工作制度中的风险管控工作流程图，缺少培训的环节。

3.通风系统发生变化时的专项辨识评估，未对系统改变后风速、风量等参数发生变化可能产生的危险因素进行辨识评估。

4.排放瓦斯专项辨识评估的部分成果没有在排放瓦斯措施中体现应用。

5.重大风险公告牌，公告的重大风险管控责任人不符合要求。6.入井人员风险管控培训工作不到位，个别现场管理人员不清楚本区域存在的重大风险、不懂得风险和隐患的区别，把本区域可能存在放炮警戒距离不够的风险、可能有瓦斯超限和燃烧的风险、可能存在顶板冒落的风险误填到《现场安全管理公示牌》的主要隐患一栏。

7.个别参与安全风险辨识评估工作的人员，未参加矿里组织的安全风险辨识评估技术学习。

建议：因本矿为高瓦斯矿井，建议将掘进工作面存在的瓦斯危险因素辨识评估为重大风险。二Ｏ一八年三月十一日汇总问题：

一、同煤集团焦家寨煤矿：

1.个别矿领导不清楚自己的风险分级管控职责。

2.风险分级管控制度中，没有明确风险分级管控的工作流程。3.风险辨识评估未对掘进工作面可能存在的瓦斯爆炸的危险因素进行辨识。

4.风险辨识评估结果没有在《生产安全事故应急预案》中体现应用。

5.排放瓦斯前的专项风险辨识评估成果没有在排放瓦斯措施中体现应用。

6.矿长组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行的检查分析，没有参加人员签名。

7.安全风险辨识评估工作人员的培训试卷，未进行阅卷。

二、同煤集团刘家梁煤矿：

8.矿领导的风险分级管控职责不全面，没有按标准化基本要求编写。

9.风险分级管控制度中，没有明确风险分级管控的工作流程。10.风险辨识评估未对采煤工作面过地质钻孔可能存在的风险进行辨识评估。

11.风险辨识评估结果没有在《生产安全事故应急预案》和《灾害预防和处理计划》中体现应用。

12.重大风险管控措施落实方案中未明确由矿长组织实施重大风险管控措施的相关内容。

13.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控 6 效果进行的检查分析，没有按标准要求结合安全风险辨识评估结果布置月度安全风险管控重点。

14.个别参与安全风险辨识评估的工作人员，未参加煤矿组织的安全风险辨识评估技术学习。

三、同煤集团阳方口石湖煤矿：

15.部分矿领导的风险分级管控职责不全面，如未明确总工程师在新采区和新工作面设计前主持开展专项风险辨识评估的职责等。

16.风险辨识评估未对采煤工作面过地质钻孔可能存在的危险因素进行辨识评估。

17.重大安全风险管控措施实施方案中，未明确资金保障方面的内容。

18.分管负责人组织的对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行的检查分析没有严格按矿长布置的重点工作进行。

19.查2018年1月份矿领导跟班记录，跟班矿领导查出的问题未跟踪落实整改。

20.入井人员和地面关键岗位人员安全风险分级管控专项培训考试的试题针对性不强。

四、山西宁武大运华盛南沟煤业：

21.风险分级管控工作流程中未明确需要进行风险分级管控培训和学习的流程。

22.风险辨识评估未对矿井可能存在外因火灾的危险因素进行辨识评估。

23.风险辨识评估工作中制定的管控瓦斯的措施不全面，7 不能有效管控瓦斯危害这一重大风险。

24风险辨识评估的成果没有在《生产安全事故应急预案》中正确体现。

25.矿领导在隐患排查过程中，没有针对查出的隐患分析分管范围内风险管控措施的落实情况。

26.查12月份矿领导跟班记录，跟班矿领导查出的问题未跟踪落实整改。

五、山西宁武大运华盛庄旺煤业：

27.风险管控工作职责中没有明确分管矿领导需要参加风险辨识评估工作的职责。

28.风险分级管控流程中未明确对安全风险管控措施落实情况进行检查分析的工作流程。

29.风险辨识评估报告中对机电方面的风险辨识评估描述的不全面。

30.风险辨识评估的成果没有在《生产安全事故应急预案》中正确体现。

31.矿长每月组织的对重大风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析针对性不强，未严格对照制定的重大风险管控措施进行检查分析。

