第一篇：管理规章制度和管理办法资料收集

一、施工管理

1、岗位责任制度

1.1项目经理

全面负责项目工程质量、安全生产、工期、经济效益和员工队伍管理等工作。

按照国家法律法规及业主要求，制定质量、环境、职业健康安全等目标，保证“三标一体化”管理体系的有效运行。全面推行施工生产“双预控”方针，抓好施工生产方案预控和成本预控工作，确保项目技术、经济、管理指标的实现。对员工薪酬分配和劳务人员工资足额发放到位负全责。积极探索各应用施工中的新技术、新工艺，不断推进企业科技进步和现代化施工管理。

加强对员工和知识、技术、技能培训教育，注重对关键岗位人员和核心技术人才的培养，不断提升企业的竞争力和全体员工的素质。

加强劳动保护，不断改善员工的物质文化生活条件。协助劳务队伍加强各项管理。

1.2项目总工程师

负责质量、环境、职业健康安全“三标一体化”实施和 体运行；对施工生产和施工技术负全面责任。

负责组织施工图纸会审、施工组织设计、质量管理目标和施工技术方案制定及作业指导书的编制工作。

负责工程质量工作，对不合格工程或产品及违反操作规程的行为有权下达停工或整改令。

具体负责技术攻关、科技创新和“四新”成果的推广应用，组

织开展“QC小组”活动，推进企业科技进步。

负责组织施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等专项和综合检查工作，并定期召开施工分析会，及时解决施工中出现的相关问题，确保项目安全生产、工程质量和合同履约。

负责对员工进行专业技术、技能、技术规范、技术标准和相关法律法规的学习培训工作，不断提高员工的技术水平。

负责施工中的变更设计，参加组织验收、开通交付等工作。负责分工的其它工作。1.3项目副经理

协助项目项目经理做好施工生产、成本管理等各项工作，确保项目工程质量、安全、工期和经济效益目标的实现。具体职责由各项目部按照领导分工制定。1.4安全员

在项目部安全质量环保部长的领导下开展业务工作，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保安全生产目标的实现。

对施工全过程安全规章制度的贯彻落实情况进行监督、检查。

定期分析施工现场安全情况。提出防止事故发生的措施和建议。

深入施工生产第一线，检查安全生产，消除危害安全、健康的因素，总结交流先进典型经验。

做好工地日常巡查工作，对违反安全规章的行为勒令停止，并限期整改，对违规行为进行处罚。

对事故进行调查、统计和报告，并按规定参加事故的善后处

理。

负责安全管理台帐的建立、更新，负责安全管理资料的收集、整理、归档。加强自身建设，提高业务素质，持证上岗，秉公办理，坚持原则，任劳任怨，尽职尽责。

参与项目环境影响因素的识别和评价，参与施工现场环保质量的控制和对环境破坏的监督处理。完成领导交办的其它工作。1.5资料管理员

在技术质量部部长的领导下开展工作。负责项目施工技术资料管理、保密工作。

负责科技信息的收集、保管，根据工作需要，为现场提供及时、有效、适用的资料。

按工程技术资料管理要求，认真做好技术资料的收集、整理、归档工作，确保技术资料的真实与完整。

按照竣工文件编制办法负责收集整理所辖范围的质量档案和资料。

协助编制、报批和实施项目培训计划，协助组织有关部门和人员进行技术、质量等法律法规、工艺标准的培训，做好培训记录及上岗证的登记。

协助收集有关的质量法规、标准和其它要求，建立并更新适用法律、法规及规范性文件清单。

负责收集与施工技术相关的信息资料，并及时对信息资料进行整理、加工、传递、利用及保管等。

负责为竣工结算和优良工程提供完整的技术资料，工程竣工后及时将技术资料装订归档。完成领导交办的其他工作。

2、施工图审查和现场核对管理制度

2.1总则

审核设计文件及施工图、施工图现场核对是光缆敷设程序中的重要环节。各单位必须认真组织设计审核，了解设计意图、设计标准，熟悉设计内容，结合现场施工实际，对其平、纵面位臵，标高，几何尺寸，差、错、漏，使用功能等进行逐项认真核对，发现问题及时提出，完善施工图设计，确保工点设臵合理，强化使用功能。未经现场核对、优化的工点不能开工。

未加盖设计文件专用章的图纸不准使用，否则后果自负。审核设计文件与施工图现场核对由总工程师、工程管理科长、主管工程师或指定的技术负责人组织实施。

对设计单位分批提供的施工资料，要及时清理建档、登记造册，并有专人管理。

重点难点工程应由项目部和各工区共同审核，一般工程由各工区组织审核。对现场核对发现的问题，由组织责任人提供书面资料，项目部汇总书记面资料，向设计院与业主联系解决。2.2 施工图纸审核

在施工前，施工图纸应由各级技术部门组织指定专人进行审核。做到项目分专业、人员有分工、审核有记录。

对审核有无问题均应进行有效标识、汇总。

图纸审核分为专业审核和综合会审两种形式。必要时，组织有关人员对施工图纸进行会审。

专业审核主要内容：

各专业施工图的张数、编号等与图纸目录是否相符；是否为正式施工图并经设计单位正式签署。

施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明

确，三者有无矛盾；

平面图所标注坐标、里程与总图是否相符； 图面上的尺寸、预留及预埋件的位臵是否正确。

图纸上构配件的编号、规格、型号、数量与合同工程数量清单是否一致。各专业施工图的轴线、位臵（坐标）、标高及交叉点是否矛盾，平面、大样图之间有无矛盾；

设计资料是否符合现场地形、地质情况，设计要求的施工方法是否可行。2.3 施工图纸会审

施工图纸会审是进行技术论证的有效手段。当指定审核专人对图纸审核出的问题较多或依据不确定时，应进行会审。

施工图纸会审由各级总工程师组织，全体技术人员参加，合同、物资、设备管理等部门派员参加并提出意见。会审实施经过要详实进行记录，形成会议纪要。会审主要内容：

施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和规定，设计标准图、参考图是否作废或错用。

施工图的基础设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况。建设项目坐标、标高与总平面图中标注的位臵是否一致，与相关建设项目之间的几何尺寸、轴线和方向有无矛盾和差错。

图纸是否清晰，说明是否明确、齐全，各专业图纸之间的关系尺寸、标高是否一致 2.4施工图现场核对

核对条件：在完成现场交接，经贯通复核无误，且施工图已

到位的情况下，才具备现场核对条件，参加施工图核对的人员要求具有丰富的现场施工经验或相应的专业技术知识。

核对程序：首先按经审核无误的施工图进行现场放样。桥梁标出墩台（特别是跨越重要道路及其他建筑物两侧的墩台）位臵、筑物轮廓线等，现场放样经复核准确无误后通知监理分站。会同监理分站对现场进行首轮核对。

