第一篇：汽车4S店销售管理制度(免费版)大全

（XXXX汽车销售服务有限公司）

四篇

《质量、管理篇》

第一章 修车登记与统计管理制度

一、第用户进厂维修时，服务专员 必须使用电脑软件系统进行档案登记和维修项目的登记。

二、顾客信息登记必须包括：用户名、手机号、办公室电话、住址、邮政编码、车辆信息（包括车型、原产地、出厂时间、上牌时间、发动机号、底盘号、排量及车辆颜色）。

三、登记应区分为：首保、保养、三包、小修、二保、大修、事故。

四、工时定额按行管处10元/小时标准进行计算。具体分为：引擎、自动波、变速器、传动系统、前悬挂、转向机构、制动系统、后悬挂系统、后桥系统、电路、车身系统、油漆系统、内装饰系统等

五、修车登记必须由明确的相关责任人负责。

六、电脑维护必须有专门的网管员进行负责。

七、所有维修委托单、估价单、统一存档。

八、对维修车辆档案和维修信息，包括当前和历史信息必须在电脑中保存一年以上，以备查询。

九、对维修车辆接待过程当中出现的车内物品，服务专员有责任与客户办理交接手续，并有专门区域妥善保管。

十、对所有进厂维修车辆登记时设立三件套（方向盘套、坐骑套及脚垫）

第二章 维修合同管理制度

一、根据行业协会的规定，维修工

时在一千元以上、二级保养级别的业务一律要签维修合同。

二、合同文本必须规范有效，由专员负责。

三、签订合同必须有维修经理或维修经理以上人员签字才能有效。

四、合同文本一式两份，一份交于客户，一份留底，经承、托修方签章生效。

五、合同由结算部统一保存。附：汽车维修合同一份

第三章 合格证管理制度

一、新车出厂合格证管理制度

1、合格证是新车管理中的重要部分，因此合格证应该放于保险箱内，并由财务人员保管。以免丢失给公司带来部便的损失和麻烦。

2、总公司在筹建活动中银行允许合格证作为汽车的价值抵押给银行，向银行申请贷款，因此合格证部分应由银行保管。

3、合格证进出采用登记制度。合格证管理员必须对进出合格证认真仔细核对，每周出具进出报表，由财务主管和车辆部提供的库存报表进行核对，走到证表相符。

4、销售车辆，凭收款员证明款到后，方和领取合格证，款不到不能发给合格证，一但发现未到发给合格证，所造成的所有损失有合格证管理员承担

二、维修车辆出厂合格证管理制度

1、出厂合格证是汽车维修行业对进厂维修车辆竣工检验的标志，因此合格证由负责质量检验的质量总检负责发放，并由维修管理部统一保存。

2、合格证使用采用登记制度。质量总检必须认真填写合格证，并每天做好质量日报。

3、竣工车辆通过质量总检的车辆综合性能检测合格后，方能发放合格证。不合格车辆不发给合格证，经过返修合格后方能出厂。

4、出厂合格证必须由质量总检签字确认方可生效。第四章 质量和维修技术档案管理制度 为了加强公司的维修品质管理，保证客户非常满意，提升我公司的品牌形象，同时为了帮助维修人员系统地整理和收集实际工作中遇到的技术问题，以便发挥公司维修人员的整体协调配合作战能力，公司特制定质量维修技术档案管理制度：

一、实行质量三级检验制度 在车辆进入到维修厂后，由服务专员派工给专业的维修技师工作，保证车辆接受最好的服务，在最短的时间内将车维修保养好交到客户手中，并且在技师维修好之后会有如下的检验步骤：

1、维修技师完工后自检；

2、维修经理（车间主任）竣工检验；

3、质量总检竣工检验。一次性修复率是公司提高客户满意度的重要手段之一，通过三级检验制度来保证维修的一次性修复从而达到让客户非常满意的目的。

二、质量日报制度 持续有效率的工作需要持续有效的考核制度来监督、来保证，质量总检负责每天对进厂接受服务的车辆进行维修质量考核，严格记录下维修过程中出现的有碍维修品质的因

素，每天出质量日报，通报给所有管理人员和维修人员，并且在月末分析影响维修品质的原因/

三、维修技术资源共享制度 为了发挥员工整体的力量，帮助老员工总结经验，让新员工少走弯路，公司要求：凡是维修人员碰到维修难题，然后通过班组、部门的讨论的出了解决方案，并且将车辆的问题解决了，由班组长负责将维修思路、方法形成书面材料，并请质量总检审核，然后将此维修方法在所有部门进行推广，达到维修技术资源共享的作用。

