一、评审目的

结合双体系实际运行情况，对双体系运行效果等进行评审、评价，为双体系持续改进提供依据。

二、评审内容

风险分级管控分级是否合理、措施是否得当，隐患排查治理是否有效，危险源辨识是否完全，准确，公司制定的设备设施清单、作业活动清单、风险分析表、隐患排查表、应急处置、岗位劳动防护用品、公司及岗位风险公告卡等是否齐全、适合。

三、评审依据

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府令311号

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安办法【2016】10号）

《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441

《职业健康安全管理体系规范》GB/T 45001

《山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准》

四、评审组织

公司风险分级管控领导小组成员：

组 长：

副组长：

成 员：

五、评审总结

1、评审方法

根据《山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准》进行座谈研讨，各部门负责人、基层员工发言，讨论双体系运行中的不适之处，对提出的不适用的地方进行研讨，确定整改意见。

2、运行中的不足

1）双体系制定符合企业实际，制度合理，但在运行中，存在排查及治理不及时的情况。

2）材料运行填写不规范，甚至个别人流于形式。

3）日常排查记录设计繁杂，任务繁重。

3、整改措施

针对发现的问题，公司决定利用2020年初的时间，重新进行风险分级管控和隐患排查治理双体系建设，使之符合最新法规标准和上级条文要求，体系各方面和公司实际情况相符，并严格实施运行和持续改进，以达到降低安全生产风险和减少生产安全事故的目的。具体为：

1）加强员工培训，积极推进落实，提高员工意识；

2）规范员工填写，加强考核；

3）由纸质记录排查更改为网上平台运行，对各岗位网上平台运行与实际排查的情况进行周期性检查，杜绝流于形式的情况。