第一篇：孕婴坊连锁店管理制度

总 则

公司成立于2003年，是专业经营孕婴童食品和用品的连锁机构，公司人员配备：总经理1名，副总经理?名，区域经理?名，店长?名，财务主管1名，会计1名，出纳1名，采购1名，库房主管1名，办公室主任1名，收银员?名，店面营业员若干名。

为建立健全康宝乐连锁店管理制度，使各连锁店能够正常有序运行，特制定康宝乐连锁店管理制度，以期通过完善的管理将品牌建立起来，达到服务销售的目的。本制度总共有八章，第一章：岗位职责；第二章：薪金及员工晋级制度；第三章：店面基本管理制度；第四章：店面货品管理制度；第五章：客户管理制度；第六章：店面日工作流程；第七章：库房管理制度；第八章：店面装修制度。

第一章

岗

位

职

责

总经理工作职责

总经理是公司的法人代表人和公司管理体系、经营活动、公司和社会效益的总策划设计者。使公司经济效益、人才培养、智慧发挥、管理机制高效运转，高速稳步发展。推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。其具体职责如下：

一、召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划目标、经营方针、年度经营计划及日常经营工作中的重大事项。

二、主持财务资金的运行，筹集审批、审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制公司的财务活动状况。

三、决定公司高层管理人员的聘用和解职、报酬、待遇和支付方式，并报董事会批准备案。

四、审查总经理提出的各项发展计划及执行结果；定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况；签署批准公司招聘的各类管理人员和专业技术人员；签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料。

五、检查公司章程、制度及授权经营的执行情况。组织提出公司章程的修改草案。

副总经理工作职责

总经理是公司业务执行的最高负责人，领导执行、实施董事长的各项决议，完成董事长下达的年度经营目标；领导制定、实施公司总体战略，带领公司健康发展；领导公司各部门建立健全良好的沟通渠道；负责建设高效的组织团队；领导直接所属部门的工作。其主要职责与工作任务如下:

一、严格遵守国家法令法规，依据公司《章程》规定，并忠实执行。

二、领导执行、实施董事长的各项决议:全面领会董事长的各项决议内容及其重要意义、组织实施董事长的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。

三、实施公司的总体战略:组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。

四、根据董事长下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。

五、建立良好的沟通渠道:负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。

六、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。

七、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；组织召开高级管理人员工作例会和员工大会。

八、决定组织体制和人事编制，领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。

九、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。

十、主持制定和完善公司的各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立有效合理的运行机制。

十一、研究并掌握市场发展变化情况，全面负责公司业务的市场拓展、人力资源开发和计划财务工作。

十二、负责中层以上管理干部的培养、考核、任免、督导。

区域经理工作职责

区域经理主要负责与客户信息沟通，维护和服务客户，处理客户反馈,开发市场,监控货款,指导和考核下属工作，协助店长做好店面的各项管理工作。具体工作有以下几点：

一、销售管理方面，根据店面的实际情况做好店内的业绩管理工作。

（一）根据店面实际情况，制定合理的月、周、日销售计划及制定销售目标。

（二）根据销售计划，制定相适应的促销方案，并报股东会及代理商批准。

（三）根据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行总结，根据员工表现情况进行奖励。

（四）对员工销售能力的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决。

二、会员管理 方面，对店内的顾客进行科学有效的管理，提高顾客对店面品牌的认知度。

（一）根据店内会员管理制度，督促员工做好顾客信息的录入工作，确保会员信息真实准确。

（二）经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促客服做好顾客的回访工作。

（三）定期作顾客消费记录查询及分析，分析顾客的忠诚度、购买产品情况、到店情况等，针对不同顾客做针对性会员促销活动。

（四）会员顾客的信息管理：给会员发生日、节日等各种问候、回访及促销信息，维护会员对品牌的忠诚度，从而提高会员到店次数，增加到店人数。

三、培训管理方面，对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮助新老员工提高专业技能。

（一）根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。

（二）培训计划应充分考虑：店面企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

（三）根据门店销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。

店长工作职责

店长是店面的灵魂，主要负责连锁店面的日常管理（人、财、物）、组织、激励、培训工作，全面负责店内员工的管理工作，负责与客户信息沟通，维护和服务客户，处理客户反馈,开发市场,监控货款,指导和考核下属等工作，主要包括如下内容：

一、员工管理—对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理，具体为：

（一）帮助员工做好正确的职业规划、职业定位，帮助员工快速成长，为其创造晋升条件。

（二）做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估，以鼓励先进，形成比、学、赶、帮、超的工作氛围。

（三）经常与员工沟通，协调人际关系，努力创造积极、愉快的工作氛围。

二、店务管理—对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理，具体为：

（一）设备管理—对店内各种电器、收银机等设备的运作和安全情况进行检查，有问题及时解决。

（二）账目管理—做到帐目清晰，钱账相符，及时将货款存到银行，及时作出差异报告。

（三）货品管理—认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存，对各类赠品的领用严格把关，确保无破损、丢货现象。

（三）安全管理—对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全隐患。

（四）每日工作做到日清日结，日结日报。

三、销售管理—根据店面的实际情况做好店内的业绩管理工作，具体为：

（一）根据店面实际情况，制定合理的月、周、日销售计划及制定销售目标。

（二）根据销售计划，制定相适应当的促销方案，并报公司领导及代理商批准。

（三）根据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行最终总结，根据员工表现情况进行奖励。

（四）对员工销售能力的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决。

（五）及时了解店面商品的需求及各种商品的市场供应情况，掌握店面对各种商品采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种商品采购计划。

