第一篇：销售人员规章制度

一、店内考勤及上岗时间

1、每位员工每月休息二天，每两周一天，不许倒休、连休、存休。休息时间安排在周一至周四期间，并应是早晚班时间。周五、周六、周日、盘点、店庆和促销活动期间不许请假。

2、每天填写出勤表格，保持出勤准确。

3、上岗时间：早班9:00—15:30（6个半小时）

晚班14:30—21:00（6个半小时）

早晚班9:00—12:0017:00—21:00（7个小时）

4、班次顺序：早班→晚班→早晚班→早班。未经批准班次不许擅自调换。

二、货品安全管理制度

货品、设备、赠品等资产采取谁当班谁负责的保管制度，总负责人和管理人员对店铺所有资产监管、定期盘点、随机抽查检查，并按规定执行因员工工作失职应赔偿的相应事项。

1、店铺发生

第二篇：销售人员规章制度

销售人员规章制度

销售人员规章制度1

一、项目销售人员考核标准

〈一〉工作态度考评标准：

1、遵守制度准时上下班，不迟到、早退，无中途外出现象。

2、严于职守，坚守岗位，上班时不串岗，不聊天。

4、服从上司安排调配，依时保质完成工作任务。

5、工作积极主动、踏实肯干、认真负责，能承担突发超水准工作量。

6、以公司整体利益为重，不因个人目的损害公司的利益。

7、为人诚实、正直，对待客户友好、热情。

8、售后服务情况及客户投诉情况。

9、工作勤奋，有始有终，能积极主动求改进，能提出一些合理建议。

10、平时注意节约，成本意识强，能想方设法降低成本，避免浪费。

〈二〉业务能力考评标准：

1、能够快速、准确地回答客户提出的业务问题

2、熟练、准确地计算出客户意向楼房价格并能熟练地同客户签约。

3、能够较好的协助业务人员做好业务工作，如按揭、办证等工作。

4、对已经有过初步接触的客户，下次接触时，能马上记起对方的姓名，并作出反应。

5、能够通过恰到好处地业务推介，与适当的引导、吸引客户，稳定潜在客户。

6、做好接待工作记录，事后对客户及接待情况进行分析，协助做好潜在客户的跟进工作。

7、对市场情况了解。

8、参加公司业务培训情况

9、销售流程熟练掌握程度且有其它知识的学习交流能力

10、善于并乐于上下沟通，能排解纠纷，诱导合作，能协助他人完成任务。

〈三〉服务态度和仪表形象考评标准：

1、友善，以微笑接待客人。

2、和同事能够和睦相处。

3、礼貌、热情，任何时候都能使用礼貌用语，工作中能主动为客人着想和服务。

4、耐心，对客人及员工的要求能认真聆听，不厌其烦地、认真细致地作出解释、介绍及沟通。

5、上班前做好情绪调整，精神饱满地投入工作。

6、着装得体、头发整齐干净、精神好。

7、上岗时站姿挺直，坐姿端正，面露自然微笑。

8、坐、站与客人谈话无东张西望、心不在焉。

9、学习、掌握基本礼仪行为规范，并通过该项考核。

10、接打电话简单、明了、准确；态度亲切、适度。

二、考核操作办法

〈一〉、考核基本情况：

1、考核目的：通过全方位考核，找不足、找差距，可以有的放矢的促进销售人员全面素质及能力的提高，从而建立一支高标准的销售队伍。

2、考核性质：长期的、综合性考核

3、考核形式：固定考核、抽查考核及培训考核；

●固定考核每月一次，由销售经理评分。

5、其他：

●建立员工考核档案

●建立全方位跟踪考核制度

〈二〉、具体考核操作方法：

(1)业绩考核原则：

总则：部门销售任务的完成情况决定总提成额度的发放标准，即本月销售面积与计划销售面积比及本月销售单套数量相结合。

销售人员工资=底薪+提成金额（‰）

销售业绩提成金额=个人成交额提成比例（‰）业绩提成比例（%）

评定标准

a.完成本月计划销售面积或本月销售单套数量，均按提成100%全额发放；

b.本月计划销售面积任务完成90%以上，提成100%全额发放；

c.任务完成70%—90%之间，按提成的80%发放；

d.完成每月销售任务为评定标准任务完成70%以下，只发放70%；

e.如超额完成任务，超额部分按照规定比例全额发放;超额完成50%,超额部分可在提成比例基础上适当增加提成比例或发给超额任务奖；

最后由销售经理进行汇总、进行业绩评定,呈报营销总监。

销售人员规章制度2

公司每位销售人员必须时刻谨记，作为公司之代表，应在工作中表现出适当的职业素养，以免有损公司形象。

下列是销售人员必须遵守之规章制度。如有违反，公司将给予纪律处分。情节严重者，将采取即时解雇而无须预先知及补偿。

1考勤暂行制度

1）工作时间：

2）每周6个工作日，上班时要在公司规定位置签到，作为人事部的当月考勤记录备案；每周每人轮休一天、周六、周日不安排轮休。

3）迟到或早退5分钟以上、15分钟以下者，每次扣除薪金50元；2小时以上者按旷工处理。

4）无故不上班者作矿工处理，旷工当天扣当月薪金的20%，旷工1天扣当月薪金的40%，旷工2天扣当月薪金总额；连续旷工超过3天或一年累计旷工超过5天者，作除名处理，公司不负责其一切善后工作。

5）请假必须写《请假条》，职员层由部门经理批准后方可离开工作岗位，同时〈请假条〉应交人事部备案。

6）请假者如无法到公司请假，必须在每天上班前或不迟于上班时间的15分钟内，致电所在部门经理，说明请假原因和请假时间，返回公司应及时补填〈请假条〉交人事部备案，请病假者应出具有效医疗证明。