四、档案工作 以上所有资料必须汇总到维修管理部，由维修管理统一存档，同时通过电脑联网的方式将以上内容公开给所有员工。

第五章 修竣工车辆综合性能 检测管理制度

一、维修汽车是否符合相应的竣工出厂技术条件是维修质量的主要衡量标志，为保证竣工车辆的一次性合格率，特制定本制度。

二、凡进厂维修车辆竣工后均由质量总检检测，检测合格后方可出厂。

三、竣工车辆一律按安全性、动力性、经济性、可靠性和环保性等五个方面进行综合性能合格检测。

四、综合性能检测一律按国家及总公司颁发的竣工车辆《二级维护检测标准》的有关规定进行检测。

五、修竣工车辆经质量总检综合性能检测后，不合格车辆立即派工返修，合格车辆由质量总检签发出厂合格证予以出厂。

六、竣工车辆综合性能检测采取登记制，由质量总检负责填写竣工车辆检测质量日报，并由管理部统一保管。

第六章 设备管理制度

一、对设备进行台帐登记，并专人管理。

二、对车间现场维修用的设备每天清洁，小保养一次，发现有不正常的部位及时修复。每月大保养一次，对涉及操作人员安全的易损件定期更换，并做好记录。

三、对办公用的设备每星期检查一次，对损坏或工作不正常的设备及时维修或更换。

四、在设备使用中，由于人为原因不按规定操作而造成的损失费用必须由当事人承担。

五、对专用工具房的设备采用借用方式，使用人员在借用设备时，必须办好借用手续，并当天送还，如特殊情况当天无法送还时，应预先通知设备管理人员。

第七章 计量管理制度

一、量器量具管理人员必须认真贯彻执行《中华人民共和国计量法》、《计量法实施细则》以及其有关计量管理的规定

二、所有计量仪器设备、计量容量、计量仪表等都由指定专人负责管理。

三、强检计量仪器设备、仪表等，应有计量检定登记表，注明仪器、仪表名称，检定周期，末次检定时间，检定情况等，按检定周期及时送检。

四、非强检计量仪器，应按检定规程，认真按周期进行自检，并有自检记录。

五、经检定的计量仪器设备，要有明显的标志：绿色的《合格证》，黄色的《准用证》，红色的《停用证》。

六、所有的量器量具实行用前校正检查，不经校正不得使用，经校正的应有标志和记录。

七、新购置的计量仪器设备，必须送检或自检，合格后方能投入

八、计量仪器维修后，应重新检定，合格后方可使用。

九、全部检测仪器、设备的计量检定证书，及自检仪器的周检记录与结果，均应装入仪器设备档案

安全文明生产管理制度 为了加强公司安全文明生产管理，建设安全、文明、优美、清洁的工作环境，树立良好的品牌形象。特制定本制度：

1.员工应向上级报告不符合安全生产要求、有严重危险的厂房设备。2.维修人员必须按作业指导书进行作业，不得违反安全操作规程，遇有危险，应立即停止作业并向上级报告。

3.销售员和业务接待员必须按工作规范进行操作，按规范语言接待顾客。

4.各级员工应负责各自工作区及包干区的清洁卫生，每天上班时将工作场所、包干区清扫干净。

5.各级员工不得随地吐痰，乱丢赃物，应爱护公共设施和绿化，任何人不得损坏树木花卉，违者照价赔偿。6.各部门经理应安排人员对本部门的设施、设备进行维护保养。

7.负责保养设备的人员应确保设施、设备的清洁，若有故障应及时报告上级领导。

8.维修经理应指定专人对维修部门的专用设备进行维护保养，并及时安排检测试设备的检测。

9.负责专用设备保养的人员应在每天启用前进行点检保养并记录，下班前必须切断电源、气源，熄灭火种，清理场地。10.操作设备的人员应熟悉其设备性能、工艺要求及设备操作规程，开动本工种以外的设备时，须经维修部经理批准。

11.各级员工不准随意拆除或非法占用各种安全防护装置、照明检测仪表、警戒标记、防雷装置等。12.各部门应确保本部门的电气、机械设备的金属外壳等必须接地或重复接地安装，若有危险隐患应及时报告总经理。13.本制度自2004年10月1日开始实施。各部门经理负责宣贯本制度，各级员工必须严格执行，执行情况作为考核依据之一，综合部负责监督检查。

第八章 车间现场管理制度 1.各级员工应穿工作服，佩带工作证，按时上班。2.清洁工应在8：00、13：00、16：30三个时间清洁业务接待厅、顾客休息室、维修车间及厕所，不得有水迹、油迹、污垢、垃圾。

3.维修工应在8：00、16：30清洁各自的包干区（特殊情况除外），不得有水迹、油迹、污垢、垃圾。4.维修部经理应安排维修工每天清洁员工休息室，车间办公室由使用者每天清洁，不得有水迹、油迹、污垢、垃圾。

5.维修工在施工时应保持工位清洁, 做到三不落地，即工具、配件、油水(大型覆盖件除外)不得落地。6.维修工现场作业时，应按操作规程正确作业。7.维修工应保持工具小车整洁，工具、配件不得混放。8.维修工应保持在修车辆清洁，使用防护套，不得用污手接触车身及内饰。9.维修过程中，维修工应做好配件标识，不合格配件与合格配件不得混放。10.维修工应做好现场标识的保护工作，特别是委托书，应放置于维修车辆仪表台上，不得丢失和损坏；

11.指定的设备保养人应每天对自己所使用的维修设备进行表面除尘、复位等保养，并记录。

12.维修工应耐心听取顾客意见，认真回答顾客的咨询，主动向顾客进行有关技术咨询。

13.配件部应做好维修过程中旧件回收工作，对顾客要求带回的旧件要妥善保管并做好标识，交付用户；其他废旧件由配件部负责记录处理，属于索赔件的由索赔员记录处理。

14.维修工、班组长应做好维修过程的自检、互检工作，自检、互检过程检验没完成不得转序，最终检验员应对每一辆竣工车进行检验，检验不合格的一律不得出站。15.维修工在修理过程中发生合同修改，应及时通知顾客、车间主任或业务接待，顾客不在场时，由车间主任或业务接待电话通知顾客并在修理委托书上做好记录确认。

16.维修工值班期间不得打牌赌博，不得打电脑游戏，并应及时关闭各种电器、厕所水电等工作、服务设施。

危险品仓库管理制度 1.库房要求阴凉，通风，室温不超过40℃。2.库房必须远离热源、电源。3.库房严禁烟火，不准带引火物等进入库房。4.禁止使用发火工具及穿钉子鞋。5.搬运中严禁拖、滚、抛、摩擦、撞击等操作。6.经常检查包装是否完好、牢固、有无渗漏现象。7.贮存处应杜绝油品，香蕉水等物的渗漏与泼洒。8.对库房周围其他的易燃物，如树叶、干草、沾油、棉纱等要清理干净。9.经常检查消防器材，确保消防器材在有效期内。10.库房应安装防爆灯。11.无关人员不得入内。

消防安全制度 1.全体员工应该了解消防安全基本常识，应会使用灭火器； 2.二氧化碳灭火器应放在明显、取用方便的地方，不可放在采暖和加热设备附近，同时也应避免阳光的强烈温度不应该超过42℃； 3.在搬运灭火器时应轻拿轻放，防止撞击。在寒冷季节使用灭火器时，阀门（开关）开启后不得时开时关，以防阀门冻结堵塞； 4.指定专人定期检查灭火器钢瓶内的二氧化碳存量，如果二氧化碳的重量减少十分之一时，应补充灌装； 5.焊接工位附近（5米以内）不能有易燃、易燃物品，且必须有防火设备； 6.本站所使用的氧气、乙炔、油漆、汽油、香蕉水等化学易燃易爆品应放在指定的危险品仓库内； 7.严禁本站员工和顾客在修理现场吸烟，在厂区内吸烟； 8.电器设备运行时，必须注意不能超过设备的额定负荷，以免引起火灾； 9.节假日、夜间安排专人值班，对重点火险部位进行监控； 对使用、保管易燃易爆危险品的人员，必须经培训合格后才能上岗。

