第一篇：水泥公司安全管理手册

###水泥公司安全管理手册

目 录

第一部分

公司安全生产方针、目标及组织机构

一、公司基本情况

二、安全生产方针

三、安全标准化的目标和指标

四、组织机构设置

五、安全生产管理网络

第二部分

安全生产安全管理制度 1.安全生产目标安全管理制度.2.安全生产管理机构设置及配备安全生产管理人员安全管理制度 3.安全生产责任制安全管理制度

4.安全生产费用提取和使用安全管理制度 5.员工工伤保险安全管理制度

6.安全生产法律法规及其他要求变化安全管理制度 7.文件安全管理制度

8.文件和档案安全管理制度 9.安全教育培训安全管理制度

10.新、改、扩建项目安全“三同时”安全管理制度 11.设备设施检修、维护、保养安全管理制度 12.回转窑专项检查制度 13.临时电气线路审批制度 14.收尘设备维护安全管理制度 15.吊索具安全安全管理制度

16.新增设备设施及旧设备设施拆除报废安全管理制度 17.特种设备安全管理制度 18.危险作业安全安全管理制度

19.安全警示标志及安全防护安全管理制度 20.相关方安全安全管理制度 21.变更安全管理制度

22.隐患排查治理安全管理制度 23.危险源安全管理制度 24.职业健康安全管理制度 25.事故应急救援安全管理制度 26.事故安全管理制度 27.安全生产标准化绩效评定安全管理制度 28.设备设施安全管理制度

29.施工和检修安全安全管理制度 30.危险物品安全管理制度 31.特种作业人员安全管理制度 32.风险评估和控制安全管理制度 33.劳动保护用品安全管理制度 34.安全操作规程安全管理制度

35.电气和高速运转设备的操作牌制度 36.停送电作业安全管理制度 37.购入气瓶入库和发放登记制度 38安全技术措施安全管理制度 39.消防安全安全管理制度

40.铲车、洒水车使用安全管理制度 41.安全生产奖惩制度 42.动火作业安全管理制度 43.受限空间作业管理制度 第三部分 安全生产责任制 1.总经理安全生产职责

2.生产副总经理安全生产职责 3.设备副总经理安全生产职责 4.财务副总经理安全生产职责 5.行政副总经理安全生产职责

6.安全生产管理委员会安全生产职责 7.管理人员通用安全生产职责

8.员工通用安全生产职责 9.生产安全处安全生产职责

9.1生产安全处处长安全生产职责 9.2生产安全处副处长安全生产职责 9.3安环主管岗位职责 9.4安监员安全生产职责 10.1分厂厂长安全生产职责

10.2分厂副厂长安全生产职责

10.3分厂技术人员岗位安全职责 10.4石灰石预均化堆场岗位安全职责

10.5煤、辅料预均化堆场岗位安全职责

10.6原料调配岗位安全职责

10.7原料磨及废气处理岗位安全职责

10.8原料磨操作员岗位安全职责

10.9窑操作员岗位安全职责

10.10煤磨操作员岗位安全职责

10.11烧成班长岗位安全职责

10.12煤磨系统巡检岗位安全职责

10.13窑中、窑头、篦冷机岗位安全职责

10.14预热器巡检岗位安全职责

10.15熟料库底输送岗位安全职责

10.16水泥调配站岗位安全职责

10.17辊压机、打散机岗位安全职责

10.18皮带巡检工岗位安全职责

10.19水泥磨巡检岗位安全职责

10.20中控水泥磨操作员安全生产职责

10.21电气巡检班长岗位安全职责

10.22电气巡检工岗位安全职责

10.23机械巡检班长岗位安全职责

10.24机械巡检工岗位安全职责

10.25机械工程师安全生产职责

10.26电气工程师安全生产职责

10.27特种作业人员安全生产职责

10.28机械修理工安全生产职责

10.29计量员岗位安全职责

10.30叉车司机安全生产职责

10.31装载机司机安全生产职责

10.32厂内汽车司机安全生产职责

10.33班组长安全生产职责

10.34班组安全员安全生产职责

10.35龙门吊司机安全生产职责

10.36卷扬机司机安全生产职责

10.37电工安全生产职责

10.38电焊工安全生产职责

11.质控处安全生产职责

11.1质控处处长安全生产职责

11.2质控处副处长安全生产职责

11.3质量管理统计员安全生产职责

11.4质控处技术员安全职责

11.5荧光分析工岗位安全职责

11.6化学分析工岗位安全职责

11.7物理检验工岗位安全职责

11.8材料控制取样工岗位安全职责

12.党支部安全生产职责

12.1党委（支部）书记安全生产职责

12.2纪委干事岗位安全职责

13.工会安全生产职责

13.1工会干事岗位安全职责

14.综合办公室安全生产职责

14.1综合办主任安全生产职责

14.2办公室秘书(文书)岗位安全职责

14.3档案员岗位安全职责

14.4车辆管理、后勤管理员安全职责

14.5公务车驾驶员安全生产职责

14.6食堂负责人岗位安全职责

14.7厨师岗位安全职责

14.8勤杂工岗位安全职责

14.9劳资员岗位安全职责

14.10统计员(企管员)岗位安全职责

15.财务处安全生产职责

15.1财务处处长岗位安全职责

15.2结算、涉税会计安全职责

15.3 ERP专员、成本费用会计安全职责

15.4出纳银行会计岗位安全职责

15.5原燃料、往来会计岗位

15.6材料会计基建会计、固定资产岗位

15.7票房会计岗位 16.保卫科安全生产职责

16.1保卫科科长岗位安全职责

16.2门卫(保安)岗位安全职责

17.供应处安全生产职责

17.1供应处处长安全生产职责

17.2采购员岗位安全生产职责

17.3仓库保管员安全生产职责

17.4司磅员安全生产职责

18.销售处安全生产职责

18.1销售处处长安全生产职责

18.2销售处副处长安全生产职责

18.3销售处办事员安全生产职责

18.4销售员安全生产职责 第四部分 安全生产操作规程 1.总 则

1.1通用安全操作规程 1.2检修设备停送电制度 2.中控室(员)安全操作规程

2.1中控室(员)通用安全操作规程 2.2立磨操作员安全操作规程 2.3煤磨操作员安全操作规程 2.4回转窑操作员安全操作规程 2.5水泥磨操作员安全操作规程 3.岗位工、巡检工安全操作规程