7）请病假扣当日薪金的50%，请病假累计半月以上者，当月薪金按照实际工作日发放。

8）请事假扣除当日薪金。

9）因外出公干参加社会活动而请假，需经主管副总经理批准给予公假，薪金照发。

2个人形象要求

男士：衣着纯色衬衣西裤，或西服套装（部门有统一工作服必须统一着装），衣领要扣上并结适当颜色的领带，衬衣扎放齐整，领带紧贴领口，领口袖口无污迹；着深色或浅色袜，深色皮鞋保持光亮，西服口袋不放物品；头发整齐、干净、不留胡须；上班时间不吃带异味的食物，不得在办公室吸烟，如需吸烟应到公司指定的吸烟区；售楼处内不宜佩带太阳眼镜、帽子等；在办公区域内必须佩带上工作牌。

女士：衣着庄重且高雅之办公室服装（部门有统一工作服必须统一着装）；应着有袖衬衣长短适度的西裙、套裙、单色丝袜、皮鞋；当气温15度以下时方可穿长裤；首饰佩带应恰当好处，不宜佩带过多首饰，指甲不宜过长；发型文雅大方，庄重，梳理整齐，不得奇形怪状，五颜六色；指甲油应选择自然色，上班必须化妆，但不得浓妆艳抹；保持口腔清洁，上班时间不吃带异味的食物；不得在办公室室吸烟，如需吸烟应到公司指定的吸烟区；在办公[室区域内必须佩带上工作牌。