需重点优化的工点或部位，特别是需进一步优化的光缆敷设线路和功能兼顾等上报项目部工程管理部，联系监理站、设计单位、咨询单位、项目部进行现场核对并形成会议纪要，涉及变更事宜按规定程序办理。现场实际与施工图相符的工点，填写现场核对表上报项目经理部技术质量部完善后期手续。未经现场核对的工点不得开工。

工区项目部在实施过程中积极配合相关单位进行现场核对，并将相关资料纳入技术管理文件。

3．施工技术交底制度

3.1 总则

技术交底是技术管理工作的一项重要内容，是将设计意图、工艺标准、质量要求等逐级向下传递的过程，贯穿于项目施工全过程。

能使参与施工的技术人员和操作人员了解施工及设计要求，掌握验收标准、技术规范和操作规程，有利于科学组织施工，确保工程质量。

3.2 接受设计单位的技术交底要求

项目部收到施工设计文件后，负责联系设计单位进行技术交底。并由项目部组织有关业务部门和各项目部有关人员参加。

参加技术交底的各级人员，要认真弄懂设计意图及工程特点，以便发现问题，提出改善意见。对有异议的问题，要及时与设计部门共同研究，协商解决。

技术交底的经过和有关问题，解决办法，应详细记录写成正式会议纪要，做为交底工作和处理有关问题的依据。技术交底纪要应妥善保管并做为竣工文件资料列入工程档案。

对重大、复杂的工程，在施工前和施工过程中，请有关专业设计负责人到施工单位现场进行专题技术交底，由项目部联系，项目经理部总工程师主持，组织与该项工程有关的单位和施工人员参加，以便掌握该项工程的具体施工方法、特殊要求和技术措施。

3.3 施工单位的对下技术交底要求

对于各单位管段技术交底，由各单位总工程师主持，内容为：工程概况、工程特点、设计意图、施工方案及施工组织计划、总体进度计划安排、资源配臵、关键工序和特殊过程、特殊工艺、质量目标和指标、主要项目的施工方法和施工工艺、质量验收规范与技术标准、重大安全技术措施及环保措施、重难点工程的施工方法及特殊过程控制规定等。

对于施工操作人员进行技术交底，由队长或工班长采取工前讲解、工中指导、工后讲评的形式，交待讲解设计意图、技术标准、质量要求、安全注意事项及操作技术、环保防范措施要点。

必须使施工人员明确和掌握施工的位臵尺寸、施工工艺、质量标准、安全技术措施要求。

各分部、分项工程、关键工序、专项方案实施前，项目总工程师或技术科长必须会同工点技术主管向施工队劳务队进行交 7

底，并对交底后的实施情况进行检查验收。交底经过应详细记录，并签字确认，以文件或会议纪要的形式反映并留存。

项目技术主管必须对劳务队进行技术交底，并经常深入工地检查指导，督促执行落实。项目技术主管对所辖项目的技术交底不清和技术指导失误负责。技术交底应细致全面，讲求实效，不能流于形式；对项目部各工区、队、施工工点进行技术交底，采用下达工程技术通知单及技术交底书的形式，用文字记述，必要时以图表说明（一般一式三份），并完善签字手续。按施工技术交底表填写，并附必要的图表。交底书一式三份，要有编制者、复核者、接收负责人签字后生效，否则按未进行技术交底处理。对操作工人以口头叙述为主（讲解到操作人员全部明白）。

凡下发的各种技术交底资料，由交底人编制，并注明部位、技术要点和内容、时间，交接双方必须认真履行签字手续，登记编号以实现可追溯性和技术质量追究制。对重要的技术交底由工程管理科科长复核、总工程师签发。

凡因技术交底、技术指导失误等，发生的质量、技术事故，给单位造成经济损失的，按不同的岗位责任予以经济处罚，重大事故依据有关法律追究当事人刑事责任。

4、.内业资料管理制度

技术资料是设计、施工、科研等各项工作的劳动成果。完整、准确的技术资料是组织施工、指导施工，进行质量追溯，编制竣工文件和施工技术总结的重要依据。由各级技术部门具体负责，定人定岗、实行分级管理。

技术资料管理的范围：主要包括在建项目各级设计文件、施工图纸、标准设计图纸、有关协议纪要、施工组织设计/管理计划、作 8

业指导书、变更设计、技术交底、试验和检验资料。各种技术资料、记录、施工技术总结，以及设计施工规范、规则、标准手册、科技情报资料、技术活动资料（含文字、图片、图纸）等。

项目部工程管理部指定一名技术干部负责资料管理工作。各项目部必须设一名专职资料员对技术资料进行管理。各级均按《管理手册》和《程序文件》有关规定，建立受控文件和资料，有效文件和资料，作废文件和资料档案，所有施工图纸，标准设计图及各类资料，均应分专业、分项立卷存档。编制总目录及卷内目录。补充资料要与原资料配套，变更设计要在原图上标识，签署标识人姓名、时间，并合并存放。

项目部工程管理部负责由业主和设计院提供的各类设计文件的点收、编号、分发和保管。并负责与业主和设计单位联系，办理有关文件收发登记。各工区项目部负责点收、登记、分发、保管本项目内的设计文件。

各级工程管理部门均应根据施工项目，配齐标准图，全路通用图，院、局通用图和参考图等；施工设计文件资料除留作竣工文件编制份数外，其余下发各施工单位使用，分散管理；其他技术资料由指定人员（或专人）集中管理。对文件资料的借阅，均应办理登记手续，按期归还。

各工点主管技术负责人均应建立单位工程技术资料档案袋，以便于系统汇集施工原始资料，处理有关施工技术问题，编制施工小结和编制竣工文件。各种技术资料做到内容填写正确，字迹工整，目录清晰，存档规范。

5、.工程试验检测管理制度

5.1检测工作管理制度

严格执行国家和行业相关检测标准、规程规范及试验方法，遵守仪器设备操作规程。

认真填写试验原始记录，项目要填写齐全，检测有效数据的计算，应符合有关规定标准的精度要求，试验记录签字齐全。

检测工作开始前和结束后，应有专人对检测仪器性能进行检查，并作好记录。试件成型后，应注明制作日期和编号，按规定时间要求拆模，送标准养护室养护或进行同条件养护。

检验合格的材料方可使用，并严格进行施工过程的质量检验。对不合格的材料、检验项目及时反馈至相关部门和人员。出具试验数据和结论，不受行政或经济利益的干预，保证检测结果的真实性、准确性。5.2质量保证制度 检测人员