3.1岗位工、巡检工通用安全操作规程 3.2石灰石预均化堆场安全操作规程 3.3原煤、辅料堆棚安全操作规程 3.4原料配料站安全操作规程 3.5原料磨安全操作规程

3.6废气、增湿塔岗位安全操作规程 3.7风扫煤磨安全操作规程

3.8窑尾、预热器岗位安全操作规程 3.9回转窑系统安全操作规程 3.10篦冷机岗位安全操作规程 3.11水泥磨岗位安全操作规程 3.12水泥配料站安全操作规程

3.13水泥包装发运岗位安全操作规程 3.14炉渣上料岗位安全操作规程 3.15熟料上料安全操作规程 3.16循环水泵岗位安全操作规程 3.17污水站安全操作规程 3.18空压机岗位安全操作规程

3.19电工、自动化岗位安全操作规程 3.20除尘器安全操作规程 3.21仓库保管安全操作规程 3.22食堂炊事安全操作规程 3.23民工、临时工安全操作规程 3.24外委人员检修安全操作规程 3.25油库管理安全操作规程 4.余热发电安全操作规程

4.1加药装置安全操作规程 4.2冷却塔安全操作规程

4.3 AQC、SP锅炉安全操作规程 4.4汽轮发电机组安全操作规程

4.5热力系统停机防冻安全操作炽程 4.6纯水装置安全操作规程 4.7凝结水泵安全操作规程 4.8锅炉给水泵安全操作规程 4.9射水泵安全操作规程 5.质控处安全操作规程

5.1质控处控制作业安全规程 5.2化验分析安全作业规程 5.3物理检验安全作业规程 5.4 X荧光分析安全作业规程

5.5危险化学试剂及贵重物品安全管理规程 6.特殊作业安全操作规程

6.1预热器清堵安全操作规程 6.2清结皮安全操作规程 6.3篦冷机堆“雪人”或“打大块”作业安全操作规程 6.4回转窑点火安全操作规程 6.5电气焊作业安全操作规程 6.6气焊与气割作业安全操作规程 6.7电气自动化维修安全操作规程

6.8进容器检修和检查作业安全操作规程 6.9装载机作业安全操作规程 6.10起重作业安全操作规程 6.11煤磨系统防火防爆操作规程 6.12 CO2灭火系统安全操作规程 6.13机动车辆安全操作规程 6.14进窑检查安全作业规程

6.15煤磨系统现场作业安全操作规程 6.16高压气体使用安全操作规程 6.17热风炉安全操作规程 6.18清库(仓)作业安全规程 6.19高压水枪安全操作规程 6.20脚手架及吊架安全操作规程 6.21高空作业安全操作规程 6.22搬运、装卸安全操作规程 6.23进入收尘器安全操作规程 7.机电维修安全操作规程 7.1车床安全操作规程 7.2切割机安全操作规程 7.3台钻安全操作规程 7.4砂轮机安全操作规程 7.5机修工安全操作规程

第二篇：水泥公司安全生产管理制度

安全生产管理制度

一、总则

1、为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制订本规定。

2、公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行总经理负责制，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。

3、对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理。

二、机构与职责

1、公司安全生产委员会(以下简称安委会)是公司安全生产的组织领导机构，由公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。安委会办公室设在生产管理部安全环保。

2、安全环保负责组织对公司的职工进行安全生产教育，制订安全生产操作规程。

3、安全生产主要责任人的划分：单位行政第一把手是本单位安全生产的第一责任人，分管生产的领导和专(兼)职安全生产管理员是本单位安全生产的主要责任人。

4、各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保生产安全。

5、各部门(兼)职安全生产管理员要协助本单位领导贯彻执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本部门安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。

6、各生产班组安全员要经常检查、督促班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本班组的安全生产情况。

7、职工在生产工作中要认真学习和执行安全操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告领导，迅速予以排除。

三、教育与培训

1、对新职工、临时工，必须先进行安全生产的三级教育才能准其进入操作岗位。

2、对从事特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。

四、设备、工程建设、劳动场所

1、各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。

2、电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。

3、凡新建、扩建、技术改造工程，都必需安排劳动保护设施的建设，并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产(简称三同时)。

4、劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。

5、生产用房、建筑物必须坚固、安全；通道平坦、畅顺，要有足够的光线；为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所，必需有安全设施。

五、个人防护用品和职业危害的预防与治疗

1、根据工作性质和劳动条例，为职工配备或发放个人防护用品，各单位必须教育职工正确使用防护用品，不懂得防护用品用途和性能的，不准上岗操作。

2、努力做好防尘、防暑降温工作和防噪音工作。

六、检查和整改

1、坚持定期或不定期的安全生产检查制度。公司安委会组织全公司的检查，每月检查一次；各生产部门每月检查不少于二次；各生产班组应实行班前班后检查制度。

2、发现不安全隐患，必须及时整改，或者立即报告安委会统一安排整改。

七、奖励与处罚

1、公司的安全生产工作应每年总结一次，在总结的基础上，由公司安全生产委员会组织评选安全生产先进集体和先进个人。

2、对安全生产有特殊贡献的，给予特别奖励。

3、发生重大事故或死亡事故(含交通事故)，对事故部门(室)给予扣发工资总额的处罚，并追究部门领导人的责任。

4、凡发生事故，要按有关规定报告。如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成补报外，对事故部门给予扣发工资总额的处罚，并追究责任者的责任。