3销售人员工作职责

1）保持售偻现场环境干净整齐，接待台资料物品摆放有序。

2）公司内部所发文件要认真阅读，收好放好，不可随意乱放或给客户、外人取阅。

3）工作时间内不得大声喧哗，不得用电话聊天，不得做与工作无关的`事，不得擅离岗位。

4）当发现售楼资料有不清楚或错误时，应及时通知有关部门改正，决不能当着客户的面提出错误。

5）销售人员应诚恳热情的接待每一位客户，不得与客户发生争执，如有发现立即辞退。

6）销售中出现难题或其他事情应当天记载。在每周例会中提出（重大事情就立即提出），由销售经理集中反馈给公司研究解决。

7）已经优惠的客户认购书。不能让别的客户知道，不得泄露客户资料。

8）销售人员每天认真填写<客户接待登记表><销售人员工作周报>及建立<客户档案>

9）销售人员应了解客户楼款的交付情况及时提醒客户有关楼款交会事宜。

10）协助客户顺利完成（如交款，签合同，按揭手续，入伙手续，办房产证）等手续。

11）未按期交款的，应协助财务部门催收。

12）销售人员要对已购房客户提供积极热情的售后服务。

4销售经理工作职责

1）制定记录考勤表，排班表。

2）组织每周一上午的销售例会。对每周销售情况，客户信息反馈做总结与计划。

3）积极催促协调销售人员的日常销售工作，及时汇报有关情况。

4）每日汇总销售人员的<客户接待登记表>，填写<楼盘销售日报表>。

5）每周一向公司呈报<楼盘销售周报表>。

5违章贿赂处罚

1）公司绝不允许销售人员有行贿及受贿或得用其职务便利收受任何利益。

2）如有发现销售有行贿及受贿行为，将即时解职，情节严重的，将追究其法律责任；

3）如有出现不可推卸之利益馈赠时，销售人员需事前填写<收取个人利益申报表>并呈主管副总审批及指引。

销售人员规章制度3

各岗位职责：

一、〈营销部经理〉：

1、根据酒店近期和远期经营目标，综合市场情况，负责提出并参与制定酒店对外销售以及招揽客源的计划。

2、研究和掌握国内外旅游市场动态和客户的潜在需求，汇集整理对外销售策略，定期向总经理提交书面报告。

3、保持同上级旅游管理部门、大型旅行社、大集团大公司、政府部门的密切联系，并同各个客户建立长期、稳定、良好的合作关系。

4、负责酒店的宣传推广工作，积极参与酒店产品的更新、改造和组合开发，提高酒店的声誉和影响力。

5、指导酒店对内、对外的各种广告活动，制定酒店短期和长期的宣传推广计划，报总经理审批后执行。

6、与各部门建立良好的协作关系，广泛听取客户意见，处理重大投诉，以确保销售计划的实施和落实。

7、选择并培训不同年龄和不同层次的酒店销售队伍，指导销售人员不断学习、更新专业知识，提高销售技巧，以适应市场的变化。

8、定期对下属人员进行绩效评估，按照公司的奖惩制度进行奖惩，不断提高营销部人员的思想素质、专业技能、组织活动能力、开拓进取精神，培养销售人员高度的责任感。

9、审阅每天的业务报表，了解当天酒店客房出租率、营运状况、接待情况，组织协调各部门，按照规定要求接待好VIP客人。

10、每天向总经理提交销售活动和公关活动的计划，经总经理审批后，组织有关人员，准备宣传资料，制定行动方案。

11、月底做好当月酒店营运状况分析与下月营销部工作计划，交总经理审批，及时汇总当月客户投诉情况，以书面形式交予总经理审阅。

二、〈会议团队销售〉：

1、定期走访政府机关、金融、教育、卫生等机关部门以及国有大中型企业等大型团队，制定每周走访计划。

2、以电话、传真、邮件等形式，保持与有关单位部门的联系。

3、认真做好客户询价与预订，并给予书面确认。

4、接待好来店参观客户。

5、建立好客户信息登记，做好销售记录，做好销售报告。

6、接待与跟踪好来店消费团队的活动。

7、做好市场调查工作，并向销售经理汇报市场情况。

8、严格实行房价审批权限，对特殊价格要保密。

9、处理好与酒店其他部门的关系。

10、做好重要政府团队的VIP接待。

三、〈旅行社销售〉：

1、定期走访旅行社、订房中心及各会展公司，尤其是长江三角洲地区，与北京大型旅行社总部，制定每周走访计划。

2、以电话、传真、邮件等形式，保持与有关单位部门的联系。

1、认真做好客户询价与预订，并给予书面确认。

2、接待好来店参观客户。

3、建立好客户信息登记，做好销售记录，做好销售报告。

4、接待与跟踪好来店消费团队的活动。

5、做好市场调查工作，并向销售经理汇报市场情况。

6、严格实行房价审批权限，对特殊价格要保密。

7、处理好与酒店其他部门的关系。

四、〈宴会销售〉：

1、全面负责宴会、会议、展示会的推销、预定工作。

2、制定宴会销售的市场推销计划，建立并完善宴会销售部工作程序和标准，制定宴会销售制度并指挥实施。

3、建立、改善宴会日记，客户合同存档，宴会订单及散客资料的存档记录，使之成为有效的工作手段。

4、制定一周出访与电话销售计划，交部门经理。周末与营销部经理共同回顾一周出访情况，做出总结。

5、做好销售报告，详细记录每次出访与电话销售情况。

6、向营销部经理每次出访的收获以及客人的反馈意见，与营销部其他小组紧密沟通，共同处理营销部接下的活动。

7、解决来访客人的需求，向客人提供必要的信息，与客人商讨活动细节安排。

8、出访宴会客户，做好内部接待。

9、实地检查接待准备工作，保证所有安排兑现，与宴会部经理协调，确保接待服务的落实。

10、与有关部门协调，解决客户的特殊需求。

11、活动完毕后，向客户发出感谢信。收集客户反馈意见，如有问题，及时反映给餐饮部经理与餐饮总监，以便及时处理和纠正。

12、处理营销部经理指派的与宴会有关的特殊事务，参加酒店的活动，做好公关工作。

五、〈商务销售〉：

1、熟悉酒店周边大商社、公司集团（尤其是外资企业），并定期登门拜访。

2、建立客户档案，以电话、传真、邮件等形式，保持联系。

3、定期或不定期举行大公司秘书聚会，加强联络，增进感情。

4、做好销售记录，每日向营销部经理提供拜访客户情况书面报告。

5、不断开发新的客户市场，扩大客户网络。

6、协调好与酒店各相关部门的关系。

7、安排好客户的入住、餐饮等活动事宜。

8、协助财务做好客户催收帐款。

9、开发酒店长住户，达到一定的出租率。

10、制定吸引长住户的计划，并付诸实施。

11、建立长住户档案，并定期拜访。

12、定期举办长住户聚会，以示答谢，并征求长住户对酒店的要求与建议。

13、不断扩大长住户市场，完善长住户的管理条例。

第三篇：《XX木业公司销售人员规章制度》

北京XX木业有限公司

销售人员规章制度

第一章

业务政策

本公司根据自己的市场实际情况，合理有效地制定符合本产品市场的销售政策。

一、销售政策

公司具体的销售流程

二、销售合同

（一）合同填写规范

为了维护公司的合法权益，加强合同管理，杜绝随意性，填写合同条款时应符合下列规范。

1．合同中应写明产品质量标准及有关原材料、生产厂家和生产时间，要有明细表。

2．交货周期一般按合同要求，“加急”则需收一些加急费。

3．合同中应写明需修改或终止合同的有关内容和期限。

4．对预付款实行统一管理，每份合同的预付金额应达到该合同总额的30%～50%，特殊情况需报批。

5．合同中应明确规定：合同的最后一件产品交给购货方之日起30日内，应收回该合同总金额的95%的货款，并依此时间向后推30天，收回该合同的所有款额。

6．合同上应写明订货单位全称、联系人、电话、开户行、账号、增值税号、签订日期、地点、合同号、签订人（印章）及预付款的处理方法。

7．销售人员应根据公司的规定在最低价的基础上开展业务，特殊情况要经公司批准，否则合同不予盖章。

8．销售人员送交合同时应随合同附一张《客户资信情况调查表》，交销售主管审核后建客户资信档案。

9．合同中还应写明客户逾期付款的规定。例如，客户不能按期付余款的，每延期一个月加收欠款的同期银行贷款利息，分月付款分月计息。

（二）合同审查规定

销售合同填写完整后、与客户签订之前应经过相关权限管理人员的审查和签字。

1．金额在20万元以内的合同，由业务员审查签字。

2．金额超过20万元的合同，需由经理审查签字。

3．超过100万元（含）的合同，需由总经理审查签字。

（三）合同执行规定

1．由客户经理将任务下达给储运主管，以便后者组织送货。

2．由客户经理和业务人员负责回收货款。

3．由总经理负责监督检查合同的执行情况，并协调相关部门的业务关系。

（四）合同的保管

1．合同用纸由办公室保管，严禁在空白合同纸上加盖合同章和其他公章，一旦造成公司损失，应追究当事人的经济责任。

2．合同签订后，将有关资料一同交给公司销售部保管备案。

3．执行完毕的合同要建档保留，保存时间应在三年以上。

三、售后服务

（一）目的1．为了保证公司售出产品的质量，确保用户利益，特制定相关规章制度。

2．凡公司售出的产品，均按本规定执行。公司员工或项目组成员，不得以任何借口违反本规定。

（二）交付

1．交付货物总体规定

（1）合同签订后，按合同规定的方式进行交付，其中包括交货时间、交货地点、提货方式等。

（2）公司主管人员应严格执行合同，及时和买方联系。

（3）当以上情况发生临时变化时，应与买方进行确认并进行记录；然后将确认结果向负责相关业务人员交办，以免买方发生不必要的经济损失。

2．用户自提。凡合同签约为买方自提方式的，公司主管人员应提前15天向买方发出《提货通知单》。当到期买方未能提货时，公司主管人员应电话联系，并确认买方提货时间，以确保买方及时提货。

3．卖方代办。凡签约为卖方代办方式的合同，公司主管人员应于发货后48小时内以传真或E-mail的方式通报买方，应明确货运方式、到达火车站/机场/码头、发货单位、收货地址、联系人、联系电话、邮政编码等，以确保买方及时提货。