32.分管负责人组织的对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行的检查分析没有严格按矿长布置的重点工作进行。

33.入井人员和地面关键岗位人员安全风险管控培训考试的试题针对性不强。

六、山西世德孙家沟煤矿：

34.安全风险分级管控制度中未明确风险辨识的方法。35.新工作面设计前的风险辨识评估，未对采煤工作面过地质钻孔可能存在封孔不良造成的危险因素进行辨识评估。

36.13313工作面回风顺槽高预应力锚网支护试验专项辨识评估的部分成果，未在作业规程中体现应用。

37.本省发生事故后的专项安全风险辨识评估材料中，无参加人员签名。

38.个别分管矿领导每旬组织的，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行的检查分析，没有按照矿长布置的重点工作进行。

39.查2017年12月份矿领导带班记录，无矿领导跟踪重大风险管控措施落实情况的记录。

40.入井人员和地面关键岗位人员安全风险分级管控专项培训内容针对性不强，缺少与本岗位相关的重大风险管控措施等内容。

七、山西王家岭煤业：

41.矿长的风险分级管控职责不全，未明确需要带班跟踪重大风险管控措施落实情况的职责。

42.安全风险分级管控制度没有以红头文件的形式下发。43.新工作面设计前的风险辨识评估工作，只对存在的风险进行了辨识而没有进行评估。

44.个别分管矿领导每旬组织的，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行的检查分析，没有按照矿长布置的重点工作进行。

45.查2017年12月份矿领导带班记录，部分矿领导对查出 9 的问题未跟踪落实整改。

46.入井人员和地面关键岗位人员安全风险分级管控专项培训后未进行考试。

47.个别参与安全风险辨识评估的工作人员，未参加安全风险辨识评估技术培训。

八、山西忻州神达望田煤业：

48.风险管控工作制度中没有明确风险管控工作流程。49.风险辨识评估未对采煤工作面回撤期间可能存在顶板事故的危险因素进行辨识评估。

50.风险辨识评估结果未应用于确定下一安全工作重点（《关于做好2018年安全工作的意见》没有针对辨识评估出的重大风险安排安全生产工作）。

51.新工作面设计前的风险辨识评估未对工作面过地质钻孔可能存在封孔不良造成的危险因素进行辨识评估。

52.查12月13日矿领导跟班记录，跟班矿领导查出的问题未跟踪落实整改。

53.风险管控信息化系统，没有实现安全风险的分析和上报功能。

54.安全风险辨识评估工作人员培训考试卷试题针对性不强，风险辨识和评估方面的试题较少。

九、山西岚县昌恒煤焦公司：

55.辨识清单中对风险描述不正确，4103综采工作面自然发火重大安全风险的管控措施不全面。

56.重大安全风险管控措施工作方案无针对性，资金不明确。

57.4103综采工作面没有作业人数上限告知牌板。58.4103综采工作面没有该工作面重大风险公告牌板。59.风险管控信息化没有分析和上传功能。60.井下随机抽查一名职工不知道辨识结果。61.安全风险辨识评估技术专题培训内容没有突出重点。

十、山西安泽玉华煤业：

62.重大安全风险四项，分别是瓦斯、顶板、提升运输、爆炸，重大安全风险清单中，缺少采煤工作面瓦斯管理内容。

63.安全风险评估表中，风险选值凭感觉、凭经验，缺乏科学依据。如掘进工作面停风开启局部通风机时，未按照规定排放瓦斯，造成瓦斯爆炸，选值计算为一般风险；瓦斯管路封堵不严、漏气引起采煤工作面瓦斯浓度升高，选值计算为低风险。

64.安全风险辨识、评估制度管控措施中，缺少瓦斯管理的主要内容，如：本煤层抽放、高位巷（钻孔）抽放，工作面偶角及采空区抽放的措施内容。

65.管控措施不完善：①无审批意见，未签字；②资金保障缺少相关内容；③划定的重大安全风险区域设定的作业人数未进行审批或行文下发。

66.矿长每月一次组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，缺少