二篇

《安全生产、环保篇》

第 卫生检查制度

为了使全厂的职工在一个舒适的环境中工作，让广大用户在一个愉快的氛围中来我公司洽谈业务，特制定本办法：

一、划分责任区 祥见附表一：各部门卫生包干责任区分配表 附表二：车间6S责任区分布图

二、清洁内容

1、保持工作场所地面清洁、墙壁、玻璃及相关的绿化带干净。

2、坚持每天早晚两次打扫，每周一次大扫除。

3、每周进行一次卫生大检查。

三、下列情况列入各部门考核：

1、各自管辖范围不得有烟蒂，每发现一个扣50元。

2、严禁在绿化带内有汽车上的各种零部件、废油等其它明显杂物，每发现一次扣50元。

3、保护绿化带内的花草树木，损坏树木扣600元/棵，损坏花草面积达0.5坪以上扣400元/坪。

4、保持车间墙壁、地面干净，玻璃窗明亮干净，如发现墙面脏物扣50元/次，地面玻璃检查中明显灰尘较多的扣200元/次，打破玻璃地砖扣30元/块。

5、各办公室、接待处物品整齐、无杂物，如发现一次扣50元。

6、对以上工作在检查中无问题的给予各班组长、部门领导予以50—100元/月的奖励。

四、连带考核：在检查中发现问题的班组、车间、部门经理将负10％的连带考核。

对吸烟场所的规定

为了保证公司的安全，为了保持公司的环境卫生，为了树立公司的品牌形象，作以下规定： 公司第二道门岗以内的区域，包括车间、维修车辆通道、车间南侧停车位、自备房、洗车工位（除员工休息室、食堂）属禁烟区，严禁吸烟！员工休息室、食堂属吸烟区。若有违者，扣罚50元/次，一个月内连续三次以上者，按100元/次扣罚，一个月内连续五次者，扣除当月全部岗位工资。客户进入禁烟区必须有工作人员陪同，在进入禁烟区前，工作人员有义务请客户熄灭香烟。若在禁烟区发现客户吸烟，追究陪同客户的工作人员连带责任，扣罚50元/次。即日起执行！会计档案管理制度

一、会计档案是记录和反映企业生产经营活动的真实记录，是保证企业财产，进行清帐、查帐的依据，应将本单位的会计档案进行重点保管。

二、会计档案管理由财务部经理负责，会计协助的方式进行。

三、会计档案管理应对会计档案进行收集、整理、立、编目。建立必要的卡片，索引等查帐手段，必须在查阅时能迅速准确地找到要查证的档案资料，切实地把会计档案管好、用好。

四、会计档案中的所有档案资料为防丢失，一律不得外借，特殊情况经财务部经理批准，办妥相关手续后方可外借，但必须保证及时收回，以保档案资料的完整。

五、外来查帐人员需要会计档案，必须由财务部经理负责接待。

六、保管对象有；记帐凭证、银行对帐单、银行余额调节表、各类发票的存根及领用登记表、各类日记帐、明细帐、总帐、月季年度报表，工资清单等。

七、其他部门中涉及到考核、成本计算、存货管理等与财务相关的资料也必须制定的相应的档案管理制度，也必须保管好。会计档案保管期限为国家财务会计制度中关于此类规定为准。

财务结算制度

一、借款（1）各部门经办人员因公借款时，各部门经理应根据实际需要鉴批借款金额。并报给企业总经理或其授权人批准。交回财务部安排资金。（2）职工因公借款，原则上前帐不清，后帐不借。特殊情况需企业总经理或其授权人批准方可续借。（3）公务完成后，经办人员应于十天内到财务部报帐，如有余额必须一次交回。严禁拖欠和挪用公款。（4）凡长期无故拖欠或挪用公款的，财务部在催报后未果的有权在其工资中一次或分次扣回。（5）企业原则上不批准职工因私借支公款。特殊情况需企业总经理或其授权人批准方可续借。

二、报帐（1）所有发票必须合法、完整。各种收据和已过期的定额发票属于无效票据，财务部有权不予接受。合法是指来源合法，内容合法，填写合法。完整是指发票上必须填写的项目必须填写完整，且不能有涂改。（2）员工出差报帐必须填制“差旅费报销单”报帐，根据“差旅费报销单”规定的格式填制与粘贴。（3）员工出差其他有专门开具发票的费用可单独报帐。如住宿

费、交际费、礼品费等。（4）员工出差在本地发生的费用必须单独报帐。（5）员工在公务中发生在本地的费用必须单独报帐。如果单据较多的，经得财务部同意可以一次性粘贴在“差旅费报销单”后报帐，但必须费用为同一种。（6）财务部有权根据国家财务制度的要求办理员工报帐。任何部门必须严格遵守。

（7）财务部应做好资金计划，合理安排报帐。

三、往来结算制度（1）承包给外单位施工的专项工程，基建项目，必须是总经理或其授权人批准的项目，并必须鉴订工程承包合同，结算工程款根据合同办理。（2）同城单位与本企业所发生的业务往来在二千地以上的原则上通过转帐结算。（3）外地往来结算付款，采用电汇和票汇方式。（4）对于经办人员采取个人借支的方式预付货款的，一般情况下财务应在一个月内收到发票，无正当理由不及时将发票上交财务冲帐的，经多次催缴无效的，财务部门有权采取经济措施。其他结算制度由财务根据财务工作的需要安排，其他部门必须遵守执行。

固定资产管理制度 为进一步加强固定资产管理，保证企业资产的完整与安全，特制定固定资产制度如下：

一、确认标准（1）使用期限超过1年的房屋及建筑物、机器、设备、运输工具以及其他与生产有关的设备、器具和工具等。（2）不属于生产经营的主要设备，但单位价值在2000元以上，并且使用期限两年以上。

二、计价标准 固定资产价值的构成是指企业为购建某项固定资产达到可使用状态前所发生的一切合理的必要的支出。如价格、运杂费、包装费、安装成本等。

三、管理分工（1）财务部综合管理企业的固定资产的核算和提取折旧。（2）财务部对固定资产的增减、转移、调进调出实行财务监督。（3）财务部督促各使用部门每年进行一次全面实地清查盘点工作。如果发现盘盈、盘亏的固定资产应及时办理帐务手续，并报企业总经理批准处理。（4）固定资产各使用部门要求建立使用责任制，要求责任到人。（5）固定资产各使用部门要搞好固定资产的维护保养。（6）技术部门应设置专门的固定资产管理人员，建立固定资产帐、卡。

（7）技术部门应制定固定资产增添、转移、报废、调拨制度。（8）技术部门应做好对使用部门的检查和指导。

四、固定资产的出借和外借办法 固定资产原则上不准出借与外借，如遇特殊情况经总经理批准财务备案方可。

五、固定资产的清查与盘点制度 每季固定资产的使用部门可进行自行清查与盘点。每年终，技术部会同使用部门、财务部、综合部共同组织进行一次全面的清查盘点。时间安排在每年终的前三天，方法可由技术部门制订。对于查出的固定资产的盘盈、盘亏必须查明原因，填写记录，并按存货的清查与盘点制度处理。

配件仓库管理制度 范围 本标准规定了公司采购物资入库、贮存、包装、防护及发放等管理规定。

本标准适用于本公司物资仓库管理现场的全部过程。2 引用文件 3 仓库管理员职责 3.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。3.2树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件经理的领导。3.3负责经验证合格的配件及附件按区号、位号、层号合理摆放，清楚标识，摆放顺序是从后到前，从下到上，从右到左，出库顺序是从前到后，从上到下，从左到右，确保配件先进先出。3.4严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到帐物一致。3.5加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，包括包装质量、防护质量贮存期限等。发现问题应及时记录、及时处理，并报告配件经理。3.6创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5S”标准；安全措施符合消防要求。4 配件入库管理 4.1配件的入库

a仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行检验，并作好检验记录。b配件计划员对配件实施全检。c超出《配件订单》的配件不予入库。发现不合格品应填写《不合格配件处置记录》，做好标识，及时隔离，并立即向配件经理报告。