四、货款回收

（一）货款回收的监督

储运主管将某订单最后一件产品付给购方后，应于24小时内通知客户经理，由客户经理或业务人员负责回收货款，预付款统一按发货当天回款计算。

（二）货款回收的控制办法

1．未收款：自货物全部付清起30天内，客户经理及业务人员应收回货款95%，剩余货款，超过30天未收回货款的为催收款。

2．催收款：自货物全部付清第31天起，货款仍未全部付清的，按所欠货款的当时银行利率计息，利息从经手人的年终绩效奖金中扣除，直到货款全部收齐或移交公司采用法律程序并最终解决为止。

3．呆账：无任何原因而在90天内仍未收回所欠货款，将视为呆账，由客户经理书面报告详细追款过程及客户资料，移交公司采用法律程序解决。

（三）处理办法

1．通过法律程序收回全部欠款的，按移交法律部门所发生的费用总额计算，扣罚有关责任人。

2．通过法律程序收回部分欠款的，相关责任人除按上述规定承担所发生的司法部门费用外，还需承担其余未收回货款的惩罚。

3．被视同死账，但未移交司法部门之前，如果有非责任员工能收回欠款，则按收回的金额提成发给收款人（奖金中包括收款人的业务费用），所奖金额由相关责任人承担。

（四）业务结转情况

1．每年的12月25日进行结转，本产生的超时回款利息部分计入本。

2．从12月26日开始，发货时间在六十天

（北京为四十天）之内，按照实际发货时间计入下一利息考核。

3．从12月26日开始，发货时间超过六十天（北京为四十天），则发货时间按六十天（北京按四十天）计算考核。

（五）发票管理

发票丢失或作废等情况，重新开具发票时，公司需重复交纳增值税，则按发票金额的15%扣罚相关人员。由于公司原因造成发票丢失或作废，则由公司承担。

五、销售人员的绩效考核

（一）销售指标的制定

销售总监要根据公司下达的任务指标，将销售指标按下达至客户经理。

（二）指标考核的原则

1．在稳定的保底工资的基础上，实行上不封顶的业务提成，激励销售人员多劳多得。

2．保底工资由人力资源部根据销售人员的销售指标完成情况及工作业绩在年底进行核定，并上下浮动。

3．绩效奖金主要以销售回款额为基数。

4．销售人员的经济效益与其开展业务所花的费用（如交通费、公关费、信息费等）挂钩，具体详见下述相关规定。

（三）销售人员考核办法

各销售人员的销售指标每季度考核一次，当季完成的销售额应占全年销售指标的四分之一。

（四）绩效奖金相关规定

1．根据不同的销售批量和销售价位，实行不同的销售绩效奖金办法。

2．价格与销售批量相对应，因大订单要求更低价位的，销售主管必须上报经理，经批准后方可执行。

3．当售价低于最低价而批量较大时，经评审后仍能为公司带来利润，而非销售人员个人能力所能完成的项目，应将此项目上交公司统一安排完成。

4．公司每会计发放绩效提成奖励，完成全年任务低于60%，没有年终奖。

5．完成全年任务的60%及以上，且货款回收达到95%时，公司发放绩效奖金的70%，其余30%待余款收回后发放，财务部依据规定扣除业务员的借支、业务费用和个人所得税后发放。

6、年终奖按统一发放，所有业务人员中途离职一律不享受年终奖。除外情况为，该业务人员离职时已完成全年销售任务并没有在途资金，工作交接完毕，应按上述规定计算发放年终奖。年终奖发放日期仍为全年结算之后，由公司统一发放。

7、要求所有业务人员在第二年的1月26日之前，还清所有公司借款，催回用户在上8月26号之前发出货物的货款。因故没有回款的，需要用户签署用A4标准打印纸打印的、盖有法人单位公章的欠款证明。以上事务办妥后，公司于第二年的2月26日前发放年终奖。

六、其他政策

业务政策中关于处罚客户经理及业务人员等规定，全部从其待遇中扣罚。

第二章

薪酬设置

公司将业务人员分为经理、客户经理、文员等，对所有业务人员采取基本工资、提成奖金的激励模式。每年根据上一的完成任务情况、市场实际情况制定下一的业务量和工资待遇。

一、基本待遇

（一）经理

1．任务量为全年货物回款1000万元（含）以上，基本待遇：基本工资为2000元/月。

2．任务量为全年货物回款1000万元以下，基本待遇：基本工资为2000元/月。

（二）客户经理

1．客户经理任务量为全年货物回款800万元（含）以上，基本待遇：基本工资2000元/月。

（三）文员

基本工资为2000元/月。

（四）经理、客户经理、文员等，享受300元/月的职务津贴。

二、奖惩规定

（一）经理

1．半年内没有明显的业务进展、完成全年任务量低于35%的，给予警告处分。

2．完成全年任务量低于70%的，给予降级处分，严重者撤换经理。

3．在管理上混乱、使所在区域的员工士气低迷没有战斗力的，给予降级处分，严重者撤换经理。

4．工作表现出色、在所负责区域取得较大业务进展、员工士气高涨向心力强、使公司声誉在当地明显提高的，给予表扬、晋升和奖励。

（二）客户经理

1．连续三个月没有明显进展、没有新业务的，给予辞退处理。

2．超额完成全年任务、有良好的市场意识和服务意识的，给予表扬、提升和奖励。

第三章

费用管理规定

一、差旅报销规定

1．业务人员陪同客户到外地，报销来往车票。

2．客户经理到各地开展业务，报销来往车票和不超过120元/天的当地住宿发票，实际报销住宿发票与120元/天的差额部分按50%给予补助。给予补助的部分须为出差地的实际花费，以发票报销为准。

2．总经理到各地开拓业务，报销来往车票和不超过150元/天的当地住宿发票，实际报销住宿发票与150元/天的差额部分按50%给予补助。给予补助的部分须为出差地的实际花费，以发票报销为准。

3．计算天数按实际出差地的黑夜数为实际出差天数。

4．坐飞机或软卧规定

（1）

陪同客户一起出差，乘坐飞机或软卧可以按全价报销。报销时需要说明具体陪同人员、单位、事由等。

（2）火车乘坐时间在16小时以内的情况，乘飞机或软卧的业务人员按硬卧车票计算，超出部分由业务人员自己承担。报销时需要说明应该报销硬卧车票的价格等。未按规定执行者，不予报销。

