物品外借管理规定

(一)各科室所需日常办公用品(低值易耗用品)由局人秘科统一采购、保管，各科室到局人秘科领用，局人秘科应确保及时发放。

(二)特殊用品(奖品、纪念品等)以及一次性购置额在___元以上用品的，由有关科室提出，填写《物品购置申报单》，经分管局长审核，计财科核定，报局长批准后办理。

(三)日常办公用品采购，除按规定通过政府采购外，应坚持“货比三家、质优价廉“的原则，尽可能采取招标竞价的办法择优确定供货商家。

___元以上大额物品采购原则上应由两人以上共同参与，技术要求高的物品采购时应吸收有关专业技术人员参加。

(四)各科室领用办公物品既要满足工作需要，又要贯彻节俭精神，努力减少开支，节约经费。

杜绝公物私占现象。

(五)人秘科应按照购、管公开的原则，明确专人分别承担办公物品的采购与保管任务，加强过程管理，完善采、购、管机制，履行验收、领发登记手续，健全各类台帐资料，定期进行审核，确保做到帐物相符、有据可查。

二、文印耗材管理

文印耗材(包括软盘、磁鼓、碳粉、复印纸、传真纸、白纸等常用耗材)纳入日常办公用品范围，由人秘科统一管理。

各科室需要添置的耗材，提前向人秘科申报，由人秘科列入计划一并考虑。

三、固定资产管理

(一)本局固定资产(耐用办公物品)的添置，由人秘科根据工作需要和经费情况统盘考虑，在征求各科室意见的基础上提出计划报计财科核定，报经局长办公会议批准后实施。

(二)添置固定资产，必须严格执行政府采购各项规定，具体工作由本局计财科衔接并购置。

(三)计财科明确专人负责对固定资产的购进验收、登记建账、使用保管、调整变更、报废核销等各环节实行全过程管理。

(四)严密管理手续。

1.固定资产购进后，须经管理人员验收并及时登记进帐，未经管理人员验收签字的票据不得报销;

2.交付使用前，管理人员须与使用科室签订使用保管责任书，否则不得启用;

3.中途调整变更使用人(包括移交、外借)的。应向管理人员履行变更手续，重要物品须经局领导批准;

4.发生损坏、流失的，须及时向管理人员报失，如纯属个人责任的，应予赔偿，如属其他原因，应履行核销手续，否则不予承认。

(五)使用科室(人)要切实履行使用保管责任，加强对使用物品的维护和保养，努力延长物品使用寿命，减少不必要的损失和浪费。

(六)实行固定资产年审制度。

管理人员应于每年年底对本局固定资产全面进行一次核对清理、统一分析，及时发现问题，认真总结经验，完善管理措施，不断提高管理水平。