检测人员必须具备检测人员的素质能力要求，并持证上岗；无证人员只能进行辅助工作，并不得在原始记录及试验报告上签字。

难度较大的检测项目，需由技术负责人和相关技术人员协助进行检测。

检测人员要按照检验标准、操作规程进行检测工作，对检测数据负责。

各试验室应设臵试验员、样品管理员、设备管理员、安全员、资料员等岗位。仪器设备

仪器设备要按规定的周期进行检定、校验。

对主要的仪器设备要有仪器设备使用维护记录、操作规程。仪器设备有故障或过期未检定/校准不得投入检测工作。对大型精密设备要经培训合格后方可操作使用。对仪器设备要进行好维护保养，确保良好状态。

检测室应保持清洁卫生、整齐规范、方便检测工作的进行。进入检测区域应遵守有关制度。

对在检测过程中将产生油烟和有害气体的检测室，应安装通风排气仪器设备。

有恒温恒湿要求的检测室安装空调和去湿机（加湿器）或恒温恒湿仪。

相邻区域的工作不相容时，采取有效的隔离措施。

室外进行的检测项目所需设施和环境条件，由检测人员按相关规定及本程序有关规定进行监控记录，对危及检测结果和安全的环境条件应停止检测。5.3试验检测安全制度 安全管理职责

试验室主任是检测工作安全管理的第一责任人，对本试验室的安全管理全面负责。

各试验室设兼职安全管理员一人，负责本试验室设备、用电、消防等安全管理。

试验人员遵守操作安全规程，确保人员与设备安全。5.4抽样管理制度

按项目部下发的检验频次要求进行抽样。

由中心试验室根据验标及检测规程要求制定并下发抽样方案；抽样方案的内容包括：抽样依据、检测对象的特性、抽样时

间、地点和人员、抽样比例、抽样方法、抽样结果。

根据委托检测要求，抽样人员及时至现场按抽样方案进行检测抽样。

检测人员根据抽样结果，认真填写相关记录，并签名确认。5.5样品管理制度

由样品管理员负责样品的管理。

样品管理员接收样品时，应按照标准规定会同检测人员对样品封样状态、取样数量、规格型号等检查验收，并检查委托单的填写是否正确完整，内容是否与所选样品相符。符合要求后，编号入库并填写入库登记；不符合要求的不准入库，同时要求送检人员补充或重新取样。

样品室的环境条件及设施应符合样品的存放条件，如温度、湿度、防水、防盗要求等。

样品室的样品应按送样先后顺序分类存放并标识，防止混淆，并按规范要求做好样品防护。

符合检测条件的样品，检测人员应及时从样品室领取检测，并在样品登记台帐上登记。

根据标准要求需留样品应留足够数量样品入库保存。保存期为自报告发出之日起一个月(有规定要求的除外)。

留样样品的处理应经室主任同意，并填写样品处理登记。

5.6原始记录管理制度

原始记录是指包括抽样与检测时填写的最初记录，它是反映被检产品质量的第一手资料，应该严肃认真对待。

原始记录应采用规定的格式纸或表格，用钢笔或黑色签字笔填写，原始记录不得随意涂改或删除，确需更改的地方采用“杠

改”法。

填写原始记录应做到字迹工整，所列栏目填写齐整，检测中没有的项目在相应的空栏目内打一横线或加以说明。

原始记录上必须有检测、记录与校核人员的签字。检验人员在提出检测报告的同时，应将原始记录一同上交审核，原始记录审核正确无误后，由资料员或相关负责人统一编号、集中保管。原始记录原则上不允许复制，因工作需要查看原始记录时，须经室主任同意。5.7检测报告管理制度

检测报告是判定有关材料质量、工程质量的主要凭据，检测员必须遵照操作规程检验，并严格履行审核手续。

检测人员要按照规定格式、文字、认真填写，要做到字迹清晰、数据准确、内容真实。不得擅自取舍，如有无需填写的栏目，应在空栏内打一横线或加以上说明。

检测人员在完成检测任务后，必须在规定的时间内交给有关人员，确认无误后立即打印出检测报告交报告签字人审批。如发现数据有问题必须立即分析原因，必要时应进行复检。

检测报告发出时，应登记并由对方签字。

5.8事故分析报告制度

事故包括仪器设备事故，人身安全事故，试验样品丢失或损坏事故等。

事故发生后，应立即采取有效措施，防止事故扩大，抢救伤亡人员。

所发生一切事故，都必须如实填写事故分析报告，报告事故发生原因、经过、损失的大小及提出补救措施和处理意见。

一切事故都由试验室负责人主持，召开事故分析会，对事故的直接负责人做出处理，对事故做善后处理并制定相应的办法，以防止类似的事故发生。5.9档案管理制度

技术档案的管理由资料员负责。试验室档案管理内容，包括以下方面：

相关国家与行业检测技术标准、有关的产品技术标准、操作规程、校准方法等，保存期限至文件作废。

试验仪器设备档案，包括出厂使用说明书、出厂合格证、出厂检定证书，周期检定/校准证书、校准记录，使用记录、维护保养记录、验收、维修、封存记录等。保存期限至仪器设备报废。

仪器设备登记表、检定/校准计划及完成表、试验委托单、样品入库、发放、处理登记，检测报告发放登记、试验台帐、试验报表及总结、用户反馈意见及处理结果的保存期限至竣工移交。

试验原始记录、试验报告、产品出厂质量证明书、出厂合格证，材料报检单的保存期限至竣工移交。

人员技术档案，包括人员姓名、性别、出生年月、学历、培训、考试、职务及专业技术职称等有关材料；随人员调动而移交。

管理体系相关记录，包括内审、外审资料、管理评审报告等，保管到一个复评审周期（3年）

资料员必须有高度的责任心，注意各种文件材料的收集、整理、归档、保管，并遵守保密规定。

为了确保档案的连续性和完整性，应严格档案借阅手续，试验室相关人员工作变动时，必须及时办理移交手续。

6、质量管理制度

6.1工程质量试验管理制度

检测人员必须对检测样品、试验环境、测试仪器设备、被测件的安装方式、安装位臵、联接方式等进行检查，确认其是否满足相关标准、规范及规程要求，并记录检查情况。

检测工作应严格按检测规程实施细则进行，检测人员必须在熟悉相关规范、标准的前提下，从事检测工作，做到持证上岗。参加每项检测工作的人员一般不得少于两人（数据设有自动记录者除外），应有检测人员读数，记录人员复读记录，经防止数据在传递过程中发生差错。