（3）

火车乘坐时间在16至24小时之间的情况，乘飞机或软卧的业务人员最高按硬卧车票加上100元计算，超出部分由业务人员自己承担。报销时需要说明乘坐火车时间，硬卧车票价格和加上100元之后的报销金额。未按规定执行者，不予报销。

（4）火车乘坐时间在24小时以上的情况，乘飞机或软卧的业务人员最高按硬卧车票加上200元计算，超出部分由业务人员自己承担。报销时需要说明乘坐火车时间，硬卧车票价格和加上200元之后的报销金额。未按规定执行者，不予报销。

5．报销时应与差旅行程报销吻合，否则不予办理。

二、人员补助规定

1．业务人员的交通补助、通讯费补助按公司相关规定办理。

2．经理为：交通补助最高为1200元/月，通讯补助最高为300元/月。

3．客户经理为：交通补助最高为700元/月，通讯补助最高为200元/月。

4．用餐的正餐用餐标准分为30元/人次、40元/人次、50元/人次。早餐为10元/人次。

三、费用报销审批规定

经理、客户经理、普通业务员报销需总经理签字。没有总经理签字的报销单一律作废票处理。

四、报销发票要求

1．票据均要求为正式发票，凡标注“收据”的票据均不能使用。

2．票据一律要求填写“客户名称”一栏，即票面抬头，务必填写公司全称，票据右下脚的日期也一定要填写。

3．票面上要求有“地税票据监制章”和“发票专用章”（发票专用章为开具发票单位的公章），缺一不可，印鉴清晰。

4．票面内容须与发票专用章上的单位所经营的项目相对应。例如：副食品商店的公章绝对不可能开出办公用品的发票来。

5．票面如有涂改则须在涂改处加盖发票专用章，不得在票据单上乱写乱画。

6．属于交通费类别的出租车票据不得出现联票情况。

五、报销期限规定：

1．北京地区报销期限为15天内发生的费用，逾期一律不予报销。

2．外埠只报销本月和上月所发生的费用，逾期一律不予报销。

3．每年的12月26日到下一年的1月25日的报销情况：发票开具为12月26日以前的费用计入本，逾期计入下一；12月26日以后报销的发票没有开具日期的，全部计入下一费用，特别注明除外。

4．每个所有报销截止日期为下一年的1月25日，超过1月25日所有费用（包括运费、补助费等）都不再报销。

六、其他

1．业务人员收取客户现金如订票费、住宿费、旅游费、小额度的货款等，须在5个工作日内交给相关人员和部门（如财务部、订票处、经办人等），不按规定执行的，每天按收取金额的1%进行处罚。

2．业务人员必须清楚了解自己的费用支出，禁止超标使用。

3．如发现作假情形，将按报销单金额的2--10倍扣罚工资或奖金，情节严重者，公司将予以除名。

第四章

其他业务管理规定

一、发票管理

（一）开具发票流程

1．根据业务人员提供的填写详细的“开票通知单”，核对并在结算中心备案登记，确认开票单位全称、批次、折扣、金额及票面所需体现的内容。

2．结算中心核算岗位人员对开出的发票进行二次审核与登记，并附上我公司与其相对应的帐号，再根据业务人员提供的详细地址将发票寄出。

（二）不同种类发票的开票处理

1．正常票：经反复核对无误的发票开出后，按程序寄出。

2．增值税发票：根据业务人员提供核查无误的增值税所需开票信息，如单位名称、登记税号、开户银行、帐号、地址、电话等内容开票。

3．退票：由于种种原因产生退票或需重开发票的，必须由业务人员先将作废发票收回后退结算中心，结算中心根据不同情况决定是否重新开票或是做废票处理。如未收回退票，则结算中心不予开新票。

4．发票丢失的处理：如原已开具的发票在邮寄过程中或因其他原因丢失，公司处于税务相关要求不再补开发票。而是根据业务人员提供的对方单位名称、供货时间、批次、金额等要素，将原开票存根联复印并加盖财务专用章后返回业务人员，作为已开出发票的证明。

5．对客户退货处理：公司对已收款订货后出现退货情况的，在经客服部确认并出具相应的清单后，由业务人员持清单去客户单位办理退货手续。并将盖有客户“财务专用章”的清单寄回公司在结算中心登记备案后进行汇款。

二、业务人员离职规定

1．业务人员辞职，需提前90日以书面形式通知业务管理部，客户经理、文员辞职需要经理签署意见。

2．业务人员辞职情况及个人辞职报告上报公司主管人事工作的经理进行审批，公司领导签署同意解职意见后，方可办理离职手续。

3．各部门负责监督离职人员做好工作交接。

4．人力资源部凭公司主管人事工作的领导签署的员工辞职报告，及有关部门签署的《离职员工交接清单》办理员工解除劳动关系的手续。

三、地址电话变更的规定

1．业务人员手机变更每次按100元处罚。

2．业务人员变更地址、电话必须提前通知业务管理部、相关领导、相关客户，并且原有电话号码须有一个月的过渡期。并用短信通知所有客户和公司需要联系的相关人员。

3．临时变更，须进行电话呼叫转移。

4．客户投诉业务人员电话联系不上，业务管理部内部网上须提出批评，每次按50元处罚。

5．业务人员一整天电话联系不上，每次按100元处罚。

6．业务人员两天（含）以上电话联系不上，本月电话补助取消，并加罚100元。

7．业务人员一周（含）以上电话联系不上，本月工资和所有补助停发，并停职进行检讨，重新确认岗位后再上岗。

四、销售礼品管理办法

（一）礼品的申领与审批

在业务开展过程中，如需向客户赠送礼品，销售人员应先填写《礼品领用单》，交客户经理审查，由客户经理签字下发。礼品领用发放情况，由客户经理上报给公司销售部。

（二）礼品的发放与保存

1．礼品的保存与发放由办公室人员负责。

2．礼品的发放要登记建档，每月底上报销售总监审查；如有丢失或错发，损失部分由责任人赔偿。

（三）礼品使用情况反馈

1．销售人员领用礼品后一周内，要向客户经理汇报礼品的使用情况、客户反馈情况。通过赠送礼品，是否推进了工作的进展，若未能取得预期效果，销售人员应与销售主管共同讨论原因和下一步的工作方式。