5、对事故责任者视情给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及刑律者依法论处。

6、由于各种意外(含人为的)因素造成人员伤亡或厂房设备损毁或正常生产、生活受到破坏的情况均为本企业事故，可划分为工伤事故、设备(建筑)损毁事故、交通事故三种。

7、发生的生产事故，按经济损失程度分级：

1）一般事故：经济损失不足5000元的事故；

2）大事故：经济损失5000元以上不足10000元的事故；

3）重大事故：经济损失10000元以上不足20000元的事故；

4）特大事故：经济损失满20000元的事故。

8、发生事故必须按照事故处理程序进行事故处理：

1）事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做出标志。

2）立即向主管部门(领导)报告，并向公司安委会报告。

3）开展事故调查，分析事故原因。公司安委会接到事故报告后，应迅速指示有关单位进行调查，在5天内，向总经理报送《事故调查报告书》。

4）制定整改防范措施。

5）对事故责任人给予适当的处理。

6）以事故通报和事故分析会等形式教育职工。

9、各级领导或职工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，有如下行为之一造成事故的，按玩忽职守论处：

1）不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的。

2）对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或措施不力的。

3）不接受主管部门的管理和监督，不听合理意见，主观武断，不顾他人安危，进行违章作业或者强令他人违章作业的。

4）对安全生产工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意的。

5）对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的。

6）延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的。

7）违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的。

8）擅动有“危险禁动”标志的设备、机器、开关、电闸、信号等。

9）施工组织或单项作业组织有严重错误的。

10)对于事故按照事故性质、损失程度和责任大小给予损失的10%-100%的处

第三篇：安全标准化管理手册(修订)

有限公司安全标准化管理手册

1.目的

为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》，规范公司的安全生产活动，提升公司整体安全管理水平，依据《危险化学品从业单位安全标准化规范》和河北省人民政府《落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》的精神，结合公司生产经营实际，编写此文件, 建立安全标准化体系。

2.手册说明和使用范围

本手册总体描述了企业安全方针、目标、组织机构、各职能部门的职责、活动、工作程序等。

本手册规定了安全标准化管理体系要素和各职能部门之间有关的活动和要求，是企业安全标准化管理体系运行应遵循的文件。手册中规定的安全方针和目标，通过安全标准化体系的运行来实现。

本手册阐述了企业生产经营活动中的安全管理体系，规定了各要素的控制要求，以防止人员伤亡、设备损坏等意外事件的发生。

本手册由安全生产办公室负责组织编制，由安全生产委员会（领导小组）审核通过，总经理批准发布。

本手册对内提供安全管理的依据，对外证实公司管理能力。本手册适用于本单位安全标准化涵盖范围的所有活动。

3.术语

3.1化学品

是指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

3.2危险化学品

是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、有限公司安全标准化管理手册

易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。

3.3危险化学品从业单位

是指依法设立且取得相关行政许可的从事危险化学品生产、经营、储存活动的企业或者其分公司、子公司所属的独立核算成本的单位。

3.4重大危险源

是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

3.5安全标准化

企业具有健全的安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，各生产环节和相关岗位的安全工作，符合法律、法规、规章、规程等规定，达到和保持规定的标准。

3.6关键装置

包括在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷等条件下进行工艺操作的生产装置。

3.7重点部位

（1）制造、储存、销售易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；

（2）对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。

3.8 资源

是指实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。

3.9 相关方

关注企业安全行为或受其安全行为影响的个人或团体。有限公司安全标准化管理手册

4.管理要素

4.1负责人与责任

4.1.1负责人 4.1.1.1总则

为便于安全标准化工作的有效开展，公司董事长（总经理）作为本单位安全生产的第一责任人,全面负责安全生产工作,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，确保必需的资源支持。4.1.1.2职责

公司董事长（总经理）负责签发书面的安全承诺，主持重要的安全工作会议。4.1.1.3管理要求

a.公司董事长（总经理）是安全生产的第一责任人,全面负责安全生产工作,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。主持重要的安全工作会议，签发有关安全生产的重要文件，决定有关安全工作的重要事项，确保安全工作所需要的资源。

b.公司全面推行安全标准化管理，所有的从业人员都要参与到安全标准化工作中，履行安全生产义务。4.1.1.4相关文件/记录

a.安全承诺（书面）b.安全例会记录 c.安全检查记录 4.1.2 方针目标 4.1.2.1总则

依照有关安全生产法律、法规的要求，结合公司实际所确定的安全生产方针是最高管理者对企业员工和社会安全及环境保护的承诺，应被全体有限公司安全标准化管理手册

员工理解并执行，使安全管理体系持续有效地运行，以保证危险、有害因素得到控制。4.1.2.2职责

a.公司董事长（总经理）负责方针的确定、颁布工作，是安全生产方针贯彻执行的最终责任人。

b.安全生产办公室负责组织制订安全生产方针，经主管副总审核后报公司安全生产委员会（领导小组）批准。

c.安全生产办公室负责制订公司安全工作计划，各级组织制订各自的工作计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成。4.1.2.3管理要求

a.安全生产办公室组织制订或向员工征订安全生产方针、目标，经主管副总审核，报公司安全生产委员会批准，总经理颁布。方针、目标符合规范要求。

b.各单位收到安全生产方针、目标后，及时传达到全体员工。在安排与风险相关的活动以及体系运行过程中，应贯彻实施安全生产方针、目标。

c.公司的安全生产方针、目标每年评审一次，在内部以及外部环境发生重大变化时，适时修订。

d.安全生产体系覆盖部门可向相关方提供和宣传现行安全生产方针。e.安全生产办公室负责制订公司安全工作计划，总经理批准后按计划实施。各部门、各单位也要制订相应的工作计划。

f.公司总经理每年初与各部门、各单位主要负责人签订安全目标责任书，然后逐级向下签订，对目标的完成情况进行考核。4.1.2.4相关文件/记录

a.安全生产方针、目标

b.公司及各部门、各基层单位安全工作计划（、季度）c.关于签订“安全目标责任书”的通知 有限公司安全标准化管理手册

d.各类人员、各级、各层次的《安全目标责任书》 e.安全目标责任书完成情况考核记录 4.1.3 机构设置 4.1.3.1总则

为便于安全管理工作的有效开展，公司建立安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组，设置安全生产办公室。4.1.3.2职责