四、会员管理—对店内的顾客进行科学有效的管理，提高顾客对店面品牌的认知度，具体为

（一）根据店内会员管理制度，督促员工做好顾客信息的录入工作，确保会员信息真实准确。

（二）经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促客服做好顾客的回访工作。

（三）定期作顾客消费记录查询及分析，分析顾客的忠诚度、购买产品情况、到店情况等，针对不同顾客做针对性会员促销活动。

（四）会员顾客的信息管理包括：给会员发生日、节日等各种问候、回访及促销信息，维护会员对品牌的忠诚度，从而提高会员到店次数，增加到店人数。

五、培训管理—对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮助新老员工提高专业技能，具体为：

（一）根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。

（二）培训计划应充分考虑：店面企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

（三）根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。

营业员工作职责

营业员是连锁店的基层工作人员，其仪容仪表代表了店面形象，其言谈举止处处显示了品牌及服务理念，具体工作职能为：

一、严格遵守店面员工日常工作规范，严格遵循礼貌规范用语。

二、努力学习专业及产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧。

三、深入领会店面的服务理念，做好顾客的服务接待（售前、售中、售后）工作。

四、服从店长工作安排，完成店长下达的销售指标。

五、提高警惕，注意防盗，做好店内商品的整理及监控工作，防止偷盗，避免店内商品丢失破损。

收银员工作职责

一、岗位职责

（一）快速、准确地收取货款。

（二）为顾客提供良好的服务，热情、专业的回答顾客咨询。

（三）严格遵守唱收唱付的原则。

（四）店面财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）的保养。

（五）负责收银区前台的清洁卫生。

二、主要工作

（一）确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性。

（二）及时将货款存到银行，及时作出差异报告。

（三）保证前台区域的清洁卫生。

（四）对商业资料严格保密。

（五）负责各种票据和文件的收集、保管和传递。

（六）确保现金的安全，保证充足的零用金，并能准确的识别伪钞。

（七）确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏。

（八）及时拾零，并将商品存在的问题作好记录。

（九）严格遵循礼貌、规范用语。

三、辅助工作

（一）协助做好顾客服务。

（三）协助盘点和前区商品的理货、补货。

（四）提高警惕，注意防盗。

（六）努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护店面的礼仪、利益和声誉，不谋私利。

（七）严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。

采购员工作职责

一、及时了解各店面商品的需求及各种商品的市场供应情况，掌握店面对各种商品采购成本及采购资金控制要求。

二、店面急用的物品要优先采购，根据店面库存货情况，定出采购计划，对定型、常用商品按库存规定及时办理，与店长经常沟通，防止商品积压，做好商品销售的周期性计划工作。

三、采购商品应做到价廉物美、择优采购。季节性商品要做到提前采购，不得耽误销售。

四、采购商品应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。

五、经常了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。及时了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。

六、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护店面的礼仪、利益和声誉，不谋私利。

七、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。

仓库管理员岗位职责

一、工作职责：

（一）一每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容。

（二）严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理入库手续。

（三）根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

（四）物品入库后要马上入账，准确登记。

（五）物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，削减账卡。

（六）做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符。

（七）主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺 库房管理制度与规定。

二、具体工作：

（一）入库验收：接到购进物料，要求根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式三联，分别留存根和采购。库存管理办理正常入库手续后，按照物料性

质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。

（二）出库管理：各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门总监批准，方可到库房领取。库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。

（三）库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理。

（四）应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记。仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记。

（五）应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。

（六）仓库所存物品、食品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容。出入库时在标

签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价的物品通过标签清楚地反映出库存情况。

三、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。

财务人员工作职责

一、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度，严格执行国家的《企业会计准则》。

二、负责公司网上银行的安全与正常运营，负责下属各门店应上缴费用、下达与收缴工作。

三、负责公司年度财务决算工作，审核、编制有关财务报表，并进行综合分析。

四、负责公司的纳税管理，运用税收政策，依法纳税。

五、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和归档。

六、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。

七、做好日常费用报销的审核，规范报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度。认真填制记账凭证，做好凭证的录入、记账、结账工作。

八、负责各种支票和印章的保管和使用，以及维护公司软件。

九、负责公司工资发放、工资分配。

十、定期进行清查盘点各种存货。对于发生的盘盈、盘亏以及过时、变质、毁损等需要报废的，及时进行处理。

财务主管工作职责

财务主管工作职责

一、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。

二、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。

三、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

四、主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。

五、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。

六、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。

七、对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

八、与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

九、向总经理汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度。

十、负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

十一、根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定。

十二、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

十三、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正。

十四、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。

十五、负责公司的各项债权债务的清理结算工作。

十六、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性。

会计工作职责

财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作。

一、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算。

二、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表。

三、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

四、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

五、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

六、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

七、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

八、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

九、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

十、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

十一、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

十二、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

十三、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

十四、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

出纳人员岗位责任制

一、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

四、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

六、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

七、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

八、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

九、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

十、对领导交与的其他事务按规定办理。

司机工作职责

一、出车前检查水、油状况、检查车身广告、检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途的安全、完好是否完整。