2．客户经理要对礼品的使用情况进行监控，发现假公济私的情况应及时上报，并按礼品价值的三倍扣罚相关责任人。

第五章

客户经理岗位职责

一、纪律要求

1．严格按照公司的一切规章制度执行。

2．服从公司的分配，配合总经理完成公司下达的各项任务。

3．负责所辖地区市场开拓与维护，完成公司下达的销售指标。

4．年终时要根据一年的工作情况以书面情况作出总结。

5．对所辖地区做详细的市场调查，根据客户的实际情况于每年的12月25日前作出相应的销售计划，呈交经理。

二、业务拓展

（一）主要销售对象为：酒店等。

1．了解各个酒店负责人姓名、联系电话、性格特点及采购决定权。

2．了解各个酒店的采购渠道。

3．要求客户经理掌握其客户的基本情况，进行客户档案管理，要求认真填写客户档案卡。

4．分析每个用户的需求和具体情况，介绍公司的优势和服务特点，使用户充分了解和信任公司。

5．全面并准确掌握责任区域内的客户分布情况，有计划有规划地对市场进行开发和维护。

6．对未合作客户要建立信息联系，并定期进行拜访和信息沟通，要求同城大客户每周上门拜访一次、外地客户每周信息沟通一次。外地大客户一月上门拜访一次、外地客户半月信息沟通一次，以确保掌握客户的动态，不错过任合作机会。

7．通过多次交流、沟通，达成合作意向，在条件成熟的情况下签订供货合同。

8．对已合作客户除保持以上信息联系以外，要对客户的采购习惯做深入分析，要充分地发挥公司平台优势，最大限度地挖掘客户的订单资源，以求利润的最大化。

9．在与客户交往当中要有“双赢”的理念，尽可能满足客户的要求，对一些采购习惯还不能与我公司资源对接的客户，要耐心加以引导，不要做一次性买卖，注意营造良好的企业形象和个人口碑。

三、发货情况

1．要掌握好公司的发货信息，及时对客户的订单和发货进行比照，以发现问题，设法对客户进行订单调整，以提高采到率和利润，同时要与公司相关部门做好沟通，以期更好的配合。

2．若是新用户客户经理负责追踪公司第一次订单接收的时间，同时提供公司该用户的具体联系方式以及发货方式，如果通过铁路运输必须提供到货站名，另外再注明用户的结算方式及优惠幅度。