在检测过程中出现的边缘数据，凡能重复显示者，应重复测试三次。

对因停电、停水而影响检验项目质量时，应重新进行该项目的检验，以上情况均应详细记录备查。

因检测仪器、设备故障而中断试验者，可用相同等级满足测试工作要求的代用仪器重新进行检验，无代用仪器、设备者，必须将损坏的仪器、设备修复，重新检定或校验合格后，才能继续试验。

凡因检验工作失误或样品本身原因，造成检验样品损坏，无法得出完整检测数据者，所有检测数据作废，重新抽样试验，必须完成全部检测项目，检测报告以第二次检测数据为准，不允许用两次检测数据拼凑检测报告。

检测过程中，如发生检测设备故障、被测件损坏、人身伤亡等事故时，应保护现场，同时向项目试验室主任报告，待妥善处理后再进行检验。

检测工作结束，全部检测数据应进行复核，确认无误后才允许对被测件做检后处理。

对非破坏性检测样品，要标明“试毕”字样。需要保存留查的样品，要做好标识，无论破坏性样品或非破坏性样品均应保护好编号。

对不可重复性样品的检测，必须保证检测设备、检测环境完全符合要求，操作方法完全正确。检测时如仍发现结果异常，此时应暂停检测，通知送检单位（或有关部门），在检测负责人和有关单位代表在场的情况下进行检测。此类检验不受理复测申诉。6.2隐蔽工程检查制度

隐蔽工程，就是上道工序完成后将被下道工序所覆盖。要确实保证隐蔽工程和关键部位的工程质量，就必须对每道工序的检验批进行检查和验收，并办理签证。

分项、队场工程的隐蔽、验收、签证，要做到制度化、规范化、程序化，手续完备文字和影像照片资料齐全、完整、真实。

由施工单位质检工程师负责报检，提前24小时预约监理工程师，并严格执行隐蔽工程及关键部位必须经过检查、验收合格后，才允许转序的规定。

要建立“隐蔽工程台帐”记录所有隐蔽工程的验收、签字、拍照、存档情况。使隐蔽工程处于受控状态，确保隐蔽工程质量。

对所有隐蔽工程首先进行自检，合格后填写报检单、工程检查证、检验批质量验收记录表及其它附件，报请监理工程师检查并办理签证。报检单一式两份，检查完毕各执一份，做为隐蔽工程台帐的资料登记在册，然后进行下道工序施工。

如遇与设计资料不符的隐蔽工程，要及时报请监理工程师和

设计单位负责人来现场检查确认，并进行拍照，留下变更的依据。待设计变更形成会议纪要，再做为变更资料存档。

为保证隐蔽工程检测资料的准确性，所有检测仪器、试验设备、计量器具，必须按规定经鉴定计量检测部门校验鉴定合格后使用。经检测不合格的各种仪器设备不得投入现场使用。

要主动接受国家、地方和建设单位质监站的监督检查，并接受业主及监理工程师的随时抽查和重点检查，为之提拱必要的检查条件。6.3质量例会制度

项目部应每周组织召开一次工程质量例会，由项目部质量负责人主持，工程技术、质检、物资、试验、施工队等部门（单位）负责人参加。重点是通报一周工程质量情况，分析质量形势或发展动态，针对存在问题，研究制定解决办法和提出改进措施、建议，做好会议纪录，并抓好跟踪整改验证工作。

项目技术、试验、质检、物资等部门负责人，要根据工程进度和质量控制的重点，及时组织召开各专业负责人和有关人员座谈会。重点对施工规范、技术要求，操作规程、工艺标准控制、现场物资管理等工作进行有效沟通和技术研讨，通过座谈提问(或讨论)的形式进一步提高各专业人员技术水平和质量自控能力，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量，并做好书面记录。

6.4质量检查、申报、签认制度 6.4.1总则

各级必须支持质量管理人员的工作，赋于质量管理人员“一票否决权”，质量管理人员在质量检查、验收和巡查过程中，对有

关单位违规情况或质量问题可采取责令整改、返工、直至停工、罚款等措施，任何人不得干涉。

严格控制施工工艺，加强检验检查，各相关单位必须配备足够数量和相应素质的质检人员，实行三级检查制度，自检不合格不得报请监理检查，坚持上一道工序未检验或检验不合格不得转入下一道工序施工，对施工质量不合格不报验，努力提高一次验收合格率。

施工人员必须接受质检人员的指导、检查和监督。质量安全部门对经检验不合格的原材料、半成品以及违反规程规范的作业和不合格工序实施“一票否决”，严格过程控制，严禁在施工中偷工减料，确保施工工序质量和工程质量。6.4.2质量检查内容

项目部质量检查主要内容

质量保证体系、质量计划书、质量控制程序、质量控制措施、创优规划是否齐全完整，是否具有可操作性；

质量管理机构是否健全，分工和责任是否明确； 工程质量终身责任制是否建立； 质量责任是否落实到人； 各项质量管理制度是否落实； 质量管理的内外业资料是否齐全真实； 工程观感质量及实体质量； 检验评定结果是否真实准确。工区质量检查三个阶段主要内容

开工前检查主要内容: 现场质量管理制度、施工技术标准、图纸会审及现场核对、工程复测和放样、主要专业工种操作上岗 18

证书、现场拌和计量器具设臵、质量技术培训、技术交底、关键工序作业指导书、各种原材料检测试验报告、控制质量的预防措施等。

施工过程检查的内容: 产品标识、过程标识（隐蔽工程验收记录和检验批验收记录）、交底执行情况、工艺控制、施工工序质量控制、现场计量情况、现场实物质量以及其它与质量控制有关的质量记录等。

二、驻地管理办法

1、采用月度自检，季度考核评分，年终总结，工程完工后进行一次总体评价的形式，具体步骤如下：

2、每月末由项目部自评，填报“工作检查、考核、评分表”（自检评分）。

3、驻地办随时到工地现场检查，并根据各项目部的工作情况及自评结果，每季度进行一次综合考核，填写“工作检查、考核、评分表”（考核评分），并将其连同“检查、考核、评分意见征询表”发至业主、总监办、监督、等单位，根据反馈的信息调整和改进工作。