4.2 其他车型配件的入库 a仓库管理员按照《零星采购单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行全数检验，并作好检验记录。b配件计划员对该类配件进行全检。c超出《零星采购单》的配件不予入库。发现入库清单与实物不符的应作不合格品处理，并马上向配件经理报告。

4.3 对入库配件做好标识。4.4关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。5 配件仓库管理 5.1按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的帐面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候帐物相符。5.2配件、附件入库必须经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在合格品区。仓库应设置不合格品区和待检区。

5.3 仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。

5.4 仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好日报、月报表报配件经理和财务室。5.5 配件按总成分列分设货架，原则上分发动机系、底盘系、变速箱系、车身系、电器系等若干分列。另散配件按五五堆放原则。5.6仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。5.7仓管员应对配件进行日常巡检，配件计划员每季抽检配件质量情况，填写《定期库存检查记录》，发现有不合格品应马上隔离并及时向配件经理汇报处理。发现帐物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。5.8仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的有效性。5.9配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及时出具清单向配件经理汇报，配件经理及时与质量总监进行验证、评审和处理。5.9做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明显、过道畅通，达到“5S”标准。5.10每年底进行一次清仓盘点工作，将盘点报告及时上报财务室和总经理核批。5.11塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定

橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。配件发放管理 6.1配件发货交付：仓库管理员凭《领料单》，按“先进先出”的原则进行发货。6.2所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员签字确认后方可出库。6.3仓库管理员都必须妥善保管所有《领料单》，不得丢失，《领料单》的保存期限为一年。旧件回收管理

7.1 维修旧件由配件部负责回收和报废处理。7.2 配件部对维修旧件（不包括易损件、覆盖件）进行标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。8 本标准由公司配件部制定，解释权属配件经理。

环境保护制度

1、严格按照“三不落地”原则进行文明生产，保持环境卫生的清洁；

2、按规定标准排放生产废水；

3、采用循环水，一水多用；采用净化处理和综合得用措施；

4、定期要求有部门对排放的污水进行检测；

5、按规定分类定点的倒放废渣和垃圾；

6、保持厂区内的绿化，美化厂区内的环境；

7、对废机油倒入规定场所，集中处理；

8、按分区分块管理原则，将厂区内环境卫生职责落实到各人；

9、定期检查各区各块的环境卫生，并给予奖惩；

10、规定凡是能经过修、配、改等途经而又可利用的物资，要积极利用，励行节约；

11、明确回收管理办法，对回收的废铁、废铜、废铝和各种金属零件以及木箱、纸板、塑料、玻璃、废机油等分类存放；

统一工时定额、明码标价制度

1、汽车维修企业必须根据市物价局、交通局制定的《湖州市汽车维修行业工时定额和收费标准》（以下简称《收费标准》），以统一工时定额、明码标价收取维修费。

2、《收费标准》内规定的工时定额收费标准是最高限额，汽车维修企业在向汽车客户收取工时费时不超过此限额。

3、汽车维修企业必须配备至少一名经行业管理部门培训，考核合格持证上岗的价格结算员。

4、汽车维修的收费结算办法；（1）计价公式：发票总额=工时费+材料费+外加工费+材料管理费（2）工时费的计算公式：工时费=工时单价×工时定额（3）材料费的计算公式：材料费=汽车零部件、自制件、修旧件、原材料、各类油料、漆料、辅助材料等实际进价总和。（4）外加工费是指维修项目规定以外的委托外加工费。（5）材料管理费：由材料的采购、装卸、运输、保管、损耗、税金等费用组成，其收费标准不得超过材料费的15%。（6）维修企业在开具发票时，应将工时费、材料费、外加工费、材料管理费分列清楚，并附上工时清单，材料结算清单。

5、汽车用户对维修结算费用有权提出异议，并要求查阅有关文件、资料。

6、汽车维修企业在统一工时、明码标价上的任何违规行为，都将依据《道路运输行政处罚条例》第十四条受到处罚。

财务安全防范措施 财务部门是企业重中之重，为了加强和确保财务的安全，特制定了以下财务安全防范措施。

1、应做到现金不过夜，在下班前及存入银行，对于现金往来帐款，当天帐当天清。

2、下班前应把发票、收据、支票等各种票据和印章，放入保险柜内，妥善保管，保险柜钥匙专人专管。监督现金库存的安全及票据、印章的安全。

3、对于印章应坚持“即用即盖”原则，不得多盖以备后用。

4、认真实施借款审批，报销制度，借款、报销应经主管领导审批，方可领用。

5、及时编制会计报表，统计分板业务报告。

6、加强日登记观念，记银行存款日记帐，月末填报科目结算表。

7、督促检查货帐结帐工作，保证手续完备、数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符、帐物一致。

