ISO9000质量管理体系管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为切实加强ISO9000质量管理体系建设，结合公司实际,制定本办法。

第二条 本办法为全盟烟草行业开展ISO9000质量管理体系工作的依据。

第三条 ISO9000质量管理体系工作主要由阿拉善盟烟草专卖局（公司）体系办承担，各旗（分）局，各科、室、中心协助配合开展。

第二章 基本要求

第四条 各单位(部门)要积极配合体系办完成内部审核工作，内审员无特殊原因不得随意更换,确定需要更换的应及时通知体系办,并备案。

第五条 内审员要积极参加盟局（公司）组织的各种ISO9000质量管理体系建设方面相关培训及内部审核工作；协助整改不符合等事项；积极推动所属单位（部门）的ISO9000质量管理体系运行工作，对发现的重大问题及时向体系办反馈，须提出纠正措施的要按照《纠正和预防措施管理程序》要求，填写相关记录，并按照文件要求及时向领导汇报，并将记录传递到相关单位（部门）。

第六条  体系办要组织、协调、指导各单位（部门）认真开展内部审核、收集整理资料。

第三章 内审工作

第七条 内审工作每半年开展一次，由承担单位组织协调各单位（部门）按照ISO9000质量管理体系内审要求开展。

第八条 各单位（部门）要积极参加盟局（公司）组织的内部审核工作，履行内审员职责；积极参加盟局（公司）外部审核中的相关活动，积极推动所属单位（部门）的ISO9000质量管理体系建设工作。

第四章 “六有”体系建设

第九条 按照“六有”体系建设要求，积极开展“人人有职责、事事有程序、干事有标准、过程有痕迹、绩效有考核、改进有保障”体系建设，并及时收集整理资料，做好痕迹化留存。

第十条 各单位（部门）要将每个岗位的“六有体系”固化到计算机上，各项条款有改动时，及时进行补充、修改、完善，并做好记录。

第十一条 每年第四季度由体系办牵头对所有单位（部门）的“六有体系”内容进行修改、完善，装订成册。

第五章 体系建设考核要求

第十二条 能够积极学习ISO9000质量管理体系相关知识；积极推动本单位（部门）的内审工作，在内审工作中表现突出，得到大家一致公认的内审员在当月考核中加2分。

第十三条 对于无特殊原因不能按照内审员工作要求完成工作的，不能全部参加内审活动的，当月考核中扣2分。

第十四条  对于内审员变更，不及时向体系办报备的，扣单位（部门）负责人2分。

第六章  附则

第十五条  本办法由盟局（公司）体系办负责解释。

第十六条  本办法自颁布之日起执行。