a.公司总经理决定企业安全生产机构的设置，安全生产管理网络的建立，专（兼）职安全管理人员的配备。安全生产管理人员应取得相应的安全资格证书。

b.公司安全生产委员会（领导小组）负责对相关安全管理人员的监督考核。

4.1.3.3管理要求

a.公司每年年初以文件的形式明确公司安全生产机构和安全管理人员。

b.公司根据人员变动情况及时调整安全委员会（领导小组）成员和各级安全管理人员。

c.公司主要负责人、安全生产主管负责人、安全生产管理人员经主管部门培训考核合格，取得安全资格证书。4.1.3.4相关文件/记录

a.安全生产组织机构图 b.安全管理网络图

c.关于组建（调整）安全生产委员会（领导小组）（成员）的决定 d.主要负责人、主管负责人和安全管理人员登记台帐 e.主要负责人、主管负责人、安全管理人员安全资格证书 f.安全生产委员会章程 有限公司安全标准化管理手册

g.安全生产委员会会议记录 4.1.4职责 4.1.4.1总则

为便于安全管理工作的有效开展，明确规定公司所属各级各类人员的职责和权限，确保安全标准化体系的正常运行。4.1.4.2职责

见《××有限公司安全生产责任制》。4.1.4.3管理要求

ａ.公司安全生产委员会（领导小组）每年以文件的形式明确各级、各类人员的安全生产责任。

ｂ.公司安全生产委员会（领导小组）每年以文件的形式明确安全生产管理机构、各职能部门、各基层单位的安全生产责任。

c.建立安全责任考核奖惩制度，建立管理台帐。

d.安全生产委员会（领导小组）负责对各部门、各单位的安全生产责任执行情况进行考核奖惩。4.1.4.4相关文件/记录

ａ.安全标准化体系职责分配表

ｂ.各级各类人员、各职能部门、各基层组织安全生产责任 c.安全生产责任检查考核奖惩制度及管理台帐、记录 4.1.5安全生产投入 4.1.5.1 总则

建立安全投入保障制度，建立安全费用台帐，依法保证安全生产所必需的资金投入。4.1.5.2职责

a.公司董事长（总经理）对由于安全生产所必需的资金投入不足而导有限公司安全标准化管理手册

致的后果负责。

b.安全生产办公室负责按照国家有关规定建立安全投入保障制度。c.财务处（部）负责建立安全投入费用台帐，负责监督安全费用的使用，确保安全资金及时到位。

ｄ.各部门依据职责分工负责安全项目计划的提出和实施。e.依法参加工伤社会保险，人事（或财务）部门负责为全体员工缴纳工伤保险费用。4.1.5.3管理要求

a.每年按上年销售收入的××%计提“安全生产专项费用”，专项用于公司安全投入支出。

b.“安全生产专项费用”专户储存，超支补提，结余接转下年。c.安全生产费用支出纳入预算。每年初安全生产办公室汇总各部门按照各自分工拟订的安全技术措施项目，提出安全生产投入计划，经董事长（总经理）批准后分步实施，重大安全设施装备，安全生产技术措施，重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控等费用，专项申请，专项开支。

ｄ.财务人员要管理好“安全生产专项费用”资金，建立安全费用台帐，保障安全资金的正常支取，严禁将安全费用挪做他用。

e.人事（或财务）部门要按时缴纳工伤保险费，不漏保一人。4.1.5.4相关文件/记录

a.安全投入保障制度（明确提取标准）b.安全投入计划（预算）c.安全费用台帐

d.职工工伤保险缴费证明 有限公司安全标准化管理手册

4.2 风险管理

4.2.1范围与评价方法 4.2.1.1总则

对各项活动中的危害因素进行分析辨识与评价，为制订、评审、修订安全方针、目标提供依据。4.2.1.2职责

ａ.公司主管安全生产负责人直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序或指导书，明确评价目的、评价范围、评价准则，选择科学合理的评价方法，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。

ｂ.安全生产办公室负责组织风险评价工作，各部门、各单位负责具体实施本部门、本单位的风险评价工作。

ｃ.每次风险评价活动应明确评价目的、评价范围，确定评价准则，选择有效、可行的评价方法。4.2.1.3管理要求

ａ.公司安全生产办公室每年年初修订《危害辨识、风险评价和控制措施程序》，确定风险评价的范围和方法。

ｂ.风险评价的范围应覆盖公司所有生产、维修或建设等工作活动及临时性的工作。4.2.1.4相关文件、记录

a.安全评价领导小组及风险评价组织、人员构成文件 b.风险评价程序

c.安全评价报告（评价目的、评价方法、评价范围、评价准则）d.生产经营活动风险评价记录表 4.2.2风险评价 4.2.2.1总则 有限公司安全标准化管理手册

依据已确定的评价方法、评价准则，每年年初进行风险评价。并将评价结果通报给相关部门和人员。4.2.2.2职责

ａ.公司主管安全生产负责人负责风险评价的组织领导工作，并对重大风险进行最终确认，确定风险控制措施。

ｂ.安全生产办公室具体指导危害因素的辨识、风险评价工作；制订或修订危害因素辨识、风险评价程序；负责对公司各部门、各单位报送的危害因素辨识与风险评价结果进行分析、归纳，综合评价，评定出重大风险。

ｃ.各部门、各单位负责本部门的风险评价，并将结果汇总到安全生产办公室。4.2.2.3管理要求

ａ.进行危害因素辨识与评价所需要的信息必须真实可靠。

ｂ.进行风险评价应覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态，所有进入作业场所的人员，施工过程中用到的所有设备，现场环境等情况；应从影响人、财产和环境三个方面的可能性和严重程度分析。

ｃ.不断对公司范围内的危害因素做出辨识并进行评价，根据有关法规、标准，风险发生的可能性和后果的严重性，企业的声誉和社会的关注程度确定重大风险。4.2.2.4相关文件/记录

a.安全评价领导小组及风险评价组织、人员构成文件 b.危害因素分析辨识登记表 c.《风险评价报告》登记表 e.重大风险及控制措施清单 4.2.3 控制措施 4.2.3.1总则 有限公司安全标准化管理手册

根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。4.2.3.2职责

ａ.公司主管安全生产负责人负责风险控制措施的审批。ｂ.安全生产办公室负责风险控制措施的确认和监督检查。ｃ.各部门、各单位负责本部门危害因素控制措施的确定，并报安全生产办公室汇总，安委会批准后按控制措施实施，并做好宣传和教育培训工作。

