（一）安全方面

1.工段双重预防机制相关表单认领、执行情况（工段）。

2.“一图一表”安全绩效运行管控、层级领导“四安全”研究、网格化安全管理、安全三区管控（工段）。

3.班组标准化管理、岗位隐患排查清单及隐患排查运行（班组和岗位，尤其是现场岗位还有敷衍了事的情况的，请班组和岗位人员认真检查）。

4.工段安全文化建设、职业卫生健康管理、环境保护等方面基础台帐的建立情况（工段）。

5.是否存在违规动火作业、是否存在使用淘汰设备工艺（修理）。

6.是否存在重大灾害治理不到位组织生产、是否存在超能力超强度组织生产、是否存在未经批准擅自组织生产建设、安全监控设施设备管理是否执行到位、安全教育培训是否执行到位、监管监察指令是否严格执行（工段）。

7.火灾防控工作的落实情况，重点对生产作业现场、电气设备设施、易燃易爆、危险化学品、仓库、高层、变电站、人员密集场所、老旧房屋消防设施检查等（工段、修理、班组、岗位）。

8.检查清洁生产、物料的定置管理，岗位所管辖区域内的积水积渣、跑冒滴漏现象，物料的定置管理不到位情况（班组、岗位）

9.检查排尾管道、沟道，生产回水管道，是否畅通，设施运行完好情况；

（二）环境方面

1.环保指标是否达到目标及污染物是否达标排放（碎矿除尘风机运行情况和运行记录表、脱水组硝酸使用情况记录表）。

2.专题研究是否安排布置（工段）。

3.教育培训、工作总结是否开展（班组日常教育培训：班组台账、班组交接班记录）。

4.环保设施是否完好正常运行（碎矿1、3、4号除尘风机）。

5.污染预防措施是否到位（药剂房、油料房现场卫生、使用记录表和摆放整齐）。

7.清洁生产、现场管理是否到位。