4、年终以季度评分表为基础，对项目部进行考评，通报业主及上级主管部门。

5、工程完工后，以每年年终的评分表为基础，对各项目部进行总体评价，向各有关单位发出简报。考核采用积分方法。

主要从以下几个方面的内容进行：

1、组织机构、人员配备及管理制度方面

2、机构是否健全，分工是否明确；主要人员是否同投标文件中规定的相符，到位情况；内部团结情况；是否能对下属进行有效管理。

3、主要技术人员是否具有相应的资格；实际操作中是否能够胜任所担任的岗位的正常工作。

4、内部管理制度是否健全；是否按业主、总监办和合同的要求建立内部管理制度及工作制度；有无违反纪律对工作造成影响及玩忽职守的情况；有无对上级规定或通知、指令不执行的情况。

进度：

1、能否按时上报进度统计报表。

2、承包人上报的年、季、月、旬计划的审批是否准确，检查和调整是否及时。

3、承包人的工、料、机的投入情况；对计划超前或滞后提出分析意见；对进度滞后的工程是否采取了措施。

管理 ：

1、项目部制订和补充的施工方案、规程、分项工程施工方案等内容及执行情况。

2、施工资料、表格规范化方面

3、（a）筹建处、监理处、总监办、文件传递是否按程序执行，有无错漏。

4、（b）资料是否完整、统一、规范。

三、环境管理办法 总 则

1.0.1 为确保员工的身体健康和生命安全，改善和提高工作和施工作业及生活环境，控制工作和作业及生活过程的环境污染，防治各类疾病和产生有害环境影响的发生，制定本办法。

1.0.2 集团公司贯彻运用环境管理体系，推行绿色施工，实施执行建筑施工现场环境与卫生标准，持续改进环境绩效。

1.0.3 集团公司、分公司、项目部环境管理体系运行保证网络图见管理手册章节号4。

1.0.4 本办法适用于集团公司、分公司与基地场所和项目施工现场与生活区的环境与卫生管理。

1.0.5 本办法所指环境主要涵盖噪声、废污水、固体废弃物、扬尘、光污染、资源能源和环境卫生七个方面。环境策划

2.0.1 建立集团公司、分公司和项目部三级环境管理机构、落实人员，并规定其职责和权限。

2.0.2 集团公司、分公司部门和项目部应对产品活动或服务的过程环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素加以控制，并制定目标指标和时间措施计划，明确职责、落实资源、组织实施。

2.0.3 集团公司、分公司和项目部应获取有关环境保护的法律法规、规范标准等，并作出识别，将其有关适用的条款应用于产品活动或服

务过程的环境因素控制。

2.0.4 集团公司、分公司和项目部应针对环境因素产生有害环境影响大小确定编制应急准备和响应预案，确保在实际发生的紧急情况和事故时，在第一时间作出响应，减少随之产生的有害环境影响。2.0.5 集团公司、分公司和项目部应依据环境控制的需要，配臵相匹配的监视和测量设备，并按规定要求做好监视和测量设备的首检、周检，确保设备的准确。

2.0.6 施工组织设计或专项施工方案中应明确控制噪声、废污水、固体废弃物、扬尘、光污染、资源能源和环境卫生的有效控制措施。2.0.7 对员工的教育培训、考核应有环境保护、环境卫生等有关法律法规的内容。

四、项目管理

一、施工项目的组织机构管理

施工项目组织机构管理与企业组织机构管理是局部与整体关系。组织机构设臵的目的是为了进一步充分发挥项目管理功能，提高项目整体管理水平，以达到项目管理的最终目标。因此企业在推行项目管理中合理设臵项目管理组织机构是一个至关重要的问题，高效的组织体系和组织机构的建立是施工项目管理成功的组织保证。首先要做好组织准备，建立一个能完成管理任务，令项目经理指挥灵便、运转自如、工作高效的组织机构——项目经理部。其目的就是为了提供进行施工项目管理的组织保证，一个好的组织机构，可以有效地完成施工项目管理目标，有效地应付各种环境的变化，形成组织力，使组织系统正常运转，产生集体思想和集体意识，完成项目部管理任务。

组织系统能否正常运转，首先要看项目部领导核心——项目经理。选择什么人担任项目经理，看施工项目的需要，不同的项目需要不同素质的人才。项目经理应具备一定的基本素质：领导才能、政治素质、理论知识水平、实践经验、时间观念。

二、施工项目质量管理

1．建立质量保证体系

为全面系统地把质量工作落到实处，当务之急是建立切实可行的质量保证体系。同时，施工企业依据质量保证模式，建立自己的质量保证系统，编写质量手册，制定质量方针、技师目标，使之更具有指令性、系统性、协调性、可操作性、可检查性。2．人、材、机的控制

（1）人是质量的创造者，质量控制应以人为核心，把人作为控制的动力，调动人的积极性、创造性，增加人的责任感，树立质量第一的观念。

（2）材料是构成建筑产品的主体。显然在施工项目中，对材料的质量控制是举足轻重的。

（3）施工机械是实现施工机械化的重要标志，是现代化施工项目中必不可少的因素。它对施工项目的进度、质量有着直接的影响。因此选好、用好机械设备至关重要。

3．控制施工环境与施工工序

在项目施工中，影响工程质量的环境因素很多，有工程技术环境，如工程地质、水文、气象等；工程管理环境，如质量保证体系、质量管理制度；劳动环境，如劳动组合、作业场所、工作面等。因此，根据工程项目的特点和具体条件，应对影响质量的环境因素，采取有效的措施严加控制，尤其是施工现场，应建立文明施工和文明生产的环境，保持材料工件堆放有序，道路畅通，为确保质量和安全创造良好的条件。

施工工序是形成施工质量的必要因素，为了把工程质量从事后检查转向事前控制，达到“以预防为主”的目的，必须加强对施工工序的质量控制。工序质量的控制应采用数理统计方法，通过对工序部分检验的数据进行统计、分析，来判断整个工序的质量是否稳定、正常，其步骤为：实测—分析—判断。为了更有效地做好事前质量控制，一是要严格遵守工艺流程，工艺流程是进行施工操作的依据和法规，是确保工序质量的前提，任何操作人员都应严格执行。二是控制工序活动条件的质量，主要活动条件有施工操作者、材料、施工机械、施工方法和施工环境。只有将它们有效地控制起来，使它们处于被控状态，才能保证每道工序质量正常、稳定。三是及时检查工序活动效果。工序活动效果是评价质量是否符合标准的尺度，因此必须加强质量检验工作，对质量状况进行综合统计与分析，及时掌握质量动态，自始至终使工序活动效果的质量满足规范和设计要求。四是设臵质量控制 24