ｄ.生产部门参与风险控制措施的确定，并监督本部门的落实和实施。4.2.3.3管理要求

ａ.各部门、各单位每年年初根据风险评价的结果，制定本部门的风险控制措施及实施计划，报安全生产办公室汇总。

ｂ.安全生产办公室组织技术人员对各单位的安全控制措施进行审核，统一制定实施计划报安委会审批后分步实施。

ｃ.各部门、各单位依据批准的控制措施对本单位职工进行宣传和教育，并严格按照控制措施实施。

ｄ.选择的控制措施应按下列顺序：（1）工程技术措施，实现本质安全；（2）管理措施，规范安全管理；

（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；（4）个体防护措施，减少职业伤害。4.2.3.4相关文件/记录

a.《风险评价报告》登记表 b.重大风险及控制措施清单 c.重大风险控制措施实施计划 d.重大风险控制措施实施记录 有限公司安全标准化管理手册

4.2.4风险控制 4.2.4.1总则

根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施，将风险控制在可以接受的程度。4.2.4.2职责及管理要求

ａ.安全生产办公室负责所选定的风险控制措施落实的监督检查，建立重大隐患的项目档案，制定管理方案，采取措施进行整改。

ｂ.各部门、各单位负责本部门、本单位的风险控制措施的实施和重大隐患项目的整改。

c.安全生产办公室负责将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所采取的控制措施。

4.2.4.3相关文件/记录

a.重大风险控制措施实施计划 b.重大风险控制措施实施记录 c.重大隐患项目档案（台帐）d.重大隐患项目治理方案

e.重大隐患项目治理后的验收报告及效果评审材料 4.2.5风险信息更新 4.2.5.1总则

建立相关制度确保不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。4.2.5.2职责

ａ.安全生产办公室负责定期评审或检查风险控制结果，组织公司风险信息的更新和宣传教育。有限公司安全标准化管理手册

ｂ.各部门、各单位负责本部门、本单位风险信息的更新。4.2.5.3管理要求

ａ.当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）工艺变更；

（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）有对事故、事件或其他信息的新认识;（5）组织机构发生大的调整

ｂ.风险信息更新的结果必须及时传达到有关部门。4.2.5.4相关文件/记录

a.安全标准化危害辨识与风险评价登记表 b.风险控制效果评价报告 c.信息变更记录 d.事故台帐 4.2.6重大危险源 4.2.6.1总则

建立重大危险源管理制度，按照《重大危险源辨识》（GB18218-2000）的规定，确定公司的重大危险源。4.2.6.2职责

ａ.安全生产办公室负责制定公司重大危险源管理制度，确定公司重大危险源，建立重大危险源档案，并负责监督管理。

ｂ.安全生产办公室负责将公司重大危险源及相关应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。

ｃ.各部门负责本部门重大危险源的管理、检查、监控。4.2.6.3管理要求

ａ.安全生产办公室依据评价公司的评价报告以及《重大危险源辨识》有限公司安全标准化管理手册

（GB18218-2000）的规定，确定公司的重大危险源，建立重大危险源档案并进行管理。

ｂ.安全生产办公室每年年初将公司重大危险源及相关应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。

ｃ.重大危险源所在部门应进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。4.2.6.4相关文件/记录

a.重大危险源管理制度 b.重大危险源管理档案（台帐）c.重大危险源事故应急预案

d.重大危险源社会告知栏、信息卡、信息手册 e.重大危险源事故应急预案培训、演练记录 f.重大危险源检测、评估、监控记录 g重大危险源备案记录 h.防护距离不符合的防范措施

4.3法律法规与管理制度

4.3.1 法律法规 4.3.1.1总则

建立并保持程序以便及时获取安全生产法律、法规、标准及其他要求，确认其符合性并跟踪其变化，做到及时更新。4.3.1.2职责

ａ.安全生产办公室负责组织安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、识别和更新工作，并负责整理、审查各部门提供的法律、法规、标准文件更新信息。

ｂ.各职能部门负责各自职责范围涉及到的法律、法规、标准及其他有限公司安全标准化管理手册

要求的获取并及时通报公司安全办公室备案。

c.安全生产办公室负责将适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求对全体员工进行宣传和培训。

d.安全生产办公室负责将适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求传达给相关方。4.3.1.3管理要求

ａ.安全生产办公室确定安全生产法律、法规、标准和其他要求的获取渠道、方式和时机。

ｂ.安全生产办公室负责组织对安全生产的法律、法规的适用性进行确认和更新。

c.安全生产办公室建立适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求的台帐（清单）。

d.安全生产办公室及时将已确认适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求发放到各个单位（部门）。4.3.1.4相关文件/记录

a.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求的管理制度（责任部门，获取渠道、方式、时机，培训，传达，更新）

b.适用的法律、法规、标准及其他要求清单 c.适用的法律、法规、标准及其他要求培训计划 d.适用的法律、法规、标准及其他要求培训或宣传记录 4.3.2 符合性评价 4.3.2.1总则

建立相关制度，确保公司每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。4.3.2.2职责

ａ.安全生产办公室负责组织对适用的安全生产法律、法规、标准及有限公司安全标准化管理手册

其他要求进行符合性评价。

ｂ.各职能部门负责各自职责范围涉及的法律、法规、标准及其他要求的符合性评价工作。4.3.2.3管理要求

ａ.每年年初安全生产办公室要组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价。

ｂ.评价结果要及时传达到相关方。4.3.2.4相关文件、记录

a.相关法律、法规、标准及其他要求符合性评价报告 b.相关法律、法规、标准及其他要求符合性评审表

c.相关法律、法规、标准及其他要求不符合项整改计划和整改措施及落实情况

4.3.3 安全生产规章制度 4.3.3.1总则

公司制订健全的安全生产规章制度，发放到有关的工作岗位，规范从业人员的安全行为。4.3.3.2职责

a.安全生产办公室负责组织安全管理制度的编写工作，负责安全管理制度的发放和宣传。

b.总经理负责批准公司的安全管理制度。

c.各部门负责安全管理制度在本部门的宣传和具体实施。d.所有员工必须遵守公司的安全管理制度。4.3.3.3管理要求

a.安全生产办公室负责组织制定公司安全规章制度，分管领导审核，报总经理批准。

b.公司应确保制定的规章制度满足规范要求，并应将最有效的安全生有限公司安全标准化管理手册

产规章制度发放到相关部门和人员。

ｃ.每个员工必须遵守公司的安全管理制度。4.3.3.4相关文件/记录

公司安全生产管理制度清单： 1）安全生产责任制度 2）安全教育培训制度 3）劳动防护用品发放管理规定 4）职业卫生管理制度 5）安全检维修制度 6）安全检查制度 7）隐患整改制度 8）事故管理制度 9）安全费用投入保障制度 10）危险化学品安全管理制度 11）剧毒化学品安全管理制度 12）安全用火管理制度

