企业

自查

自查自纠情况

按建委文件要求认真开展自查自纠工作

有无自查记录；是否上交自查报告；自查自纠成效如何等

企业

管理

管理制度

建立健全各项管理制度

检查资料，企业资质是否符合要；有无质量、安全管理制度、会议制度、教育和培训制度、岗位责任制度等

组织机构

建立合理的企业管理机构

是否建立科学合理管理层次；关键岗位管理人员是否落实等

制度落实

各项制度落实情况

各项制度是否落实到位等

类别

检查项目

检查要求

检查内容

问题记录

安全

检查

安全管理机构

依法设置安全生产组织机构

查看机构设置文件和相关资料，安全员是否取得相关证件等

安全规章制度

建立健全各项安全管理制度

检查资料，必须有以下制度：安全生产会议制度、安全生产教育培训制度、安全生产责任追究制度、安全目标责任制、事故隐患排查治理制度、劳动防护用品配备和管理制度

质量

检查

质量管理文件

企业资质及业务范围，质量管理体系文件，内部管理制度

管理文件是否经过审批并进行内控；标准规范是否齐全，应用是否正确等

大体积混凝土、特种混凝土供应的专项方案及技术措施，混凝土质量市府处理预案

专项方案是否经过审批

质量

检查

岗位责任制

技术负责人资格到位情况，实验室持证上岗人数，技术负责人及试验室相关工作人员岗位责任制

技术负责人学历、专业、职称是否符合要求，取得上岗证人数是否达到要求；相关工作人员岗位责任制是否健全等

类别

检查项目

检查要求

检查内容

问题记录

质量

检查

试验室管理

配合比设计、调整及管理实施

配合比的计算依据、水泥用量、砂率、水灰比、用水量等参数是否正确；有无调整试配记录；外加剂和掺合料掺量是否经过试验确定等

按照规范对原材料进厂复试（水泥、砂石、粉煤灰、外加剂等）

水泥的质量证明、每批（500T）的强度及安定性；集料的每批试验至少每周一次；外加剂和掺和料的质量保证、掺量试验等

试块留置数量管理、记录和评定统计管理

出厂试验基本按100盘一组；交货记录基本按100方一组；有误试块留置记录、试压原始记录、评定记录等

试验一起设备记录检定情况

是否按规定进行计量标定

搅拌楼生产管理

设备计量校验

设备是否经过标定、有无校验记录等

配合比与投料生产调整

抽查配合比通知单与相应的生产投料记录是否符合等

质量

检查

技术管理资料

建立完整的内部存档资料

检查混凝土交货检验、配合比通知单、质量卡、合格证等

质量检查

抽查抽测及其他

抽查试块留置数量、现场试压当天到期试块；抽测原材料；视情况对试块进行封样，抽测工地混凝土质量等