二、出车前货单对照确认，认真核对商品与出货单，回货单是否一致。

三、途中安全行驶，不违反交通规则。

四、停车要安全，停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门。

五、按时到岗，及时送货，不松懈。出车途中耽误不能及时送货，要和公司取得联系，方便公司另行派车。

六、出入库要严格按顺序和行车路线行驶，损坏货物，按价赔偿。

七、定期对车体内外完全清洁，禁止脏乱有异味。

八、对终端店已下架产品要及时按调货单调回，并及时与终端店交接补充新货。

第二章 薪 金 及 员 工 晋 级 制 度

薪金制度

一、工资结构为：本月工资 = 基本工资 + 岗位津贴+店面当月销售总业绩 ×提成百分比 + 奖励–罚款。

二、店面实行月薪制，具体天数以当月考勤表为准，且每月10 号发放上月工资。

三、各级别员工的薪金标准样本： 级别 基础底薪 全勤奖 伙食补贴 岗位补贴 业绩提成 营业员 750 100 120 收银员 750 100 120 50 商务主管 1200 200 120 300 销售主管 1200 200 120 300 9 / 18 店长 1200 200 120 300

员工晋级制度

每个店面的员工都根据工作能力及工作经验分为四个级别，分别为试用员工、正式员工、主管（区域经理）和店长，店面将制定合理的晋级制度，提供员工合理的发展空间。晋级考核为三个月，符合条件即可晋级。

一、试用员工上岗条件为：

（一）培训期间无旷课，无迟到早退情况。

（二）通过店面的相关培训考核，掌握基本的产品知识和销售服务流程。

二、试用员工转为正式营业员的条件为：

（一）工作满三个月，工作期间累计迟到、早退不超过2 次。

（二）工作期满通过店面相关的专业知识及产品考核。

（三）熟练应用服务礼仪，无顾客投诉。

（四）每月完成个人销售任务的80％以上。

三、营业员晋主管：

（一）每月均能超额完成销售任务，个人销售能力较强。

（二）工作满半年时间，工作期间累计迟到、早退不超过3 次以上。

（三）对店面的忠诚度高，服从店长的管理，能够完成店面及店长下达的各项工作任务。

（四）有较强的团队精神，主动帮助新老员工，能够在新老员工中起到表率作用。

（五）对相关的专业知识及产品能够熟练应用。

（六）具有很强的顾客服务意识，新顾客成交率高。

四、储备店长晋升店长：

（一）成为主管必须工作达到6 月以上。

（二）熟悉连锁店店面的工作管理流程，在店长不在时能够独立管理店面。

（三）能够严格自律，在各方面工作上都能给营业员起到良好的带头表率作用。

（四）具备领导、沟通及协调能力，能够做到公平、公正，与员工之间配合默契，协助店长在店内形成比、学、赶、帮、超的竞争氛围。

（五）具备卓越的销售能力，个人销售成绩卓越，对待不同顾客都能通过自己的专业及服务达到销售目的。

（六）能够协助店长做好新员工的基本培训工作，帮助老员工提高专业技能和提高服务、销售技巧。

目标绩效考核制度

一、绩效考核目的

为保证公司上下级工作间的有效沟通，使公司的经营管理目标与公司内部各部门各岗位员工的工作目标密切结合起来，促进公司各层管理者管理能力的提升，加强公司核心竞争力和团队凝聚力，从而达到提高各部门工作效率，顺利完成公司的各项经营管理指标的目的，特制订本制度。

二、考核管理范围

绩效考核管理制的考核范围为公司总经理及以下所有岗位的在职员工。

三、考核管理机构

公司行政人事部门为绩效考核管理工作的日常管理机构，负责公司绩效考核管理制度的拟定，定期修订，日常组织及监督各部门的考核工作实施，并对考核的结果进行统计分析，将考核数据反馈运用到各部门的日常管理工作中。

四、考核分类与考核重点

（一）公司绩效考核工作按阶段分为月度考核、半年度考核、年度考核三类。

（二）月度绩效考核的考核阶段为每月1号至31号，考核的重点是员工当月的工作业绩及工作态度。

（三）半年度考核的考核阶段为每年8至12 月份和1月至7月，考核的重点为员工业绩、工作能力与工作态度。

（四）年度考核的考核阶段为当年8月至次年7月，考核的重点为员工业绩、工作能力与工作态度。

五、考核者与被考核者

（一）月度考核

对各岗位的重点指标项目，公司依据各岗位的工作重点与特点，统一由部门主管(经理)要的考核指标和考核部门(或考核人)，并由行政部每月将各部门反馈的考核数据进行统计审核后公示。岗位设定的一般性指标的考核人则为各岗位的直接负责人。每位员工的直接上级负责对员工具体的月度考核工作，原则上一级考一级，一般不允许越级考核。如员工的直接上级出现职位空缺，或由于工作及个人原因不能进行当月的考核工作，可由更高一级的主管代理考核职能对当月进行考核工作。为避免失实与偏差，更高一级管理者、行政人事部、总经办有权对下级员工的考核结果进行调整和修订，对于有意放水或不应出现的错误考核结果，放水的分数将直接从考核者当月的绩效分数中扣除。

（二）半年度考核和年度考核

半年度考核和年度考核由各岗位的直接负责人对其下属进行考核，考核人要求同上。

月度考核实施细则

（一）每年度公司有直接下属的各层管理人员对下属岗位的工作特点与工作性质，设定岗位的重要考核指标，考核指标的数据来源以

及考核评分的标准，经公司审核通过后交由行政人事部门备案，并在行政人事部门的组织下，定期修订岗位考核指标。

（二）每月月底，各岗位员工与直接负责人沟通下一月的工作计划，并填写《个人目标责任考核表》计划部分，双方签字确认后于每月的28 号统一上报给行政人事部存档。

（三）每月5 号前，指定考核各岗位重要指标的各部门负责人或员工，对直接下属或其他部门的重要考核指标，依据上月度各项工作资料进行考核评分，并将所负责考核的指标与项目的考核结果在5 号上报给行政人事部。