13）关于在公司范围内禁止吸烟的规定 14）重大危险源的危害辨识与风险评价管理制度 15）安全生产会议制度 16）安全作业制度 17）生产设施安全管理制度 18）仓库、罐区安全管理制度 19.消防管理制度

20）特种作业人员管理制度

21）新建、改建、扩建工程“三同时”的规定 22）风险评价程序或指导书 有限公司安全标准化管理手册

23）防火、防爆、防毒管理制度

24）识别和获取适用的安全生产法律法规标准及其它要求的管理制度 25）监视和测量设备设施管理制度 26）关键装置、重点部位安全管理制度 27）生产设施安全拆除和报废管理制度 28）危险化学品储存、出入库管理制度 29）危险化学品运输、装卸安全管理制度 30）承包商管理制度 31）供应商管理制度 32）变更管理制度

33）生产作业场所危害因素检测制度 34）安全用电管理制度 35）电气设备用电管理制度 36）计量管理制度

37）压力容器、压力管道、安全附件安全管理制度 38）防雷、防静电管理制度 39）绩效考核制度 4.3.4 安全操作规程 4.3.4.1总则

生产部与工厂根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位安全操作规程, 规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。4.3.4.2职责

a.各部门负责本部门安全操作规程的编写工作和贯彻实施。ｂ.生产部各专业口负责相关安全操作规程的审核.ｃ.总工程师审批公司各岗位的安全操作规程。有限公司安全标准化管理手册

d.安全生产办公室负责监督检查操作规程执行情况。4.3.4.3管理要求

a.生产部工艺管理组织相关部门制定公司各岗位安全操作规程，总工程师批准后下发到各岗位。

b.公司应确保制定的安全操作规程满足规范要求，并应将最有效的版本发放到相关部门和人员。

ｃ.每个员工必须遵守本岗位的安全操作规程。4.3.4.4相关文件记录

各岗位、各作业的《安全操作规程》 4.3.5 修订 4.3.5.1总则

公司明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。4.3.5.2职责

ａ.安全生产办公室负责组织安全生产规章制度和协助安全操作规程的修订工作。

ｂ.生产部工艺管理组织相关部门安全操作规程的修订。

ｃ.各职能部门参与公司安全生产规章制度和安全操作规程的修订工作。

4.3.5.3管理要求

公司安全生产办公室每年年初组织人员对公司的安全规章制度和安全操作规程进行评审、修订。当发生事故，工艺，技术、材料等发生变更时，应及时进行修订。并将新修订的管理制度及时发放到相关岗位、人员。4.3.5.2相关文件记录

a.安全规章制度和安全操作规程评审和修订的管理制度 有限公司安全标准化管理手册

b.安全规章制度和安全操作规程评审、修订记录

4.4培训教育

4.4.1管理人员培训教育 4.4.1.1总则

建立并保持安全培训教育管理制度，明确培训要求，确保主要负责人、安全生产管理人员和其他负责人能够胜任其承担的工作，满足安全标准化管理体系的要求。4.4.1.2职责

ａ.人力资源部负责制定培训计划，配合有关部门做好主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力的考核、发证和复审工作。

ｂ.人力资源部负责其他管理人员的安全培训教育和考核。ｃ.安全生产办公室配合人力资源部做好管理人员的培训工作。4.4.1.3管理要求

ａ.人力资源部根据国家和公司安全培训教育的有关规定及时组织管理人员的安全培训和再教育。

ｂ.管理人员安全培训的主要内容有：（1）国家安全生产方针、法律、法规和标准；（2）企业安全生产规章制度及职责；（3）安全管理、安全技术、职业卫生等知识；（4）有关事故案例及事故应急管理等。c.其他管理人员经考核合格后方能任职。4.4.1.4相关文件/记录

a.安全培训教育管理制度

b.安全培训教育档案（台帐、记录）

ｃ.主要负责人、主管负责人、安全管理人员（安全员）资格证书 有限公司安全标准化管理手册

4.4.2从业人员培训教育 4.4.2.1总则

建立制度对从业人员进行安全培训教育和基本功训练，保证其具备必要的安全生产知识和能力，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。4.4.2.2职责

a.人力资源部负责制定从业人员的安全培训计划，并监督实施。b.安全生产办公室负责特种作业人员的管理，建立特种作业人员管理台帐。

ｃ.人力资源部负责组织特种作业人员参加有关部门的特种作业人员的培训教育，取得特种作业资格证书，按规定参加复审。

ｄ.技术部门负责新工艺、新技术、新装置、新产品投产前的专门培训和考核。

ｅ.各部门负责本部门从业人员的安全培训。4.4.2.3管理要求

ａ.每年年初公司人力资源部负责制定公司培训计划，明确安全培训的时间安排，培训计划要符合有关规定。

b.安全生产办公室及有关部室根据上级有关部门的安排做好特种作业人员的培训取证工作。

ｃ.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格后，方可上岗操作。

d.未经安全培训教育的从业人员,或培训考核不合格者,不得上岗。4.4.2.4相关文件/记录

ａ.特种作业人员管理台帐 b.特种作业人员操作资格证书 有限公司安全标准化管理手册

c.安全培训教育档案（台帐）d.从业人员上岗证 4.4.3 新从业人员培训教育 4.4.3.1总则

公司建立制度对新从业人员，进行公司、分厂（车间）、工段（班组）安全培训教育，确保新从业人员符合安全要求。4.4.3.2职责

ａ.人力资源部负责组织新从业人员的安全教育。ｂ.安全生产办公室负责公司（厂）级安全教育。ｃ.各部门负责分厂（车间）和工段（班组）安全教育。4.4.3.3管理要求

ａ.凡新入公司的职工（包括大中专院校分配来厂的学生、实习和代培人员）必须经公司、分厂（车间）、工段（班组）三级安全教育，方可进入工作岗位，培训不得少于56小时，培训内容符合规范要求。