点，以便在一定时期内、一定条件下进行强化管理，使工序始终处于良好的受控状态。

4、施工项目的成本管理

施工项目的成本是指以施工项目作为成本核算对象的施工过程中所耗费的生产资料转移价值和劳动者的必要劳动所创造的价值和货币形式。具体而言也就是说施工项目在施工过程中所消耗的主材，辅材，构配件，周转材料的摊销费或租赁费，施工机械的台班费或租赁费，支付给职工的工资、奖金以及项目部为组织和管理工程施工所发生的全部费用支出。

施工项目的成本形式分为预算成本、计划成本、实际成本。预算成本，是反映各地区建筑业的平均水平，根据施工图和工程量计算规则计算出来的工程量，以及有关取费标准得出。计划成本，指项目部按计划期的有关资料，在实际成本发生前计算的成本。实际成本，是施工项目在施工期内实际发生的各项生产费用的总和。实际成本与计划成本比较可揭示成本的节约或超支，说明经营效果。实际成本和预算成本比较，可反映项目的盈亏情况。

随着施工项目管理在建筑业中逐步推广和普及，项目的成本管理也逐渐被人们所重视，并且已经得到应用，可以说，项目成本管理正式为施工项目管理向深层次发展的主要标志和不可缺少的内容。因为它能够体现施工项目管理本质特征，能够反映施工项目管理的核心内容，能够提供衡量施工项目管理效绩的客观尺码。

施工项目成本管理是施工项目管理系统中的一个子系统，具体内容包括：成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。

制定施工项目成本管理的措施：施工项目成本的控制，不仅是专业成本人员的责任，也是项目管理人员，特别是项目部经理的责任。要按照自己的业务分工负责。围绕生产经营这个中心开展工作。要建立以项目经理为核心的项目成本控制体系，实行项目经理负责制，就是要求项目经理对施工进度、质量、成本、安全和现场管理标准化全面负责，特别要把成本的控制放在首位。

建立项目成本管理责任制：项目管理人员的成本责任，不同于工作责任，工作责任完成不等于成本责任完成。如：单方强调质量，忽视了成本，单方做到供货及时，但忽视昂贵的价格等。因此在完成工作责任的同时，还应考虑成本责任的实施，进一步明确成本管理责任，使每个管理者都有成本管理意识，做到精打细算。

对施工队实行分包成本控制：项目部与施工队之间建立特定劳务合同关系，项目部有权对施工队的进度、质量、安全和现场管理标准进行监督管理，同时按合同支付劳务费用。施工队成本的控制，由施工队自身管理，项目部不应该过多干预。

5、施工项目安全生产与文明施工的管理

所谓施工项目安全管理，就是施工项目在施工过程中，组织安全生产的全部活动，通过对生产因素的具体控制，使生产因素不安全的行为和状态减少或消除，不引发事故，从而保证施工项目的正常运行。

1．坚持安全管理原则

即坚持安全与生产同步，管生产必须抓安全，安全寓于生产之中，并对生产发挥促进与保证作用。坚持“四全”动态管理，安全工作不是少数人和安全机构的事，而是一切与生产有关的人的共同事情，缺乏全员的参与，安全管理不会有生机，效果也不会明显。生产组织者在安全管理中的作用固然重要，全员性参与安全管理也是十分重要的。因此，生产活动中对安全工作必须是全员、全过程、全方位、全天候的动态管理。

2．坚持控制人的不安全行为与物的不安全状态

分析事故的成因，人、物和环境因素的作用是事故的根本原因，从对人和物的管理方面，去分析事故，人的不安全行为和物的不安全状态，都是酿成事故的直接原因。3．制定安全管理措施

加强施工项目的安全管理，制定确实可行的安全管理制度和措施十分重要。它是管理的方法和手段，对生产各因素状态的约束和控制，根据施工生产特点，安全管理也具有明显的行业特色。要落实安全责任，实施责任管理，加强安全教育，例行安全检查。

如何做好文明施工至关重要，首先要健全管理组织机构和文明施工管理制度，做到按专业、岗位、区域等包干负责。在施工项目中对现场各个方面专业的管理，开展文明施工竞赛活动，有布臵、有检查、有考评、有奖惩，评比结果公布于众。

五、现场管理制度

1、施工现场考勤制度

1、工程现场全体工作人员必须每天准时出勤。工程开工后，工作时间为九小时。

2、工作人员外出执行任务需要向项目经理请示，填写外勤任务单，获准后方可外出。

3、项目经理外出需向分管副总汇报。

4、病假需出示病假证明书。

5、事假要向项目经理申请，填写请假条，一天以内项目经理批准，两天以内分管副总批准，三天以上董事长批准。获准假后方可休息。并送行政部备案。

6、因工程进度需要加班时，所有工作人员必须服从。由项目经理填写加班申请表。工作人员加班工资另计，项目经理不计加班工资。工作人员因自身原因不能按时完成自身工作任务，需要加班的，不计加班工资。

7、无故旷工三次或连续三天者除名。

2、施工现场例会制度

1、自工程开工之日起至竣工之日止，坚持每天举行一次碰头会。

2、每日例会由相关项目经理召集，施工员、养护班长及施工班组负责人参加。工程秘书记录归档。项目经理可根据具体问题扩大参加例会人员范围。

3、施工中发现的问题必须提交例会讨论，报分管副总批准。例会中做出的决定必须坚决执行。

4、各班组间协调问题提交日例会解决。例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。

5、每周例会由分管副总召集，由项目经理、预算员、营销经理参加，工程秘书记录归档。分管副总可根据具体问题，扩大参加人员范围。

6、各生产部门间的协调问题、甲乙双方的协调问题提交周例会解决。例会传达公司最新工程动态、最新公司文件及精神。

三、施工现场档案管理制度

1、工程秘书应严格城建档案管理要求，做好资料档案工作。

2、做好施工现场每日例会记录、每周例会记录。临时现场会议记录。

3、现场工作人员登记造册。施工班组人员身份证复印件整理归档。

4、工程中工程量签证单、工程任务书、设计变更单、施工图纸、工程自检资料的整理归档。

5、工程中其它文件、资料、文书往来整理归档。

6、各类档案资料分类保管，做好备份，不得遗失。同时建立相关电子文档，便于查阅。

7、借阅档案资料需办理借阅手续。填写工程资料借阅表，并及时归还。

六、工资支付管理

1施工企业应当按照《广东市工资支付规定》的规定，根据劳动合同约定的工资标准、支付周期和日期，支付劳动者工资，不得以工程款被拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由克扣劳动者工资。

