医院财务后勤组创三甲等级评审自查总结

在三甲办的领导下按照院方统一安排，财务后勤组于6月29日至7月4日对涉及分值的26个科室由院内专家进行了创三甲自查，对存在问题认真听取专家意见，积极进行整改。

一、需院方协助解决的问题具体如下：

1、          动力科：

(1)  污水处理工程进度需加快

(2)  三甲要求要确保10个重点部门的用电（手术室、产房、新生儿室、重症监护病房、检验科、输血科、放射科、急诊科、血透室、实验室等），我院目前只能保障3个部门（手术室、重症监护病房、急诊科）的用电，需增加发电机。

2、          房产科：防雷击定期检查、维修、记录和报告制度，需社会有关部门定期检测出具报告。

3、          保卫科：全院除新综合门诊楼、原住院楼、高干楼外，其他楼均无安全疏散路线及示意图 。部分楼无安全出口标志，消防自动控制室无专人看管。

4、          财务科：财务档案室面积小，地点也不合安全要求，有待院方解决。

5、          高压氧：科室面积太小，小儿舱与成人舱及其他物品混放在一起，不符合安全要求。

二、除以上需院方协助解决的问题外，部分科室还存在以下问题有待科室自行完成：

1、审计科：需加强财务收支、预决算、重大经济活动专项审计工作

2、经济管理科：需补充经济管理委员会活动记录

3、合疗办：需补充合疗管理委员会活动记录、科室会议记录

4、动力科：临时工中的电工无证

5、总务科：

（1）缺物资采购成效分析、总结

（2） 需增加食品储备及调配途径、分配原则

6、设备科：

（1）大、中型医疗设备运行成本分析有待改进

（2）缺设备报废记录

（3）缺电气设备漏电保护情况正常及实行定期检查、维修、记录和报告制度

（4） C臂、CT、1.5T磁共振配置许可证未办回

7、房产科、基建科缺保护病人安全的制度、措施和教育计划

8、电梯科：电梯注册证未办回

9、药剂科：需进一步加强对帐工作

财务后勤组

二0一0年七月六日