8、星期天、节假日安排好值班人员，经常检查安全工作，每天下班时，应关好门窗，切断电源，做好安全防范措施。

9、遵守厂规厂纪，按时上下班，工作时间不串岗、不离岗、不困岗。

第二篇：汽车销售4S店展厅管理制度

汽车销售4S店展厅管理

为了提高客户满意度，营造一个温馨、舒适的购车环境，现特制定销售部展厅管理规定。

一、仪表着装

1、统一工作服并佩戴工牌。

2、统一穿黑色皮鞋

3、女同志要化淡装，扎头发。

4、男性的不易过长，要经常洗发。

5、不要佩戴夸张饰品。

一、展车清洁

1、展车必须时刻保持干净（包括车胎需经过喷蜡处理）、车身及门把手须无指纹印。

2、脚垫、参数架、价格牌、车顶展架、“XX汽车”牌，必须按规定的位置摆设。

3、座椅要调整标准，车内无任何杂物，玻璃上无任何多余标贴。

4、每人负责的车辆必须在早9：00之前擦拭完毕。展车均须开锁。

5、每进一部新展车由该编号负责人清洁（垫脚垫、喷轮胎、放价格牌、撕玻璃上的标贴、放车顶展架、贴“XX汽车”牌）

6、展车开出去要将“XX汽车”牌、车辆编号、价格牌、车顶展架一起拿下交由库存人员保管。

7、如发现展车没电，由该车负责人当日及时充电。

8、展厅经理应在上午9：30和下午4：30进行检查。

9、展厅内、外墙面、玻璃等保持干净整洁，应定期（1次/每月）进行清洁。

10、展厅的地面、墙面、展台、灯具、空调器、视频设备等保持干净整洁，墙面无乱贴的广告海报等。

二、资料架整理

1、每个资料架上必须放置附近展车的车型资料（注意粘上“XX汽车”的标识）

2、每种车型资料至少不能少于15份（如没该车型彩页可用A4纸复印代替）

3、资料必须随时保持摆放整齐。资料架上只放摆放车辆的资料。

4、展厅经理应在上午10：00和下午5：00进行检查

三、前台接待

1、接待台面要保持干净整洁，无任何杂物，各种文件、名片、资料等整齐有序地排放在台面下，不许放置与工作无关的报纸、杂志等杂物。

2、如值勤人员有特殊原因离岗，需找到替代人员，替代人员承担所有前台值勤的责任。

3、值勤人员站姿要端正，不允许弯腿或身子倚在接待台，不允许手插入裤口袋。

4、销售前台人员不允许超过两个人，禁止在销售前台阅读书刊报纸、聊天、喝水、吃零食、嬉戏打闹。

5、销售前台电话要在铃声响三声内接听，并说“您好！XX汽车，我是销售部XX”。如确实因特殊情况在三声内无法接听的，第一句话要说“您好！XX汽车。对不起，让您久等了。”电话在最后应说：“感谢您的来电”并做好电话记录。

6、前台值班人员必须做好电话记录登记。

7、上班时间不能长时间打私人电话。

8、接待台处的电话、电脑等设备保持良好的可是使用状态。

四、展厅接待

1、销售员如有事外出一定要知会展厅经理及部门经理并在黑板上注明去向。

2、值班人员须站在门口服务台后，当客户进门时，要微笑致意：“您好！欢迎光临”，在送别客人时，要说：“请慢走，欢迎下次光临”。

3、值班人员如有事离开，须由该组其他人员替代，如该组无人替代需告知展厅经理，由展厅经理统一协调安排，接替人员同样执行本守则标准。

4、销售人员在展厅上岗须随身携带名片夹和（黑色文件（皮）夹，文件夹内需准备合同、各型车辆资料、保险预算单、试乘试驾协议、邮递单、上牌委托书、精品报价单、公司帐号单）、签字笔和打火机。

5、禁止聚集在展厅聊天、阅读书刊报纸、喝水、吃零食、嬉闹。

6、在接待不饱和的情况下，不允许出现客户看车无人接待（来店维修客户看车亦不例外）的状况。

7、客人就座应立即倒茶水，并向客户微笑致意：“您好，请喝茶”。

8、每人每月请假不能超过两次(每超出1.5小时为一次)。

五、午间值班

1、午间值班人员须分批吃饭，午饭时间不能超过20分钟。

2、如找不到人替班不能离岗。

六、晚间值班职责

1、晚间值班人员负责检查展厅前的库存车辆。（大灯、车窗、门的关闭情况）

2、检查展厅展车（外观、车窗、灯光等），并锁好车门。

3、下班前锁好钥匙柜关好经理办公室门。

七、试驾车管理

1、试驾车必须保持干净，铺脚垫，油量充足，每5000公里进行保养一次。（负责人于每早9：00前整理完毕并安排洗车）

2、销售员试驾车必须填写试驾协议，并按规定路线行驶，行驶完毕要放回指定位置。

3、在试车过程中出现意外时需及时知会展厅经理解决。

4、试驾时速不能超出25KM/小时。

八、市场调查

1、以实地调查为主，电话调查为辅，每人每星期必须进行电话或实地调查，并搜集该车型车行的名片。

2、一星期调查一次，每周一将调查表交由展厅经理，并于第二天早会上分享调查心得。

3、调查地点：展场、其它车型专卖店等。

4、认真填写好调查表格

九、卫生间：

1.、卫生间应有明确、标准的标识牌指引，男、女标识易于明确区分。由专人负责卫生打扫与清洁，并由专人负责检查与记录。

2、卫生间的地面、墙面、洗手台、设备用具等各部分保持清洁，台面、地面不许积水，大、小便池不许有黄垢等不干净的物品。

3、卫生间内无异味，应采用自动喷洒香水的喷洒器来消除异味。

4、卫生间内相应位置应随时备有充足的卫生纸。

十、业务洽谈区：

1.、业务洽谈区沙发、茶几等摆放整齐并保持清洁。

2、业务洽谈区桌面上备有烟灰缸，烟灰缸内若有3个以上（含 3个）烟蒂，应立即清理；每次在客人走后应立即把用过的烟灰缸清理干净。

3、业务洽谈区设有杂志架，摆设相关车型的宣传资料。

4、业务洽谈区需摆放绿色植物盆栽，以保持生机盎然的氛围。

5、业务洽谈区配备有大屏幕彩色电视机、影碟机等视听设备，在营业时间内可播放各品牌汽车公司广告宣传片或专题片。

以上条款请各员工仔细阅读，本手册解释权属鑫龙业汽车。

2013年5月4日

第三篇：汽车销售4S店展厅管理制度（精选）

汽车销售4S店展厅管理

为了提高客户满意度，营造一个温馨、舒适的购车环境，现特制定销售部展厅管理规定。

一、仪表着装

1、统一工作服并佩戴工牌。

2、统一穿黑色皮鞋

3、女同志要化淡装，扎头发。

4、男性的不易过长，要经常洗发。

5、不要佩戴夸张饰品。

一、展车清洁

1、展车必须时刻保持干净（包括车胎需经过喷蜡处理）、车身及门把手须无指纹印。

2、脚垫、参数架、价格牌、车顶展架、“吉利汽车”牌，必须按规 定的位置摆设。

3、座椅要调整标准，车内无任何杂物，玻璃上无任何多余标贴。

4、每人负责的车辆必须在早9：30之前擦拭完毕，展厅内车辆每天擦车3遍（早中晚）。展车均须开锁。

5、每进一部新展车由该编号负责人清洁（垫脚垫、喷轮胎、放价 格牌、撕玻璃上的标贴、放车顶展架、贴“吉利汽车”牌）

6、展车开出去要将“吉利汽车”牌、车辆编号、价格牌、车顶展架一起拿下交由库存人员保管。

7、如发现展车没电，由该车负责人当日及时充电。

8、展厅经理应在上午9：50和下午4：30进行检查。

9、展厅内、外墙面、玻璃等保持干净整洁，应定期（1次/每月）进行清洁。

10、展厅的地面、墙面、展台、灯具、空调器、视频设备等保持干净整洁，墙面无乱贴的广告海报等。

二、资料架整理

1、每个资料架上必须放置附近展车的车型资料（注意粘上“吉利汽车”的标识）

2、每种车型资料至少不能少于15份（如没该车型彩页可用A4纸复印代替）

3、资料必须随时保持摆放整齐。资料架上只摆放车辆的资料。

4、展厅经理应在上午10：00和下午5：00进行检查

三、前台接待

1、接待台面要保持干净整洁，无任何杂物，各种文件、名片、资料等整齐有序地排放在台面下，不许放置与工作无关的报纸、杂志等杂物。

2、如值勤人员有特殊原因离岗，需找到替代人员，替代人员承担所有前台值勤的责任。

3、值勤人员站姿要端正，不允许弯腿或身子倚在接待台，不允许手插入裤口袋。

4、禁止在销售前台阅读书刊报 纸、聊天、喝水、吃零食、嬉戏打闹、玩手机。

5、销售前台电话要在铃声响三声内接听，并说“您好！欢迎致电吉利汽车超市4S店，我是销售顾问XXX，请问有什么可以帮您”。如确实因特殊情况在三声内无法接听的，第一句话要说“您好！好！欢迎致电吉利汽车超市4S店，我是销售顾问XXX，对不起，让您久等了。”电话在最后应说：“感谢您的来电，祝您快乐人生、吉利相伴”并做好电话记录。