（四）行政人事部门在收集到考核责任人提供的各岗位考核数据后，审核后汇总，对考核过程中存在的疑问与各部门进行沟通，校正考核成绩。

（五）各岗位工作人员依据行政人事部门公示的本岗位重要指标考核分数对本人上月份的工作情况进行总结自评，填写《个人目标责任考核表》考核部分，并交由直接上级进行审核评分，双方签字认可后于每月初10 号前上交给行政人事部。

（六）行政人事部门在收到各部门的《个人目标责任考核表》进行审核后，统计月度各位员的考核成绩，评定考核等级，报给公司总经办审批后给财务考核作为月度绩效考核奖金发放的依据。

六、月度考核指标的评分标准

各岗位月度重要考核指标评分标准由各级负责人提出，经总经办审核后公示在《公司各岗位重要考核指标汇总表》中。

考核成绩的等级评定:行政部根据每月员工最终评定的绩效考核得分，划分考核成绩等级:当月考核得分在 95 分以上(含95 分)为优秀;85(含85 分)-94 好，85分以下的为中等，考核成绩在70 分以下为差等。当月出现《员工手册》之规定的乙类(含乙类)过失以上违纪行为的考核成绩直接评定为差等，同时公司将酌情扣除当月绩效奖金，情节严重的直至全部扣除。

七、半年度考核实施细则

（一）7月至12月，由行政部牵头组织对上一个半年度工作的综合考核工作;各岗位员工，依据岗位所处的行政职级，对自己的上半年度工作表现进行自评，并于二个工作日内填写《主管级半年度综合考核表》或《一般员工半年度综合考核表》，再报给自己的直接负责人进行审核，经主管审核后的《半年度综合考核表》于一个工作日内报行政部复审。

（二）收到各部门上报的《半年度综合考核表》，审核各人自评以及主管评分的合理性，再在该员工上半年度出勤状况、奖罚情况及其他人事情况的基础上进行增减分，最后计算出该员工的实际年度考核得分。行政部在三个工作日内审核得分、进行考核成绩统计，上报给公司总经办审批后交公司财务部计算半年度绩效奖金。

（三）成绩的等级评定

行政部根据每月员工最终评定的绩效考核得分，划分考核成绩等级:当月考核得分在 90 分以上(含90 分)为优秀;70(含70 分)-89 好，70分以下的为中等，考核成绩在50 分以下为差等。员工在考核

的半年度期间有二次(含二次)以上《员工手册》之规定乙类违纪行为或一次(含一次)以上丙类过失违纪行为的，公司将酌情扣除其半年度绩效考核奖金，情节严重的直至全部扣除。

八、绩效考核的成绩作为公司各岗位员工改进工作或管理方法的参考依据，并可作为公司培训与开发员工的依据。绩效考核的成绩作为公司对员工进行岗位调配、提升与降职的直接依据。绩效考核的成绩可作为公司调整员工薪资的依据。其他考核者对员工工作考核必须本着公平、公正原则，不得利用职权徇私舞弊，弄虚作假或当老好人。考核者应当把绩效考核当作一项管理工作或管理手段，指导、约束、帮助与激励被考 核者工作。考核者必须关心与关注被考核者的工作，在双向沟通基础上，展开考核工作。在月度及年度考核工作开展过程中，如发现考核人或被考核人存在迟交报表、报表填 写不规范、考核不公正等问题，行政人事部将依据情节严重性给予当月考核在实际得分的基础上再 扣除5-15 分的处理。

附件:

1、《个人目标责任考核表》;

2、《公司各岗位重要考核指标汇总表》;

3、《半年度综合考核表》。

第三章

店 面 基 本 管 理 制 度

店面员工管理行为准则

一、严格执行店面相关考勤制度，遵守作息时间，做到不迟到，不早退，不旷工。上班时间不准无故擅离岗位，有急事耽搁须给店长请示。

二、工作之前必须把分担区卫生打扫干净，包括地面、卫生间、展柜、产品、玻璃，如检查发现分担区卫生不合格，罚款10 元。

三、工作时必须穿着统一服装，妆容得体大方，不准上班时间披头散发发、穿拖鞋、化浓妆、涂色彩鲜艳的指甲油，违者罚款10 元。

四、每天开门时必须及时关闭招牌灯，下班前必须必须按规定关好灯和所有电器设备，以及关好门窗和打开招牌灯，违者罚款10元。

五、工作时应精神抖擞，除收银外不要倚靠墙壁或者桌椅，除培训、整理、填写资料外不坐咨询台，违者罚款10 元。

六、员工禁止在工作时间玩耍手机，不在工作期间尤其是接待顾客时接听或拨打与工作无关的电话，一经发现罚款20 元，连续发现3 次取消晋级资格。

七、员工在接待顾客时，必须礼貌用语，态度和蔼，接到顾客举报者罚款10 元。

八、当班时不接受店长（主管）的工作安排，不与同事协作、合作共事者，一经核实罚款20 元。

九、对工作中存在的问题，每个员工都有权反映到店长那里，如私自说一些不利于团结的话，做一些不利于团结的事，一经核实罚款50 元，二次开除。

十、有意怠慢工作或者工作不努力，不认真负责，没有完成店长分配的工作任务，将负面情绪带到工作中降低服务标准，引起顾客流失或投诉，视情节严重，罚款20－100 元，一次警告，二次开除。