ｂ.人力资源部门负责组织，安全生产办公室和有关安全技术人员负责公司级教育，时间不少于24小时。

ｃ.分厂（车间）、部门由本单位领导或专兼职安全员负责二级安全教育，安全教育的时间不少于24小时。

d.工段长或班组安全员负责三级安全教育，安全教育时间不少于8小时。

e.新工人经三级安全教育合格后，要建立三级安全教育卡片及安全教育台帐，负责教育的各级安全教育的负责人，都要在卡片上签字。三级安全教育卡片由人力资源部存档。

f.未经三级安全教育或考试不合格者，不得分配工作。

g.安全生产办公室及部门发现未经安全教育或考试不合格而上岗者，有权停止其工作。有限公司安全标准化管理手册

4.4.3.4相关记录/文件

ａ.新职工三级安全教育卡片 ｂ.安全培训教育档案（台帐）4.4.4其他人员培训教育 4.4.4.1总则

公司建立制度对工人转岗、干部顶岗以及脱岗六个月以上人员、外来参观、学习人员、外来施工单位的作业人员，进行安全培训教育，确保符合安全要求。4.4.4.2职责

ａ.各部门负责工人转岗、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者安全教育。

b.对临时工作人员由用工单位负责。

c.对外来施工单位人员的安全教育，由工程单位负责。d.对进入厂区学习和参观人员的安全教育，由接待部门负责。ｅ.安全生产办公室负责监督检查。4.4.4.3管理要求

ａ.从业人员转岗、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，由所在单位进行二、三级安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作。

ｂ.公司对外来参观、学习等人员由接待的单位进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

c.公司对外来施工单位的作业人员由用工单位进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前安全培训教育。4.4.4.4相关文件/记录

ａ.安全培训教育管理制度 ｂ.外来人员入厂证 有限公司安全标准化管理手册

c.安全培训教育档案（台帐）

d.外来施工单位（承包商）管理档案（台帐）4.4.5日常安全教育 4.4.5.1总则

公司建立相关制度开展班组安全活动，做好基本功训练。4.4.5.2职责

ａ.安全生产办公室负责公司安全活动计划。

ｂ.各部门根据公司计划并结合部门实际编制本部门具体的安全活动计划并认真实施。

c.各级管理人员应定期参加班组安全活动。4.4.5.3管理要求

ａ.安全生产办公室每年年初根据公司实际制定安全活动计划，下发到各部门。各工厂、部门根据计划编制所属工段、班组安全活动计划。

ｂ.每个班组一周不少于一次安全活动，并有活动记录。c.安全生产管理人员应对安全活动记录进行检查、签字。d.班组安全活动主要内容包括：

（1）学习国家和政府的有关安全生产法律法规；

（2）学习有关安全生产文件、安全通报、安全生产规章制度、安全操作规程及安全技术知识；

（3）讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训；

（4）开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；

（5）开展岗位安全技术练兵、比武活动；（6）开展查隐患、反习惯性违章活动；（7）开展安全技术座谈，观看安全教育录相；（8）熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施； 有限公司安全标准化管理手册

（9）其它安全活动。4.4.5.4相关文件/记录

ａ.班组安全活动计划 ｂ.班组安全活动记录 4.4.6 培训教育管理 4.4.6.1总则

公司健全安全培训教育制度，定期组织培训教育，建立从业人员的安全培训教育档案，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。4.4.6.2职责

ａ.各部门依据国家、地方及行业的规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求报人力资源部。

ｂ.人力资源部每年年初根据各部门需求制定公司教育培训计划，并对培训效果进行评价，负责聘任培训老师。

ｃ.安全生产办公室负责监督各部门的安全培训情况，并负责培训记录的检查。

d.财务部负责确保培训资金的到位。4.4.6.3管理要求

ａ.公司根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划。

ｂ.安全培训教育的责任人应严格按照培训计划实施培训教育，做好安全培训教育记录。

ｃ.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。ｄ.人力资源部应对培训效果进行评价。

ｅ.人力资源部、财务部应为安全培训教育提供相应的资源保证。ｆ.公司确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。有限公司安全标准化管理手册

4.4.6.4相关记录/文件

ａ.安全培训教育档案（台帐、记录）ｂ.安全培训教育计划 c.识别安全培训教育需求记录 d.安全培训教育变更记录 f.安全培训教育效果评价报告

4.5 生产设施

4.5.1生产设施建设 4.5.1.1总则

公司确保生产设施建设中的安全设施符合国家有关的法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。4.5.1.2职责

ａ.研发部负责新、改、扩项目的手续办理和具体施工。ｂ.安全生产办公室参与生产设施建设安全方案的制定。4.5.1.3管理要求

ａ.研发部对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理。

ｂ.生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理。

ｃ.采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。

4.5.1.4相关记录/文件

a.“三同时”管理制度 有限公司安全标准化管理手册

b.生产设施建设项目设计和安全审查资料（含安全预评价报告）c.建设项目安全验收专题报告（含安全验收评价报告）d.新、改、扩项目六个阶段的相关资料 e.建设项目验收不合格项整改和验收资料

f.生产设施建设的变更资料（变更审批、风险评价）g.生产设施安全附件资料

h.各种报警、检测设施、仪器管理台帐、说明书 i.生产工艺技术资料 j.生产技术研发资料 4.5.2生产设施管理 4.5.2.1总则

公司制定并保持生产设施安全管理制度，对生产设施进行规范化管理，保证生产设施的安全运行。4.5.2.2职责

ａ.生产部负责公司生产设备、安全设施、特种设备、监视和测量设施的监督管理。

ｂ.综合部负责生产厂房等建筑设施的监督管理。ｃ.各部门负责本部门的安全设施的使用和管理。ｄ.安全生产办公室负责对安全生产防护设施的监督检查。4.5.2.3管理要求