6、前台值班人员必须做好电话记录登记。

7、员工禁止在工作期间玩手机游戏看视频，经发现1次罚款1000元，上班时间不能打私人电话。

8、接待台处的电话、电脑等设备保持良好的可是使用状态。

四、展厅接待

1、销售员如有事外出一定要知会展厅经理及部门经理并在黑板上注明去向。

2、值班人员须站在门口服务台处，当客户进门时，要微笑致意：“您好！欢迎光临”，在送别客人时，要说：“请慢走，欢迎下次光临”。

3、值班人员如有事离开，须由该组其他人员替代，如该组无人替代需告知展厅经理，由展厅经理统一协调安排，接替人员同样执行本守则标准。

4、销售人员在展厅上岗须随身携带名片夹和（黑色文件夹，文件夹内需准备合同、车辆资料、保险预算单、试乘试驾协议、上牌委托书、精品报价单、公司帐号单）、签字笔和打火机等。

5、禁止聚集在展厅聊天、阅读书刊报纸、喝水、吃零食、嬉闹。

6、在接待不饱和的情况下，不允许出现客户看车无人接待（来店维修客户看车亦不例外）的状况。

7、客人就座应立即倒茶水，并向客户微笑致意：“您好，请喝茶”。

五、午间值班

1、午间值班人员须分批吃饭。

2、如找不到人替班不能离岗。

六、晚间值班职责

1、晚间值班人员负责检查展厅前的库存车辆。（大灯、车窗、门的关闭情况）

2、检查展厅展车（外观、车窗、灯光等），并锁好车门。

3、下班前锁好钥匙柜关好经理办公室门。

七、试驾车管理

1、试驾车必须保持干净，铺脚垫，油量充足，每5000公里进行保养一次。（负责人于每早9：00前整理完毕并安排洗车）

2、销售员试驾车必须填写试驾协议，并按规定路线行驶，行驶完毕要放回指定位置。

3、在试车过程中出现意外时需及时知会展厅经理解决。

4、试驾时速不能超出25KM/小时。

八、市场调查

1、以实地调查为主，电话调查为辅，每人每星期必须进行电话或实地调查，并搜集该车型的名片。

2、一星期调查一次，每周一将调查表交由展厅经理，并于第二天早会上分享调查心得。

3、调查地点：展场、其它车型专卖店等。

4、认真填写好调查表格

九、卫生间：

1.、卫生间应有明确、标准的标识牌指引，男、女标识易于明确区分。

由专人负责卫生打扫与清洁，并由专人负责检查与记录。

2、卫生间的地面、墙面、洗手台、设备用具等各部分保持清洁，台面、地面不许积水，大、小便池不许有黄垢等不干净的物品。

3、卫生间内无异味，应采用自动喷洒香水的喷洒器来消除异味。

4、卫生间内相应位置应随时备有充足的卫生纸。

十、业务洽谈区：

1.、业务洽谈区沙发、茶几等摆放整齐并保持清洁。

2、业务洽谈区桌面上备有烟灰缸，烟灰缸内若有3个以上（含 3个）烟蒂，应立即清理；每次在客人走后应立即把用过的烟灰缸清理干净。

3、业务洽谈区设有杂志架，摆设相关车型的宣传资料。

4、业务洽谈区需摆放绿色植物盆栽，以保持生机盎然的氛围。

5、业务洽谈区配备有大屏幕彩色电视机、影碟机等视听设备，在营业时间内可播放各品牌汽车公司广告宣传片或专题片。

第四篇：汽车4S店管理制度

汽车4S店管理制度 一、员工管理制度 l 员工行为规范 l 员工着装规定 l 考勤制度 l 奖惩制度 二、公司各部门流程 l 公司各部门流程图 l 组织机构图 l 总经理部门职责 l 厂长、副厂长（厂长助理）岗位职能 三、人力资源管理制度 l 人事管理制度 l 员工招聘培训制度 l 员工晋升（调动）离职制度 l 人员综合评估及评优办法 l 人事管理岗位责任制及任职要求 l 劳动人事制度、用工制度及工资标准 五、行政管理制度 l 办公室岗位图 l 行政（办公室）部门职能 l 行政办公人员岗位责任制及任职要求 七、财务部管理制度 l 财务岗位图 l 财务管理制度 l 财务部岗位责任制及任职要求 八、技术开发部管理制度 l 技术部管理制度 l 技术开发部设计、工艺文件管理制度 l 技术开发部岗位责任制及任职要求 九、物资采购、供应、仓储管理制度 l 采购部岗位图 l 材料采购、保管岗位责任制 l 采购合同的签订和管理制度 l 退还货物管理制度 l 库房管理制度 十、生产部管理制度 l 生产部岗位图 l 生产部岗位责任制及任职要求 l 产品开发程序 l 产品生产工艺过程 l 生产部组装质量检查制度 l 生产部产品试验规则 十一、整车销售管理制度 l 销售网络图 l 销售流程图 l 客户投诉处理流程图 l 销售合同管理制度 l 销售部成品库管理制度 l 销售部退换货物管理制度 l 销售部岗位图 l 销售管理制度 l 展厅服务工作规范 十二、维修服务部 l 汽车维修服务公约 l 汽车组织机构图 l 汽车维修流程图 l 汽车维修管理流程图 l 汽车维修进厂检验制度 l 维修业流程标准 l 汽车维修管理制度 l 产品的监视和测量 l 汽车维修竣工检查制度 十三、零配件管理制度 l 零配件管理职责 l 零配件编码、计划、采购、到库及验收、发货及仓储 l 零配件合同管理 十四、信息中心管理制度 l 信息中心的组织框架 l 信息中心的岗位设置 l 信息管理的基本准则 l 信息处理程序 十五、后勤事务管理制度 l 工具、设备管理制度 l 环境保护管理制度 l 安全管理制度 l 门卫管理制度 l 保洁管理制度 XX省长安福特汽车4S店 《员工手册》引言 您好！欢迎您阅读《员工手册》。