十一、顾客交款必须上交收银台，员工不得私自收款，若发现处产品的10 倍以上罚款。

十二、有损店面形象利益，泄漏店面机密，按情节轻重罚款50～100 元，严重者开除，保证金不退。

十三、执行制度中所罚的所有款项都开具罚款单，设立台账，所有款项用于奖励各方面成绩优异者。

十四、因工作问题开除的员工，不得在连锁店二次录用。

店面考勤制度

一、考勤内容含：出勤、病/事假、迟到、早退、旷工、外出学习等项目。经部门负责人确认后在次月10日前连同各种假条或有关考勤资料交财务作为核发工资和扣罚款的依据。

二、每日上班时间（请区域经理将本公司现在的上下班交接制度附上）

二、员工需提前10 分钟到店，为店内开门营业做准备，交接班时商品必须核准清楚方可离开，晚班晚10 分钟离店，整理商品及销售，当日工作必须日清日结。

三、每日上班必须签到，晚于8：05 或者16:20 分到店都视为迟到，迟到一次罚款普通员工10 元，主管和店长罚款20 元；当月迟到三次视旷工一次，一律加罚100 元。

四、所有员工必须准时执行早操和宣誓，无故不参与者一次扣10元，店长负责安排将执行视屏上传办公室，视屏未上传视为该门店所有员工没执行，每人扣10元。

五、员工正常休假每月 2 天，超休作事假计算，在当月基本工资中扣除，如当月没有休完可以转移到下月调休。普通员工需向店长请假，如店长不在，向主管请假，请假3天及以上需交总经理批准，店长和主管需向总经理请假。

六、病假扣发当天日工资及当天店内业绩提成，并不得迟于当天营业前电话通知店长，事后持医院病历及病假条补填请假单，否则以旷工处罚。

七、事假扣发当天日工资及当天店内业绩提成，必须提前一天以书面形式向店长申请，特殊情况必须营业前电话通知店长，事后补填请假单。每月不得超过2次，3次及以上视旷工处罚。

八、无任何原因没经请示不能按时上班或不来上班的情况为旷工，旷工一天普通员工罚款100 元，主管、店长罚款200 元，经理、总经理罚款300元。一次连续旷工3天或一年内累计旷工5天，视为自动离职，如旷工离职并且未办理离职手续者，停止该员工资发放。

九、员工临时有事请假每月只能接受 3 次申请，每次 1 小时,3 次以外由总经理批准否则作旷工处理;临时事假 30 分钟(不含30 分钟)以内不扣工资,30 分钟(含 30 分钟)以上扣除当日基本工资。

十、员工休丧假的具体操作，暂时参考原国家劳动总局、财政部《关于国营企业职工请婚丧假和路程假问题的通知》之法律规定：

（一）员工本人结婚或职工的直系亲属(父母、配偶、配偶父母和子女)死亡时，可以根据具体情况，按照公司事假请假程序予以批准，酌情给予1-3天的婚丧假。婚丧假期间，员工的基本工资照发，扣发当天店内业绩提成。

十一、请/休假程序。请假必须填定《员工请/休假申请》明确申请日期、休假日期、工作交接人并做好移交工作，员工交店长批准，店长和主管交区域经理批准。事假须提前 1 天申请，方便工作交接，急病、急事应及时电话告知负责人，事后补办请假手续。

卫生制度

一、卫生标准

（一）店面干净明亮、地面、墙面、顶面无污物、水渍，如遇下雨，要随时用干布将地面、台面清洁干净。

（二）货架内外清洁，商品摆放整齐、有序、干净。

（三）顾客选购后没有选中的商品要及时归位，整理。

（四）货柜及相关台面上保持清爽，不得放置多余物品和私人物品。

（五）卫生间和游泳池无异味、无污垢，空气流通。洗手池及镜面干净、无水渍，台面不要放置多余的东西。

（六）玻璃门及橱窗干净通透、无印痕。

二、卫生包干

员工要对各自所属包干区的卫生负责，公共区域由店长安排轮流负责，并达到上述要求，收银台及设备由收银员负责。

三、检查监督制度

店面的卫生由店长最终负责，可安排员工轮流担当监督员，对卫生情况全面监督。

绩效管理制度

一、店面销售计划制定

（一）各店应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。

（二）该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。

（三）应根据实际销售情况对畅销商品、滞销商品进行分析，并对促销活动提出建议。

（四）各店销售计划要上交上级主管，经审批后方可执行。

二、人员个人计划制定

（一）每一员工应根据总的销售计划和个人负责的品牌情况制定合理的个人的月销售计划，并分解到每一周、每一天，努力提高自己的成交率。

（二）每个员工经常要分析自己的销售额和顾客成交率，经常与其他员工进行对比分析，找出不足原因。

（三）每周在周会上对完成销售计划的情况进行分析，对整月计划随时进行调整。

三、销售计划执行

各店应根据销售计划认真执行，店长应对每天产品的计划执行情况作出总结，分析各产品的销售，对计划的执行情况进行分析。

四、执行情况分析

（一）每周、每月每位营业员要对店长就计划执行情况进行述职报告，分析差异原因，执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种奖励。

（二）店长对整个店面的销售负责，并要就每周、每月的执行情况对上级主管作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。