2建筑施工企业应当每月对劳动者应得的工资进行核算，并由劳动者签字确认。

3建筑施工企业应当至少每月向劳动者支付一次工资，且支付部分不得低于本市最低工资标准，每季度末结清劳动者剩余应得的工资。

4施工企业应当将工资直接发放给劳动者本人，不得将工资发放给“包工头”或者不具备用工主体资格的其他组织或个人。

5建筑施工企业应当对劳动者出勤情况进行记录，作为发放工资的依据，并按照工资支付周期编制工资支付表，不得伪造、变造、隐匿、销毁出勤记录和工资支付表。

6建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过30日。超过30日不支付劳动者工资的，属于无故拖欠工资行为。

7、建筑施工企业与劳动者终止或者依法解除劳动合同，应当在办理终止或解除合同手续的同时一次性付清劳动者工资

七、员工“三金”情况

三金：养老、医疗、工伤

保险由单位去社保局办理，根据当地社保条例与员工工资来订。例如：个人缴费以职工本人2008年度月平均工资收入作为2009年7月1日至2010年6月30日期间的社会保险缴费基数。月平均工资收入低于全省上年度在岗职工月平均工资60％的，按60％计算；超过300％的部分不计入缴费基数。

2009年1月至6月期间新参加工作或再就业的职工，以本人2009年1月至6月期间的月平均工资收入作为个人缴费基数，单位缴费基数为其个人缴费基数之和。

投保标准为：社会保险：基本养老保险28%（其中个人8%），医疗保险11.2%（其中个人2%），失业保险3%（其中个人1%，农合工个人不缴纳）、工伤0.6%、生育0.9%。

公积金的缴纳金额，以国务院关于修改《住房公积金管理条例》的决定之第十八条“职工和单位住房公积金的缴存比例均不得低于职工上一年度月平均工资的5％。

八、材料及仓库管理

总则

本公司为实现仓库作业合理化，降低公司的生产成本，提高公司的经济效益，特制定本办法，凡本公司有关的原材料、辅助材料、半成品、成品的入库、出库等，悉依本办法进行办理。

仓库管理的职能

公司的仓库管理应具备以下功能：

1、原材料、辅助材料、半成品、成品的进仓、出库管理；

2、原材料、辅助材料、半成品、成品的分类、整理、保管；

3、坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆料、滞料和不合格品

4、保障生产所需的材料，做好后方服务；

5、材料的进出账记录，使账物一致；

6、未经允许，严禁非本部门人员进入仓库

物资的收发

物资入库管理

1、货到公司采购人员和仓管人员应认真检查所收物资的名称、规格、数量、质量，当所有物资要求符合公司要求后，方可办理入库手续；

2、仓管员在办理入库手续的同时应做好入库的账目；

3、物资入库，仓管员应将物资分类摆放，根据不同类别、形状、特点、用途等分类整理，保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位 物资出库管理

1、仓管员物资发放应按照核准的领料单及计划限额进行发放，同时应视生产需要发放；

2、仓管员点装好待出库物料后，应及时做好相关出库记录；

3、仓管员将物资交给领料员，双方核对无误后在《发料单》上签上各自的名字，并各自取回相应联单；

4、如发生物资退货问题，则有领料单位亲自办理，并做好登记及冲账手续；

5、仓管员还需审查领料单的合法性，有下列情形之一的，不准出库：

1）、批准手续不全或不符要求的； 2）、领料单据不清楚或有被涂改的；

6、出库程序如下：

领料员填写领料单---核准权限领导签字---仓管员签字---发料

仓库物料储存的规定

1、储存应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则。

2、物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重

3、易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离

4、呆废料必须分开储存

5、下班前关好门窗及电源

仓库物资安全管理

1、对危险物品的保管，必须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”

2、危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域。

3、仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。

4、认真执行“十一防”的安全工作，即防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。

5、定期检查电线绝缘是否良好。

6、消防设施齐全，防消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。

仓库的帐簿与表单

1、仓管员在进行仓库管理的过程中，应使用公司规定的规范帐簿与表单，做到仓库管理工作的完整性，为公司财务部门提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证；

2、仓管员应每月月底将账簿、表单与财务部门进行校对；

3、仓管员应做好每日、月、季、年度的报表。

清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理

1、仓管员应坚持实地盘点，年终进行全面盘点

2、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录；

3、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施；

4、清仓盘点中如发生的盘盈、盘亏应由仓管员查明真实原因，及时报告领导。

九、安全生产管理

9.1.安全生产责任制度

9.1.1各职能部门安全生产职责 安全领导小组职责

部署和组织有关部门贯彻落实党和国家及行业主管部门关于安全方针、政策、法律、法规、标准、规范及规程等。

建立项目安全生产责任，检查、考核项目各级领导、各部门安全生产责任制落实情况。

研究审定本项目各项安全管理办法、规章制度、操作规程、保证措施等，并督促贯彻执行。

定期组织安全生产检查，对管理不到位、制度措施不落实、存在 “三违”行为的工区和架子队加强管理、限期整顿。对发生生产安全责任事故的，按集团公司有关规定调查处理相关责任人员并上报处理结果。

定期组织安全生产专题会议，分析本工程项目的安全形势，对安全管理现状进行自我评价，及时提出强化管理的措施，并协调布臵安全生产工作。

审查论证项目总体施工方案和重点工程施工方案的科学合理性和分析评估方案的安全性，对可能存在的安全隐患和不安全因素有针对性采取有效措施，确保安全。

及时做好与业主、设计、监理及地方政府、路内外相关单位之间的协调工作，对工程施工中存在的安全问题和隐患尽快做出解决决策。

组织编报项目安全生产应急预案。

按要求及时上报生产安全事故情况，积极配合安全生产事故的调查。

安全质量环保部安全职责

在项目部领导班子的正确领导和大力支持下，认真贯彻执行国家安全方针、政策、法规、条例及本企业的规章制度。

总结交流推广安全先进经验，组织开展安全宣传教育和安全生产信息内部传达传递，做到上情下达。

参与制订本项目安全管理制度、规程及措施等，定期和经常深入现场检查监督执行情况，及时发现和解决安全问题，及时向上级领导汇报本项目安全生产情况。

按规定及时向业主及监理单位、上级主管部门汇报本项目安全情况、日常统计报表，做到下情上报。

参加施工组织设计（施工方案、安全技术措施）的会审，并对贯彻执行情况进行督促检查，会同技术质量部做好安全技术交底。

现场发现重大安全隐患时，有权向项目部领导建议停工整改或返工返修。现场发现安全生产有“三违”行为现象，有权现场制止和按规定处臵，必要时报上级领导处理。

对经常发生安全隐患且拒不整改的单位和个人，有权按相应规定给予经济处罚；对安全成绩突出的单位和个人，有权按相应规定给予经济奖励。处罚及奖励经项目项目经理批准后执行。