3．新客户定单到公司一定时间要提醒公司尽快发货，如不能及时发货，要向客户提前说明，或采取补救措施。

4．负责把用户所订货物送到宾馆酒店。

5．帮助或督促用户尽快对送到酒店进行验收，及时把发票送达，配合客户及时将货款汇至公司。

四、数据及订单方面

1．客户经理的主要工作就是收集订单，所有工作都为了拿到订单。

2．要有自己组织定题数据的能力，在非拜访时间要自行制作数据，在拜访时间可让文员或他人协助。

五、回款方面

1．要对客户的回款有充分的掌控，对客户的回款习惯要非常了解，根据客户的资金情况来控制与该客户的合作规模，力求更好更快地让资金回笼。

2．每批货发出一个月内，须提醒客户及时回款。发出两个月内，必须协助客户尽快回款。

3．在与客户结账前，应与客户核对结算金额。若有退货，应核算退货金额，并按公司要求及时将退货退回公司。

4．不许出现呆账、死帐，一旦出现，客户经理应承担经济损失。

5．超过半年没有回款的客户，需要用户签署用A4标准打印纸打印的、盖有法人单位公章的欠款证明。

六、其他方面

1．熟悉酒店行业的一些基本知识，了解和关注酒店行业的过去、现状、未来发展情况。

2．熟悉本公司各部门的工作流程。

3．了解用户使用的酒店管理系统。

4．熟悉与业务相关的电脑基本知识、网络、软件操作。

5．作好客户的招标工作，负责标货物的购买、制作等。

6．维护公司形象，保证公司利益不受损害。

七、奖惩规定

1．本职责是在公司相关政策、劳动纪律框架下，结合了业务工作的特点制定的，如有不明晰之处以公司相关规定为准。

2．对于以上工作职责，应尽心尽责完成，发挥积极主动的协调作用，对于职责不明确的地方，应服从工作需要所做出的安排。

3．对于客户经理、经理、文员所提出的要求或工作安排，应在最短的时间内给予安排或做出回应。

4．对于出现未能完成职责内工作要求的情况，将视情节的轻重及引起的后果给予相应的处罚。

第六章

保密工作管理办法

一、文件、资料的保密工作

1．重要文件在拟稿和讨论过程中都要注意保密，不得随便外传；草稿纸用完后，即行销毁。

2．文件在打印过程中，用过的软盘及废弃的文件都要妥善保管或及时销毁，不得私自复印和外传。

3．复印、翻版重要的文件、图纸等，均应得到相关领导批准，未经批准不得擅自复印和翻版。

4．重要及机密文件不得用普通信函寄送，应以挂号、特快专递或派人专送，以保证文件能够安全传递。

5．文件资料实行集中分类保管。指定专人负责管理，所有文件均应定期清理，以防泄露和丢失。对于需要销毁的加密文件，应经领导批准后指派专人监督执行。

二、会议保密工作

1．会议内容未经批准，不得向会外人员传达或透露。尤其是关于董事会会议决议、营销计划、企业发展规划、财务管理等方面的决议，与会人员更要做好保密工作。

2．会议文件资料的印发要由专人管理，发送文件资料要有登记和签收手续，需收回的文件应及时收回。

3．会议结束后，会议工作人员要对会场进行全面检查，检查有无遗失文件、资料和笔记本等。

三、经济保密工作

1．公司的业务发展规划、财务数据等属于公司最高机密。凡是与此相关的任何文件资料均应加盖保密印章，并由主管领导和专门人员妥善保管。

2．凡是对外提供的公司一切资料，均由公司总经理办公室负责提供，其他任何人不得擅自对外提供。

3．公司的所有印章由专人管理，应建立相应的使用规定。用印前，必须填写《用印申请单》，经部门经理以上领导签字后，方可用印。凡是需携带外出的，须有总经理签字批准。

4．凡标有密级的文件资料必须确定印制份数，不得随便复制或转借，更不得随处摆放。

5．公司的薪资制度属于公司商业机密，除公司领导和相关岗位上的工作人员外，任何人均不得打探或议论他人工资，也不得对外宣扬。

四、违纪的处罚

由于泄密会给公司造成难已挽回的损失，因此要求所有员工必须遵守本保密制度。如有违反，公司视情节轻重，对违纪员工给予扣罚岗位工资、辞退直至追究法律责任的处理。

第七章

廉洁自律保证书

为良好的商业行为提供一个框架，同时为反商业贿赂，反职务侵占提供有效的风险管理机制，公司认为有必要与全体员工一起制定一个明确的，可执行的反贿赂、反侵占方案。这一方案的建立，不仅规范公司和员工的商业行为，同时体现公司的内部文化的价值观。

这一方案清楚而且详细地表明了公司为了在其有效控制的所有活动中防范贿赂、侵占而采用的方法和措施，公司通过与员工的沟通，确保自己了解所有对于有效开展反贿赂，反侵占方案至关重要的事宜，也确保每一个相关利益群体和个体了解经营所在地的与反贿赂，反侵占相关的法律，特别是与货物销售、数据加工有关的法律。

公司在制定这一方案时，已经分析了在货物销售过程中的具有最多风险的商业贿赂和职务侵占的各个方面，以及最常见的贿赂和侵占形式。公司致力于创造并维护一种基于信任的、包容的和不容忍腐败的企业文化。

这一方案的实施，将帮助公司和全体员工一起达到以下目的：

一、消除商业贿赂、职务侵占行为，二、表明公司在反贿赂、反侵占方面的决心，三、为提高廉洁自律、透明可问责的商业行为标准做出贡献。

为此，公司在经营之先，与每一名业务人员、采购人员以及与业务相关人员签定“廉洁自律保证书”，以资监督。

1、不得以各种名义给用户、出版社、中间商回扣、红包、提成、现金和贵重物品等，不得报销任何应由合作单位或个人承担的各种费用。

2、不得以各种名义索要或接受用户、出版社、中间商的回扣、红包、提成、现金和贵重物品等，不得向合作单位要求报销应由己方自己承担的各种费用。

3、收到合作单位的返利、回扣、现金或礼品等，应在一周内全部上交到公司办公室，不得私自侵占。

4、不得向客户长期提供通讯工具、交通工具等，也不得使用合作单位长期提供的通讯工具、交通工具等。

5、不得以任何形式或巧立名目接受合作单位的其他变相贿赂。

6、不得以任何形式变相侵吞或占有公司财产、资金等。

7、不得从事第二职业，不得利用公司资源为其他公司、个人谋取私利，不得做任何损害公司形象、利益、声誉的事情。

8、不得向其它跟本职工作无关的人透漏公司的任何信息和合作单位信息。

9、不得报销任何虚假票据占为己有。

10、发现公司其他同事有以上1-9所列行为的，应及时向公司主管领导反映和举报。

11、如违反以上规定，公司对其进行批评教育，提出警告，促其改正。公司有权扣除其全年奖励，直至予以除名。触犯刑律的，将移交国家司法机关处理。

保证人：_________

日

期：_________

—

END

—

第四篇：销售规章制度

销售规章制度 15篇

销售规章制度 1

一、总则

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4)在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5)销售员在每周六上午的`工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

3、商务谈判与签订合同的流程

1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)

3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行

4、发货流程

1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

3)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

4)库管办理出库手续

5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

5、回款流程

1)销售员催款

2)销售员填写收款申请单

3)销售部和财务部确认

4)反馈给客户

5)客户回款

6、开票流程

1)销售员填写开票申请单

2)销售部审核

3)财务部开票

4)交客户签收

7、售后服务流程

1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认

2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

3)技术部和客户沟通

4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8、退货(换货)流程

1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认

2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量

3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪

4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管

6)库管办理退货(换货)手续

三、销售部管理制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

1)周工作计划表

2)月工作计划表

3)销售情况周统计表

4)销售情况月统计表

5)销售员工作周统计表

6)销售员工作月统计表

7)市场状况周统计表

8)市场状况月统计表

9)经销商进货情况统计表

10)区域销售情况统计表

11)每月经销商管理汇总表

12)《目标客户基本信息情况统计表》

17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元

销售规章制度 2

总则

1.目的：为规范公司运作与行政管理，规范员工的行为，使公司之发展有制度上的保证，特制订公司管理制度。

2.制订原则：

2.1可行性原则：公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。

2.2有效性原则：公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必须得到一丝不苟的执行，未经特别豁免，任何人不得违背。