五、绩效考核及奖励、处罚

（一）可根据店面实际销售情况对员工的销售能力进行分析，对连续冠军的员工进行合理奖励。

（二）对于长时间（三个月）销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将给予自动降级或解聘处罚。

第四章

店 面 货 品 管 理 制 度

进销存管理制度

一、店面库存商品的流转程序为：从库房调货-验收-通过条码系统入库存-销售（出库）。

二、商品验收入库工作由店长具体执行，店长应根据商品采购明细单仔细核对商品数量、品名、规格及价格，再将核对无误的商品通过系统输入库存。要保证所有商品及时入库（包括赠品），严格禁止不入库就销售或后补入库单的行为。三、一般情况下，销售应以先进先出的原则来销售，避免积压生产日期长的产品而影响销售。

四、本店面实行开架式销售，顾客选购完所需的商品后，营业员应引导顾客携带货品至收银台，由收银员手持条码扫描枪扫描货品上的条码在POS 前台系统上完成销售，顾客确认付款后，将收银小票和商品装入包装袋交予顾客。

五、若赠送赠品给顾客，也要在POS 机上进行下帐，过程同一般销售。

六、每天店长在下班前核对当天的总收款额和当天的总销售明细，将当天的销售款与POS 核对准确无误送存银行。

七、只有店长和主管有进入POS 后台控制系统查看或修改资料的权限，其他营业员没有进入后台系统的权限。若店长休息，可由其授权给一名主管，代其完成。但必须使用店长临时设置的密码，店长不得将自己的密码告诉他人。

八、如遇店内进行促销活动，由公司统一设置所有商品折扣，任何人不得擅自设置商品折扣。

商品陈列管理及赠品管理制度

一、所有商品都必须出样，且摆放要满足以下要求：

（一）使顾客很容易的看清商品的品名、规格并能便利地拿到商品。

（二）使每种商品陈列都达到显眼的效果，小型产品在前，大型商品在后；暗色商品在前，亮色商品在后。

（三）商品摆放要美观，要重点突出明星商品，可合理利用道具和装饰品使其便于营业员的销售。

（四）陈列商品要经常变动位置，要充分利用黄金区域摆放主推商品。

（五）陈列可随季节、流行、新旧产品等情况进行调整。

二、赠品的管理

（一）赠品一般摆放在该商品的前面或放置在专门的试架上。

（二）赠品要保持绝对的卫生、清洁。

（三）赠品也包括在库存数量中，也需要每天、每月盘点。

（四）当赠品用完时，由营业员应向店长申请补货。

（五）由店长在POS 系统中填写领用单，和赠品领用记录表一一对应。

（六）不允许店员随便使用或赠送店内的赠品。

商品盘点管理制度

一、每日盘点安排在下午下班前，并按要求填制好盘点表交给店长保管。

二、要求做到：速度快、数据准、盘点全，一般要求在十五分钟内盘点完自己负责的商品。

三、每周一次与电脑POS 库存对帐，必须做到电脑帐与盘点单相符，盘点单和实物数相符。

四、每周盘点采取实盘的方法，即对实物数进行计数盘点，再和电脑库存数核对。核对出短少和毁损的商品，对差异数要正确分析原因。

关商品短少、毁损管理制度

一、在每日盘点中发现的商品短少、毁损应由该货品的当班销售人员负责。

二、每周盘点时发生的商品短少由本货品的责任员工负责赔偿，若找不到具体责任人的由该门店该品牌的所有销售人员平均承担。

三、赔偿均按商品的零售价负责赔偿。

第五章 会 员

管 理 制 度

会员管理制度

一、客户档案的建立

（一）为积累店面的基础有效会员顾客，应免费为进店顾客办理会员卡便可成为店面会员。

（二）会员入会时首先需要由营业员帮助其填写会员申请书，申请书的内容必须详细、真实的填写。

（三）由收银员将顾客会员申请书的内容准确输入 POS 系统的会员管理中，以后该顾客的所有消费情况、赠送情况都可显示在其会员记录中。

二、客户的维护

（一）与客户之间的感情重在维护，这样他们才会对店面产生信任度和亲切感。

（二）各店面要对客户资料定期查询、筛选，可采用短信、电话、邮寄等方式为会员送上祝福和最新的产品信息及专业资讯，增加会员顾客到店次数，提高店面业绩。

（三）客户维护的方式是多样的，但要找好效果和成本之间的平衡点。

（四）由销售主管具体负责安排各种客户回访计划，做好记录，并作好回访记录，顾客的反映和对我们的认知程度。

三、客户的开发

（一）店面的经营方式以发展会员式经营为主，所以新客户的开发是店面发展的能源。

（二）开发方式分为：老客户带新客户和营业员开发的新客户。

（三）营业员要在店长的安排下，积极采用不同的形式寻找新客户，防止守株待兔的心理。（主要以店长带店员发店面活动宣传单，吸引顾客到店，从而增加会员人数）。

（四）店长对整个店面的新客户开发负责，并定期对上级主管述职汇报。

四、赊销管理

加大对赊销欠款的追收力度，当月新欠账于次日10日前必须收回，否则暂停当事店所有员工工资。各店长对本店的赊销欠款负总则，定期核对应收欠款，并对赊销客户进行信用评定，对信用差的客户上报公司纳入黑名单，禁止赊销。赊销欠款（以前老账）原则上由店长负责组织追收，新账实行谁经办谁追收。对无法追收的欠款（以前老账）由店长按一定比例进行赔付，新账由经办人员全额赔付。

第六 章 店 面

第二篇：孕婴店管理制度

员工提成和考核

一、考勤制度：

1、上班时间： 每日上班时间采取两班替换制，每月安排2天休息；两班替换制：冬季早班：8：20－14：30，晚班14：20－20：30；夏季：8：00－14：30，晚班14：20－21：00，员工需提前10分钟到店，为店内开门营业做准备，交接班时商品必须核准清楚方可离开，晚班晚10分钟离店，整理商品及销售，当日工作必须日清日结。超过用餐时间不及时返岗，1个小时扣10元，超过1小时至3小时扣半天工资。