ａ.各种安全设施有专人负责管理，定期检查和维护保养。安全设施检修编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原。

ｂ.根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安有限公司安全标准化管理手册

全设施、设备，按照国家标准和有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

ｃ.建立特种设备台帐和档案，定期检测，证件齐全。特种设备操作人员应持证上岗。

ｄ.制定监视和测量设备管理制度，由生产部建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。4.5.2.4相关记录/文件

ａ.生产设施管理制度 ｂ.生产设施管理台帐 ｃ.生产设施维护保养记录

ｄ.生产设施检维修管理制度和检维修计划（含安全设施检维修）ｅ.特种设备管理制度、台帐（档案）及检测检验证书、记录 f.安全设施管理制度 g.安全设施管理台帐 h.监视和测量设备管理制度

i.监视和测量设备台帐、校准和维护记录 4.5.3关键装置及重点部位 4.5.3.1总则

公司制定并保持关键装置、重点部位安全管理制度和应急预案，实行企业管理人员定点承包的安全管理机制。4.5.3.2职责

ａ.安全生产办公室、生产部、生产工厂共同确定公司关键装置及重点部位，负责制定管理制度。

ｂ.各部门负责本部门关键装置及重点部位的监督管理，负责制定应急预案，并报安全生产办公室备案。

ｃ.分管领导负责关键装置及重点部位承包管理职责划分。有限公司安全标准化管理手册

4.5.3.3管理要求

ａ.安全生产办公室每年年初组织相关人员确定公司关键装置及重点部位，报分管领导批准，分管领导根据分工确定管理人员承包点。

ｂ.承包点设置“安全承包责任牌”。承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，具体内容是：

（1）指导安全承包点实现安全生产；

（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；（3）定期检查安全生产中存在的问题与隐患；（4）督促隐患整改；

（5）监督事故“四不放过”原则的落实；（6）解决影响安全生产的突出问题。

ｃ.承包人至少每月到承包点进行一次安全活动，其活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促整改事故隐患、安全工作指示等。

ｄ.安全生产办公室每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布。考核情况应纳入承包人经济责任制考核中。

ｅ.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告和监控制度。明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督或巡检。

ｆ.组织制定、完善关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等工作人员能够识别和及时处理各种不正常现象及事故。4.5.3.4相关文件/记录

ａ.关键装置、重点部位安全管理制度、管理台帐（档案）ｂ.关键装置、重点部位应急预案、培训演练记录 ｃ.关键装置、重点部位管理人员定点承包活动和考核记录 ｄ.关键装置、重点部位定点承包安全责任牌 ｅ.关键装置、重点部位安全检查书面报告 有限公司安全标准化管理手册

ｆ.关键装置、重点部位安全检查记录 g.关键装置、重点部位平面位置图 4.5.4 检维修 4.5.4.1总则

公司建立并保持安全检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。4.5.4.2职责

ａ.生产部负责检维修的管理和组织协调，负责审核安全施工方案。ｂ.安全生产办公室负责检维修作业现场和安全方案的监督检查。ｃ.各部门负责本部门安全施工方案的制定和检维修作业的管理。4.5.4.3管理要求

ａ.在进行检维修前，应对检维修作业进行风险分析，采取有效措施控制风险，制定出完整的施工方案。

ｂ.施工方案中安全措施要经过安全生产办公室的确认，重大施工方案安全措施要经过分管领导审批。

ｃ.检维修作业时严格按施工方案进行。4.5.4.4相关记录/文件

ａ.生产设施安全检修管理制度

ｂ.生产设施安全检维修计划、检维修施工方案 c.生产设施安全检维修风险评价及控制措施记录 d.日常检维修记录

e.检维修作业许可证（如用火作业许可证、临时用电作业许可证等）f.检维修作业设备交出单 4.5.5拆除和报废 4.5.5.1总则

公司建立生产设施安全拆除和报废管理制度，对拆除作业进行风险分有限公司安全标准化管理手册

析，制定拆除计划或方案。4.5.5.2职责

ａ.生产部负责制定生产设施安全拆除和报废管理制度，拆除单位制定安全施工方案。

ｂ.安全生产办公室负责作业现场和安全方案的监督检查。ｃ.各部门负责本部门现场作业的管理。4.5.5.3管理要求

ａ.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废。

ｂ.涉及动火、进罐等危险作业的要同时办理相关手续。4.5.5.4相关记录/文件

ａ.生产设施安全拆除和报废管理制度 ｂ.设施拆除风险评价报告记录 ｃ.设施拆除计划和方案

d.拆除、报废设备、容器、管道分析合格证明、验收证明 e.拆除设施交出单 f.拆除、报废设施批准文件

4.6作业安全

4.6.1作业证 4.6.1.1总则

公司实施作业许可管理，对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、断路作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、起重作业、高处作业等危险性作业实施作业许可证，履行严格的审批手续。4.6.1.2职责

ａ.安全生产办公室负责对动火作业、进入受限空间作业、高处作业等危险性作业的审批。有限公司安全标准化管理手册

ｂ.生产部负责临时用电作业、盲板抽堵、起重作业的审批。ｃ.综合部负责破土作业、断路作业的审批。ｄ.各职能部门负责本部门危险作业的审批和监督。e.安全生产办公室负责公司危险作业的监督、检查。4.6.1.3管理要求

ａ.公司对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、断路作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、起重作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续。

ｂ.各部门必须严格遵守审批程序。4.6.1.4相关文件/记录

各种《作业许可证》 4.6.2警示标志 4.6.2.1总则

公司在各种危险、危害作业场所的醒目位置设置警示标志、告知牌、公告栏和警示说明，警示标志要符合规范要求。4.6.2.2职责

ａ.安全生产办公室负责组织安全警示标志设置。ｂ.各部门负责本部门安全警示标志的实施和管理。4.6.2.3管理要求

ａ.在易燃易爆、有毒有害场所的醒目位置，张贴警示标志和告知牌。ｂ.在产生职业危害的生产、储存场所的醒目位置，设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和作业场所职业危害因素检测结果。

ｃ.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施