进行工伤事故统计、分析和上报。

确保有效实施与本部门主要相关及参与的程序文件.工程管理部安全职责

按“管生产必须同时管安全”原则，对本项目的安全工作负技术管理责任。

贯彻执行“五同时”（即在计划、布臵、检查、总结、评比生产时，要同时计划、布臵、检查、总结、评比安全工作）的原则。

针对施工过程中安全技术难题，组织有关部门研究提出相应解决方案，并负责安全技术交底工作。

在对临时设施和小型机具的设计过程中，需要时时对其进行强度、刚度、稳定性的验算。

对技术难度较大或危险性大的施工项目，在施工工艺设计中制定相应的安全技术措施，随工进行技术交底并检查执行情况。

经常深入现场，及时发现和排除安全隐患。发现险情危及人身安全时，立即停止施工，并将人员撤离现场，会同领导及有关人员对险情进行处理。

参加安全检查、安全情况分析和事故调查处理，对事故原因提出技术分析，对事故隐患和预防事故提出整改措施，防止同类事故发生。

会同安全质量环保部积极开展各项安全技术创新活动。负责《质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件》中主要相关及参与程序的运行、实施。

会同安全质量环保部组织对架子队伍进行安全技术培训工作。

物资设备部安全职责

认真贯彻执行国家和上级有关安全生产法律法规、方针政策、规范规程、标准及各项管理制度。

负责对特种设备、特殊材料(有毒、有害、易燃易爆等)的安全技术交底工作。协同安保部会审并一同监督执行本项目各类机械设备安全技术操作规程；负责机械设备的维护保养、定期检查等管理工作。

按规定执行劳动保护用品采购、验收、保管、发放、使用和 37

报废等管理制度，并建立劳动保护用品的购买、发放登记台帐。

负责要求供方提供物资、设备的安全性能说明书等安全技术资料。特种设备要供应到现场，并提供安装指导。

会同公安部门做好物资仓库的防火、防爆、防盗工作。负责《质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件》中主要相关及参与程序的运行、实施。

计划合同部安全职责

按照“五同时”（即在计划、布臵、检查、总结、评比生产时，要同时计划、布臵、检查、总结、评比安全工作）的原则编制和下达施工生产计划。

在编制和下达施工生产计划时，应保证正常的安全文明施工、开展标准化工地建设活动的时间。应在确保安全的前提下加快施工进度，不下达与安全生产相抵触的施工计划。避免搞突击性计划，可能加大安全隐患。

负责《质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件》中主要相关及参与程序的运行、实施。

9.2安全教育和培训的考核与记录

新上场人员、转岗、换岗人员在接受安全教育培训后必须经过考核合格。

“三类人员”和特种作业人员必须经有发证资质的有关部门培训考核取证。

建立各类人员教育培训记录档案，记录三级教育、变换工种教育等教育考核取证情况。

9.3安全教育培训效果检查

项目部、工区要充分利用安全大检查、集团(公司)三体系内 38

审以及其它各类安全活动对安全教育培训效果进行检查。

对安全教育培训效果的检查主要从以下几个方面进行： 检查是否建立健全安全教育和培训考核制度；

检查新上场人员、转岗、换岗人员三级安全教育情况。主要检查三级教育考核记录；

检查安全教育内容。根据接受教育对象的不同特点，教育和培训内容应该按等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是安全生产意识和安全管理水平方面的教育；操作者的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力方面的教育；

检查变换工种时主要检查变换工种的人员在调换工种时重新进行安全教育的记录；检查新工种的安全技术操作规程的考核记录；

检查采用新技术、新工艺、新设备施工时，应有进行新技术操作安全教育的记录；

检查操作人员对本工种安全技术操作规程的熟悉程度； 检查施工管理人员是否进行年度安全教育培训的记录；

检查专职安全员是否进行年度培训考核及考核是否合格，未进行安全培训的或考核不合格的，是否仍在岗工作等。

十、工艺质量管理

1项目要根据承担工程特点制定高标准的创优目标和方针。成立以项目经理为组长，总工程师为副组长的管理领导小组。项目部各工区成立创优小组，负责创优工作的具体实施，主要负责优质工程的申报资料，及时收集施工过程中的有关原始资料、图片（包括音像资料），按照要求整理、装订成册。

完善技术交底和作业指导书的发放及现场指导制度。

紧紧依靠科技进步，提高工程质量。针对路基、桥梁、隧道施工中的一些技术难题、复杂问题，组织力量，大力开展科技攻关，广泛采用新技术、新工艺、新材料、新检测检验手段，实现工程建设上水平、上台阶。

广泛开展全面质量管理活动，进一步提高全员质量意识和创优意识。充分发动群众，围绕创优规划开展全面质量教育，提高全员创优的积极性和自觉性，把创优规划通过具体操作者落实在每一个工序中,同时开展QC攻关活动，提高工程质量。

强化过程控制，坚决克服质量通病。各单位要把克服质量通病作为提高工程质量的一项重要工作来抓，对每出现的一个通病都要高度重视，坚决整改，整改不彻底、不达标不允许进入下道工序。

不断提高施工工艺，以工艺保质量。先安排施做一批项目作为工艺标准示范段。要求做好实施计划书，认真作好工艺示范标准段的施工，一次通过监理验收，并及时总结，为大面积施工提供数据、参数及科学依据。

2、样板工程引路管理制度

每项工程正式施工前，均推行首件认可制度。通过首件的施工试验，总结技术参数和工艺标准，并进行施工工艺评审，统一工艺标准，以点带面，指导大面积展开施工。

每项不同施工工艺、不同架子队伍施、不同施工设备施工的工程项目均宜进行样板引路。

首件样板工程施工过程中，各工区主要管理及操作人员必须随工作业，由项目部总工负责组织实施。

对拟创样板的首件工程施工完成后，由项目总工组织相业主、40

监理、设计和施工四方相关人员按《电信工程施工质量验收标准》中“单位工程观感质量评定”标准验收，对经验收合格、质量保证资料齐全的实体工程确定为样板工程，之后方可全面展开施工。

对经验收未达到样板工程标准的，必须组织分析原因，制订改