2、每天上班、下班时需要在钉钉内打卡。按时上下班，不迟到、不早退、不串岗、不遛岗，若迟到、早退5分钟内每次罚款10元，若迟到早退超市10分钟每次罚款20元，若1个月迟到3次，不允许休班。

3、如需外出及时打电话请假。

4、每逢大集，搞活动都不得请假。

5、每月休息2日，休息日需向负责人请假申请，节假日和星期六不能申请，如超出规定休息日按每天80元扣除结算，二、卫生制度 ：

1、卫生标准

（1）店面干净明亮、地面、墙面、顶面无污物、水渍，如遇下雨，要随时用干布将地面、台面清洁干净；（2）货架内外清洁，商品摆放整齐、有序、干净；（3）顾客选购后没有选中的商品要及时归位，整理；

（4）货柜及相关台面上保持清爽，不得放置多余物品和私人物品；

（6）卫生间无异味、无污垢，空气流通。洗手池及镜面干净、无水渍，台面不要放置多余的东西；（7）玻璃门及橱窗干净通透、无印痕。

2、卫生包干

员工要对各自所属包干区的卫生负责，3、检查监督制度

店面的卫生由店长最终负责，可安排员工轮流担当监督员，对卫生情况全面监督。

三、员工销售的提成

1.店内销售员工每月必须转奶达到5位以上，奖励 元。5位以下扣发50元，15位以上当月奖金为 元，《转奶品种为： 等主推产品

2.店内百货总体提 个点（通货奶粉除外）百货提成为销售员工分摊，提成金额以销售电脑为准。3.店内奶粉销售的提成，（每个产品的提成标准）元 米粉提成 ：

四、薪金制度

1、工资结构为：本月工资 = 基本工资（元）+ 岗位津贴（班次主管 元）+店面当月销售总业

绩 ×提成百分比 + 奖励– 罚款；

2、店面实行月薪制，具体天数以当月考勤表为准，且每月10号发放上一月工资；

3、指标分红是指店主对整一个的销售总额设立一个目标若结束核算的年销售总额达到了设定的目标则店员可以得到对应比例的年销售总额分红

五、店员管理制度

1、所有人员必须对店内售内的产品的性能、卖点非常熟悉，尤其是奶粉，每种品牌奶粉卖点及同其它品牌奶粉的区别，每月进行员工培训会一次，培训时，结店员进行产品卖点及销售技巧等进行抽查考试，不熟悉的进行相应的罚款，熟悉的进行相应的奖励。

2、员工在工作时间内必须穿工作服，遗失工作服的员工，应立即报请店长，并由店长申请领取，同时按店内规定赔偿。

3、员工辞职或被辞退时，应将工作服及工具全部退还给店长。

4、完成当月销售任务，为顾客提供最佳服务，工作主动热情。积极学习专业知识。

5、严禁在店内赠券、礼品时徇私舞弊，损害本店利益，严禁伪造或以欺骗的形式使用会员卡。

6、严禁偷窃或盗用店内或同事财物。严禁探听、传说、讨论他人工资。

7、严禁破坏工作场所或不按操作规定使用店内设备,特别二楼游泳馆设备,每次客户走后必须做好卫生清理工作。

8、严禁未经许可将店内的物品货品或设备带出店外，包括赠品。

9、严禁不尊重店内员工、顾客，且与顾客发生争吵的的行为，顾客有异议时必须耐心的解决。

10、员工辞职需提前一个月向店长递交辞职报告店长辞职需提前3个月向上级递交辞职报告、（书面形式），待批准后一个月才得离开，否则不予发放工作期间剩余工资。

11、店内所到新品，率先推出者该听提成不予店内员工分享。六 库存盘点

月末盘点

每月末所有存货实施全面清点一次。盘点人员盘点当日一律停止休假。

1、盘点前三天由总盘人安排店员抄盘点表（每个产品都应有对应的编码或条形码）。

2、盘点前一天注意不要再大规模的要货，且要把店内的存货整齐、集中、分类堆置。

3、总盘人要在盘点当天把所有的调拨单、验收入库单等单据带回库房（包括其它当天未盘点的店）。

4、电脑上必须把所有的验收入库单、采购退货单、赠送入库单、店内调拨单、调价单、销售单、销售退货单等单据审核。盘点过程：

1、采用交叉盘点的方式。既两个班次的人员分开进行库存盘点，盘点时一人抄数据、一人点数，实物盘点后，根据登录的实盘数据在电脑上核对系统库存，并在盘点中将有差异的商品标记出来；盘点后将各班次的盘点的数据交给店长进行核对，要求两个班次的在抄商品条码时，都按相同的顺度抄录，方便店长对两个班次的盘点数据进行核对。两个班次盘点时不得互相打听对方的盘点数据。

2、所有盘点数据必须以实际清点、所有的产品都以最小单位盘点，不知道不清楚的地方要及时问清楚，不得以猜想数据、伪造数据记录之。

四、现金管理制度

1、严格执行出小票制度，给予会员正确积分。

2、禁止将店内现金与私人现金混在一起，如遇在店内捡到现金应及时将现金交上，如发现私自将现金据为所有扣50元。

3、禁止将店内现金不上帐据为己有，发现一次罚款500元及辞退当事人，不讲客观原因，发现一次就算。如遇停电或电脑故障等原因时，应将现金放入钱箱并在记事本上注明编码、金额，来电后或电脑修好后再及时输入电脑。