2.3标准化原则：力求公司的行政行为和业务行为的标准化；

2.4个性化原则：公司以人性化管理为主，强调员工的自律和自觉，充分尊重员工的个性。

3.效力：本制度自公布之日起生效，原制度与本制度冲突的，以本制度为准。

解释权：本制度的解释权归公司所有。

企业文化

1．公司的宗旨：通过向客户提供全方位的产品服务，实现公司与客户的共同发展；通过充分尊重、挖掘和培养员工的潜能，实现员工与公司的共同成长。

2．企业文化：

团队力量与资源共享

积极沟通与全面理解

目标明确与高效运作

专业素质与不断创新

3．员工行为准则：

3．1工作时间，必须称呼同事的职位（无职位者除外），不得直呼其姓名，直称其职位，如总经理；或者姓+职位简称，如吴总；或者以小、老+姓氏，如小张，老王等。

3．2个人形象规范，待人接物文明；

3．3办公秩序严肃、紧张、有序、安静；

3．4学无止境，不断向书本、业务、同事、客户、社会学习；

3．5爱惜公物，勤俭节约，提倡环保；

3．6做事以做人为先，尊重理解他人，如同尊重理解自己；

3．7不以损害公司及同事利益的方式谋取私利；

3．8不断树立、维护与提高公司品牌与形象。

4．工作制度和观念：

4．1首问制：下级必须服从和完成上级的工作安排、指示和督导。若因故无法完成该项安排、指示或有不同意见，必须加以解释，并由上级决定后另行安排或处理。对于上级的另行安排和处理有异议的，可以越级申诉。

4．2复命制：事必有复，复必有时；

4．3时间观念：运用时间表进行时间管理，今日事，今日毕；

4．4职业观念：处处体现专业素质和职业风貌；

4．5保密观念：严守公司与客户商业秘密，保证商业情报安全；

4．6双赢观念：个人职业规划与公司利益协调发展，实现个人与公司之共同发展。

公司组织构架

1．公司实行整合营销策略（IMC），提高管理效率；经营内容包括水泵、风机、发电机组等机电产品，为客户树立统一的目标和企业形象，将统一的产品服务信息传达给消费者。

2．公司实现一对一责任制，实现职责分工。

3．公司业务实行开放式管理机制，倡导企业目标与业务团队利益的一致性；

4．公司运作强调充分授权与完全责任的统一。

5．公司的组织架构如下图所示：

1．总经理：

1.1汇报对象：直接对董事会或者合伙人负责，全面负责公司的日常运作。

1.2协作伙伴：与副总经理分工协作，相互配合形成管理团队。

1.3直接下级：总经理助理，财务总监，行政副总，营销副总。

1.4主要职责:

1)拟定公司经营目标和发展战略；

2)制订工作计划并监督实施；

3)负责业务开拓和战略谈判；

4)建立和完善对外公众关系；

5)协调和督导业务团队的业务进程；

6)拟定和修改公司管理制度；

7)提出公司机构设置和和工资调整方案；

8)负责新聘员工的审核录用；

9)审核公司对外协议、合同和重要文件;代表公司签署上述文件；

2．总经理助理：

2.1汇报对象：直接对总经理负责，全面负责公司信息资源与服务品质管理，确保各项风险的防范与控制。

2.2协作伙伴：与总经理分工协作，相互配合形成管理团队。

2.3直接下级：财务总监、营销副总、行政副总及各部门主管。

2.4主要职责:

1)对于公司的'总体发展战略、政策和策略提出建议；

2)负责公司的知识管理和内部资源共享建设；

3)制订公司的保密制度和风险防范制度;

4)对于经营市场从技术与风险等角度提出建议；负责审核经营市场总体方案设计、各类具体操作文件以及其他与市场有关的各类往来函件等，以确保产品服务的技术可行性与产品质量；

5)负责审阅公司所有其他的各类往来文件，并签署意见；

6)负责对下级的督导、培训与考核；

7)负责安排新聘人员的上岗前培训；

8)督导业务团队的业务进程；

9)提出相关专业问题并负责召集相关专业人员进行专题研讨；

10)在总经理外出期间临时负责公司日常运作；

11)负责每月的综合考核；

12)负责设立标准文件库与工具箱；定期向上级汇报工作，完成上级下达的工作任务。

3．营销副总

3.1汇报对象：总经理、总经理助理

3.2协作伙伴：行政副总、财务总监、

3.3直接下级：大区经理、门店经理、市场部经理、售后服务部经理

3.4主要职责:

1)对公司市场开拓战略提出建议；

2)参与并执行市场开拓策略与计划;

3)独立开拓客户与渠道

4)负责组建并领导业务团队开拓市场;

5)负责经营市场的总体策划，在方案获得批准后负责实施；

6)协调业务团队对内对外分工，并对市场工作结果负责；

7)每周确认市场部成员的工作时间表;

8)负责对下级的督导、培训与考核，并将培训与考核意见呈报总经理；

9)负责市场调查，定时收集、整合和提供市场信息。

10)完成上级下达的其他工作。

4．行政副总

4.1汇报对象：总经理、总经理助理

4.2协作伙伴：营销副总、财务总监、

4.3直接下级：采购经理、行政经理、人事经理、仓库主管、车队队长4.4主要职责:

1)在分管总经理的领导下，全面负责行政管理部的各项工作。

2)建立健全公司的规章制度体系，并负责行政管理类制度的具体执行。

3)建立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好形象。

4)营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队精神的宣传。

5)加强与各相关政府机构、行业协会等单位沟通，有效为公司提供良好的服务和支持。

6)策划和主持公司的大型活动，并负责予以实施。

7)参与策划及市场方案的制定完善工作。

8)主持日常公司内部工作会议。

5.财务总监：

5.1汇报对象：总经理。

5.2协作伙伴：行政副总、营销副总

5.3直接下级：会计、出纳、打单员和对单员。

5.4主要职责:

1)协助制订公司的财务计划;

2)完善公司的财务制度;

3)负责成本规划和控制;

4)负责与合作厂商的联系和合作事宜;

5)负责对下级的督导、培训与考核，并将考核意见呈报上级。

6)负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化建议。

6.大区经理

6.1汇报对象：营销副总。

6.2直接下级：驻外业务主管、分店经理

6.3主要职责:

1)做好市场规划，正确分析市场状态和客户能力，拟定市场拓展思路；

2)带领团队走访经销商，了解各类竞品情况，按照公司政策、制度进行市场拓展，完成拓展目标

3)定期（每周一次）和经销商管理团队召开会议，加强公司与代理商团队的联系。

4)市场信息、竞品信息的收集、整理和反馈；

5)和各部门保持