业务环节

廉洁风险点

涉及岗位

或人员

办公用品采购

1、虚报办公用品。

2、采购渠道不正规。

3、物品发放不到位。

名部室负责人、综合管理部经办人员、综合管理部部长

2

接待费用报销

1、接待人数与标准不真实。

2、未审批接待费用入账报销。

3、报销手续不齐全。

接待人员、各部室负责人、综合管理部经办人员、综合管理部部长

2

公章管理

1、登记簿内容与需要盖章内容不符。

2、公章丢失。

综合管理部部长

2

公司车辆耗油管理

加油卡与车程数不对应。

车辆驾驶员、经办人员

2

档案管理

保管不当造成丢失或失密现象。

档案管理员、档案主管

2