4、店员收取现金，一定要点清数量，辨别现金真伪，若有损失自赔。

5、每天下班前将钱箱内现金金额同电脑中的营业进行核对输入电脑。发现短款时，应查找短款原因。将电脑流水金额拍照给店长，同时将实收现金额通过微信一并发给店长，第二天将现金存进店面的卡内。

6、若客户有预付款，必须在店里的账本上记录清楚，并签上经办人名字。

7、若门店之间有相互调货，必须记录清楚是调入的货物还是调出的货，并签上经办人的名字。

第三篇：阳光苗苗孕婴童连锁店开店心得分享

阳光苗苗孕婴童连锁店开店心得分享

阳光苗苗孕婴童连锁店开店心得分享

(1)婴儿用品分两块，一是人气商品区；一是利润商品区，别指望在人气商品区上产生利润那将事倍功半!(2)别问厂家：哪款是折扣更低的。而应问：哪一款是最畅销的。(3)上货比对手快一点点。

(4)外出服一路降价销售!不管是什么季节!因为外出服款式更新特快!(5)开婴童店不是做生意，只是做买卖罢了。想要卖得好，先要买得好!(6)婴儿用品大部分产品其实是可用可不用的，所以你要学会引导客户消费可不用的这一部分!(7)中高档的妈妈是最有影响力的!(8)高档商品别和客户讲价格。

(9)纸尿裤和食品别做没有广告支持的新品。

(10)常用商品是应该放在最里面的，许多新手都把常用的商品摆到门口，玩具类高利润的反而摆到里面，许多客户买完常用的根本不往里走了。

(11)促销加赠品加积分加会员卡加购物袋，假如真没有东西好加，那就再加微笑!(12)人比地点重要，地点比产品重要，产品比价格重要，价格比引导重要，不是引导不重要，是因为大多数营业员不认为引导消费有多重要，所以引导在销售中显得并不重要!(13)懂行的人促销会连带促销别的产品，菜鸟促销只会促销商品本身!(14)开店有两种，一是靠头脑做，一种是靠数据做，现在的问题是很多店主不靠头脑做事，也不靠数据做事，他们只靠运气做事!(15)店里别用红颜色装修，红色会让人心跳加快，会加速客户离开!(16)孕妇是黄金客户，你应该用100％的精力来让她成为你的会员。(17)服饰是可以作为重点产品经营的

(18)有没有看过奶瓶专卖店?没有!所以，奶瓶虽然很重要，但消费量并不多的!(19)只要有条件，尽可能开通婴儿游泳。

(20)把积压的产品放在最明显的柜台，大部分人都把积压的产品放到货柜最下面!(21)把赠品用带子绑好，比只是海报上写：赠品是什么来得更有效果!(22)假如不懂营养基本知识，别去销售辅助食品。(23)店面别小于30平米!

第四篇：孕婴知识

[转] 怀孕期间可以让孩子变漂亮的办法 [图片]

怀孕期间可以让孩子变漂亮的办法。女人坐月子要注意的事项。

80，90后小家长必学：10岁之前孩子不能吃的东西~ 为了将来的宝宝一定要看看啊！其实女人都应该多看看啦~！

改变饮食结构可以让你拥有一个漂亮的宝贝。>改善偏黑的肤色 有的父母肤色偏黑，孕妇就可以多吃一些富含维生素C的食物，如番茄、葡萄、柑桔、菜花、冬瓜、洋葱、大蒜、苹果、刺梨、鲜枣等蔬菜和水果，其中尤以苹果为最佳。>告别粗糙肤质，拥有良好视力

孕妇可以多吃些富含维生素A的食物，如动物肝脏、蛋黄、牛奶、鱼肝油、胡萝卜、苹果、番茄以及绿色蔬菜和干果等。其中尤以鸡肝含维生素A为最多，胡萝卜还可以促进血色素的增加，从而提高血液的浓度，是我国民间常用的补血养血佳品。>培育光泽油亮的乌发

如果父母头发早白或者略见枯黄、脱落，那么孕妇可多吃些含有维生素B族的食物，如瘦肉、鱼、动物肝脏、牛奶、面包、豆类、鸡蛋、紫菜、核桃、芝麻、玉米以及绿色蔬菜，这些食物可以使孩子发质得到改善，不仅浓密、乌黑、而且光泽油亮。>让孩子个头长高

如果父母个头儿不高，应吃些富含维生素D的食物，如虾皮、蛋黄、动物肝脏以及蔬菜。>益脑、补脑、健脑

孕妇在怀孕期间多吃些含碘丰富的食物，如海带等海产品，用以补充胎儿对碘的需要，促进胎儿甲状腺的合成，有利于胎儿大脑的良好发育。

另外孕妇在怀孕期间还应该在饮食生活上注意以下几点： 妊娠后三个月是胎儿脑细胞和脂肪细胞增殖的“敏感期”。在这个时期，孕妇一定要注意增加蛋白质、磷脂、和维生素的摄入，应多吃奶类、蛋类、瘦肉、肝、鱼、豆类和青菜，保证食品的充足供应，酱油利于胎儿的智力发育。

钙和维生素D的摄入量要充足。孕妇严重缺钙时会影响胎儿的骨骼、牙齿的构成，甚至可能导致胎儿畸形。注意补充铁等微量元素，应常吃蔬菜、海虾等。

蜂蜜对于孕妇来说是一种极好的保健品，孕妇经常