公司的每一位员工都有均等的机会立足本职、诚实劳动、施展才华，在服务于公司的过程中实现自身的社会价值，公司期望您成为员工团队中杰出的一员，竭尽所能助您成功。

本员工手册介绍了公司的基本情况及员工的权利、义务、行为规范、奖惩制度，请切记遵守。

公 司 简 介 公司人员结构属总经理负责制、下属副经理及厂长各科室负责制，招聘人员均有大专以上文凭，同时具有专业水平和实践经验，工作在生产第一线。

公司生产过程中没有任何贷款，资金雄厚，现流动资金有700万元人民币。

员工行为规范 ■员工的行为规范 ●公司严禁以下行为：

●盗窃；

●辱骂他人、打架斗殴；

●出卖或泄漏公司秘密。

■仪表及日常行为规范：

●工作时间按规定着装，保持仪容整洁；

●女性不浓妆，男性不蓄长须长发；

●不乱扔废物或杂物，不随地吐痰；

●不喧闹或嬉戏；

●使用文明语言，不说脏话；

●不酒后作业（特情须经允许）；

●谦和待人，对客户或来宾热情、大方、讲礼貌；

●举止和坐姿雅观稳重。

■其它必须遵守的行为规范：

●安全生产规程 ●生产工艺规程 ●考勤制度规定 ●卫生制度规定 ●奖惩制度规定 上述规程或规定请详阅相关文件。

员工着装规定(一)着装、仪容和举止 1、着装 统一、整洁、得体 1.1 服装正规、整洁、完好、协调、无污渍，扣子齐全,不漏扣、错扣。

1.2 在左胸前佩戴好统一编号的员工证。

1.3 上班时必须穿工作服。

1.4 衬衣下摆束入裤腰和裙腰内,袖口扣好,内衣不外露。

1.5 着西装时,打好领带,扣好领扣。上衣袋少装东西,裤袋不装东西,并做到不挽袖口和裤脚。

1.6 鞋、袜保持干净、卫生,鞋面洁净,在工作场所不打赤脚,不穿拖鞋，不穿短裤。仪容 自然、大方、端庄 　 2.1 头发梳理整齐,不染彩色头发,不戴夸张的饰物。

2.2 男职工修饰得当,头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领,嘴上不留胡须。

2.3 女职工淡妆上岗,修饰文雅,且与年龄、身份相符。工作时间不能当众化妆。

2.4 颜面和手臂保持清洁,不留长指甲,不染彩色指甲。

2.5 保持口腔清洁,工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品。举止 文雅、礼貌、精神 3.1 精神饱满,注意力集中,无疲劳状、忧郁状和不满状。

3.2 保持微笑,目光平和,不左顾右盼、心不在焉。

3.3 坐姿良好。上身自然挺直,两肩平衡放松,后背与椅背保持一定间隙,不用手托腮。

3.4 不翘二郎腿,不抖动腿,椅子过低时,女员工双膝并拢侧向一边。

3.5 避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。实在难以控制时,应侧面回避。

3.6 不能在他人面前双手抱胸,尽量减少不必要的手势动作。

3.7 站姿端正。抬头、挺胸、收腹、双手下垂置于大腿外侧或双手交叠自然下垂;双脚并拢,脚跟相靠,脚尖微开。

3.8 走路步伐有力,步幅适当,节奏适宜。

考 勤 制 度 一、公司员工必须严格执行公司的工作制度，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不溜号、不做与本职工作无关的事，更不得无故矿工。有事请假，获批准后才能离开工作岗位。任何人不得擅自换岗或请人替岗。

员工上下班时间为（保安人员24小时轮换休息）：

夏季：上午：08：00—12：00 下午：14：00—18：00 冬季：上午：08：30—12：00下午：13：30—18：00 1、严禁带打卡、打连卡，发现一次，对代打人警告处分，并视被代打人、打连卡人上（下）班时间无效。

2、晚于规定上班时间10分钟以内上班（打卡）的为迟到；

早于规定时间10分钟以内下班（打卡）的为早退。有以下情形之一的为旷工：A、迟到或早退超过10分钟的；

B、无故不上班或未打卡的；

C、请假或请假到期续假未获批准且未上班的。

3、上班迟到、早退每分钟扣款1元，但每月允许一次在3分钟（含）以内的迟到或早退。旷工不计发工资，并扣除旷工时间段正常工资的三倍。连续旷工3天，或年累计旷工15天的，给予解除劳动合同处理。

4、员工忘打卡的，可于当日提供本部门经理（主管）证明，由行政部人事科计算出勤，但每月不得超过两次。第三次起，按未出勤处理。

5、值班保安每天登记迟到员工名单，报人事科考勤人员用于核对。

6、弄虚作假、伪造考勤的，记大过一次，情节严重的，给予解除劳动合同处理。

7、部门人员日报表作为员工出勤及作业工时的依据，主管错报员工出勤情况的，依情节轻重给予警告、严重警告、记小过、记大过处分，虚报工时的给予相应工时工资的10倍处罚。

8、《请假单》应当于事前提交，病假可以在上班30分钟内电话通知部门经理，但事后应提供相应证明，补办请假手续。病假时间段不计发工资。未经批准的缺勤和返回后未完毕补办手续，或假期已满未销假，又来续假而缺勤的均以旷工论处。

9、除国家规定的假别外，员工全年请事假不得超过20天，病假不得超过60天，超过的不享受年休假及评优评先资格。国家法定假日，包薪员工可带薪休假。因工作不能休息者，视作加班，计发加班工资。

10、规定工作时间外的上班时间为加班时间，公司鼓励员工通过工作技能改进提升工作效率，欣赏但不鼓励员工自愿加班的行为。员工自愿加班、包薪人员加班的不计算加班费用。

11、确因工作需要在正班八小时以外或公休日加班的，部门经理于加班前填写加班申请单报总经理或副总经理同意，可以视为加班，公司按加班标准计发工资。

奖 惩 制 度 一、处罚办法 1、违反劳动纪律：

（1）迟到或早退一次扣5元，每月累计扣；

（2）旷工一天扣一天本人的日工资；

（3）事假扣50%；

（4）消极怠工，没有完成生产或工作任务的视其情况或本人工资的10—50%；

2、无正当理由不服从分配：

（1）无正当理由不服从分配、调度、指挥的，影响一天扣一天，直到服从为止；

（2）对无理取闹，聚众闹事、打架斗殴、影响生产工作和社会秩序的罚款50——500元，直至开除或送公安部处理；

3、玩忽职守，违反技术操作规程和安全规程造成事故，使厂里财产遭受损失；

（1）损失在500元以下的扣主要责任人30——50%；

（2）损失在500元以上的扣主要责任人40——60%；

4、工作不负责任，经常发生返工或产生废品，损坏设备或工具，浪费原材料、原源，造成经济损失：

（1）损失在500元以下的扣主要责任人30——50%；

（2）损失在500元以下的扣主要责任人40——60%；

（3）损失在1000元以上的扣主要责任人50——80%，情节严重的开除，直至送交政法部门依法处理。

5、违反政策法令和财经纪律，使厂里经济遭受损失：

（1）损失在5000元以下的扣主要责任人50——80%；

（2）损失在5000元以上的扣主要责任人50——100%；

6、贪污盗窃、行贿受贿、敲诈勒索以及其他违法乱纪行为的：

（1）100%的退赔，直至开除；

（2）100%的退赔，有关政法部门依法处理。

7、违反厂纪厂规，工作时间内不坚守岗位：

（1）串岗影响他人工作发现一次扣5元；

（2）上班时间干私活，发现后除东西没收外，每次罚款5元；

（3）上班时间，在寝室或车上睡觉，发现一次扣5元；

（4）上班时间，在工作现场发现穿拖鞋者，一次扣5元；

（5）在漆工、材料室和机修间，发现抽烟者每次扣5元；

（6）无驾驶证人员，若发现动车者，每次扣5元；

（7）非因公不得到办公室打电话或泡茶，否则，若发现一次的5元；

（8）任何人未经许可，不得进材料室，否则发现一次扣5元；

（9）毛巾、洗衣粉每月发放一次，班组长负责取领，其余一律不发，特殊情况厂长批准，方可发给；

（10）破存按月按量发到班组，其余时间一律不发，特殊情况经厂长批准，方可发给；

公司各部门工作流程 一、办公室、人事（1）公司所有的采购、供应的事宜，由供应部负责。

（2）各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责。

（3）任何部门的应酬事宜，必须向公司总经理申报；

总经理不在时，向副总经理申报。

（4）完善及档案的存档。

招聘流程：

普通员工：部门申请 → 人事部招聘 → 面试 → 公司规章制度学习 → 工作岗位的培训 → 上岗 管理级：

人事部招聘 → 总经理面试 → 公司规章制度学习→ 作岗 位的培训 → 上岗 离 职：

普通员工：辞职报告 → 部门主管签字 → 报人事部 → 工 作交接 → 财务核算 →离职 管理级：

辞职报告 → 总经理签字 → 报人事部 → 工作交接 → 财务核算 → 离职（5）财务：监督、检查、寻价（6）请假、调岗、变动 人事部、财务部、销售部、供应部：

书面报告 → 部门主管签字 → 人事部存档 生产部：书面报告 → 班组长签字 → 车间主任（工段长）签字→ 生产部经理审批 → 人事部存档（7）付款：采购部开付款通知单 → 申请部门主管签字 → 总经理签 字 → 财务部付款（8）费用报销：报销人填写报销凭证 → 部门主管签字 → 总经理签 字 →财务部付款（9）借款：借款人申请 → 部门主管签字 → 总经理签字 →财务部付款（10）总经理不在时，由总经理指定副总经理签字。

二、生产方面（1）生产安排：由销售部报生产计划 →供应采购→生产部安排生产（2）生产的执行情况必须采取书面形式，所有生产的变动执行由生产部 负责。

（3）各部门在领用和采购时都要完善手续。

开领料单 → 部门主管签字 → 领料开采购申请单 → 部门主管审批 → 供应部执行 →入库验收 → 凭入库单 一、办公室、人事（7）公司所有的采购、供应的事宜，由供应部负责。

（8）各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责。

（9）任何部门的应酬事宜，必须向公司总经理申报；

总经理不在时，向副总经理申报。

（10）完善及档案的存档。

招聘流程：

普通员工：部门申请 → 人事部招聘 → 面试 → 公司规章制度学习 → 工作岗位的培训 → 上岗 管理级：

人事部招聘 → 总经理面试 → 公司规章制度学习→ 作岗 位的培训 → 上岗 离 职：

普通员工：辞职报告 → 部门主管签字 → 报人事部 → 工 作交接 → 财务核算 →离职 管理级：

辞职报告 → 总经理签字 → 报人事部 → 工作交接 → 财务核算 → 离职（11）财务：监督、检查、寻价（12）请假、调岗、变动 人事部、财务部、销售部、供应部：

书面报告 → 部门主管签字 → 人事部存档 生产部：书面报告 → 班组长签字 → 车间主任（工段长）签字→ 生产部经理审批 → 人事部存档（7）付款：采购部开付款通知单 → 申请部门主管签字 → 总经理签 字 → 财务部付款（8）费用报销：报销人填写报销凭证 → 部门主管签字 → 总经理签 字 →财务部付款（9）借款：借款人申请 → 部门主管签字 → 总经理签字 →财务部付款（10）总经理不在时，由总经理指定副总经理签字。

二、生产方面（1）生产安排：由销售部报生产计划 →供应采购→生产部安排生产（2）生产的执行情况必须采取书面形式，所有生产的变动执行由生产部 负责。

（3）各部门在领用和采购时都要完善手续。

开领料单 → 部门主管签字 → 领料开采购申请单 → 部门主管审批 → 供应部执行 →入库验收 → 凭入库到财务部结算 机 修 电 工 钣 金 漆 工 内 饰 设 备 组织机构图 总经理 副总经理 厂 办 厂 长 保 卫 卫 财 务 资 料 技术部 销售部 供应部 检验部 生产部 计 量 库 房 川东 北 市郊县 川 西 川 南 售后服务部 特约维修部 内 饰 漆 工 钣 金 电 工 机 修 备 件 索款赔 业务主管 车间主任 财务统计 电 工 机 修 钣 金 漆 工 内 饰 总经理（副总经理）部门职责 ⒈ 实施公司经营计划和投资方案，实现经营目标；

⒉ 拟定公司的基本管理制度；

⒊ 决定公司具体规章制度，组织和完善公司的基本工作程序；

⒋ 按既定的模式管理公司，保证公司的营销管理工作有序的进行；

⒌ 拟定公司内部管理机构设置方案及人员编制和薪金方案；

⒍ 决定公司部门级经理的聘任或解聘事项；

⒎ 创建公司企业文化；

⒏ 保证公司合法经营，保证公司员工安全及公司员工的合法权益不受侵犯；

⒐ 代表公司对外开展商务活动。

⒑ 坚持原则，秉公办事，不徇私情。

⒒ 督促直接下属落实职责，经常检查工作进程促使各项工作落到实处。

管辖范围：

1．所属员工；

2．公司全部区域及各种设备、设施。

厂长、副厂长（厂长助理）岗位责任制 一、千方百计为厂里联系修车业务，狠抓修车质量，缩短工期，降低成本，合理收费，优质服务，不断提高知名度；

二、主管全厂生产、人事、行政、财务、工资福利等工作，坚持人权财权一杆笔管到底；

三、带领全厂职工认真贯彻执行党和国家的政策法令；

四、抓好生产组织和安排，掌握全厂生产完成情况和安全生产情况；

五、充分发动全厂职工开展以节约原材料提高工效为